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保山市隆阳区潞江农场管理委员会2021年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区潞江农场管理委员2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区潞江农场管理委员2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区潞江农场管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市保山市隆阳区潞江农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕92号），保山市隆阳区潞江农场管理委员会主要职责是：

贯彻党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场管委会职工的合法权益，促进农场管委会基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农场管委会的执政基础。搞好农场管委会基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加快农场管委会产业结构调整，推动产业发展。加强社会治安综合治理，维护农场管委会社会稳定。发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区潞江农场管理委员会编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：党政办公室、社会治理综合办公室、经济发展服务中心、农林水综合服务中心、社会事务服务中心、国土和规划建设服务中心，共计6个股室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2021年，为了持续巩固提升解困脱困成效，全力抓住潞江坝作为全省乡村振兴示范区建设试点及滇西旅游大环线建设的机遇，科学谋划潞江农场“十四五”发展规划，扎实推进各项工作，多措并举，全力推动潞江农场高质量跨越发展。

1.推进农场企业化改革工作。2021年，农场党委将按照中央、省、市、区关于农场改革工作部署要求，加快推进农场企业化改革，实现政企分开，充分发挥农场企业化的职能和作用，推动资源整合、产业优化升级，实现农场现代农业建设，把潞江农场建设成为现代农业的领跑者、排头兵。主要完成以下几项工作：一是公共管理和公共服务职能属地化管理，3月底成立潞农社区；二是成立潞江农场有限责任公司，搭班子，组队伍，6月底完成；三是清产核资，土地评估工作；四是土地确权发证工作；五是债权债务收缴偿还工作；六是企业与社区资产划定；七是谋划企业实体经济发展；八是改革下的维稳工作。

2.进一步优化调整产业结构。加快构建现代农场产业体系，积极推进招商引资和一二三产业融合发展，农工结合、农旅结合、农商结合发展现代产业体系。稳步推进新型城镇化建设，逐步将潞江农场建设成为功能设施齐全、公共服务配套的新型小城镇，促使更多职工家属主动融入集镇建设，获取更多就业及创业机会。

3.进一步完善基础设施。对现有年久失修已散失农水灌溉功能的引水沟渠、水库进行除险加固、增容扩容建设，对老旧抽水泵站进行设备更新、设备修复建设，保证农水灌溉安全。以生态、环保、宜居家园的理念，结合提升人居环境和路域整治行动，开展生产队居民区队巷、道路硬化等通畅公路建设，加快推进人畜饮水建设、污水垃圾处理建设、生态建设、危旧房改造建设，以及文化事业性、公益性等多项建设。通过项目实施，有利于提高职工群众生活质量，有助于带动农场基础设施建设，促进农场区域繁荣发展。

4.进一步加强国有土地管理。重点清理职工群众擅自将土地长期流转或出售，不履行土地承包或租赁合同义务的行为；重点清理农场职工私自将国有农用地转租或出售给场外人员，以及场外人员借与农场职工违法交易流转农场土地后，改变土地性质在农用地上建盖房屋的行为；逐步清理解决农场包括房屋、土地在内的固定资产被职工群众非法占用的问题，同时就国有农用地征用认真研究制定相应政策，以落实失地职工的就业安置和社会保障等问题，维护农场社会的长治久安。

5.巩固解困脱困成果，扎实推进幸福农场建设。坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，对解困脱困不稳定户、边缘易致贫户开展常态化监测，摸清低收入人口底数，注重扶贫产业长期培育，继续做好解困脱困职工帮扶工作。

6.严格落实民族团结进步创建工作，将民族团结进步示范区创建工作作为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神的有力抓手，进一步提高政治站位，紧紧围绕“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题，推动民族团结进步工作全面融入机关工作，全面深入开展民族团结进步创建工作“进机关”

7.深入开展爱国卫生“7个专项行动”，加强管理，结合爱国卫生“7个专项行动”在14个生产队建立每月1次的清扫制度、落实“门前三包”责任制，实现保洁常态化，全面消除裸露垃圾。

8.坚决抓好常态化疫情防控工作。大力弘扬伟大抗疫精神，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，严格落实“外防输入、内防反弹”十项具体措施，落细落实网格化管理措施，坚决打赢疫情防控阻击战。

9.深入开展安全生产专项整治三年行动，有效遏制重特大安全事故，提高防灾减灾、抗灾救灾能力。坚决抓好防灭火工作。各生产队及时分析辖区存在的风险和薄弱环节，严格管理野外用火，做到五类重点人群管理到位、防火安全宣传到位、应急处置到位。

10.打好禁毒人民战争，推动扫黑除恶工作常态化。

11.进一步加强基层党建工作。继续牢固树立“把抓好党建作为最大政绩”的理念，继续推进学习型、服务型、创新型基层党组织建设，充分提升基层党组织的整体功能和作用，为农场经济社会发展提供坚强组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年保山市隆阳区潞江农场管理委员会财务总收入464.35万元，其中：一般公共预算464.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加21.4万元，增长4.83%，主要原因是：人员增加5人，导致人员经费增加56.29万元，公用经费增加6.26万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年保山市隆阳区潞江农场管理委员会财政拨款收入464.35万元，其中:本年收入464.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款464.35万元（本级财力464.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加21.4万元，增长4.83%，主要原因是：208社会保障和就业支出科目收入增加6万元(机关事业单位基本养老保险缴费收入增加5.84万元，失业保险缴费收入增加0.16万元)；210卫生健康支出科目收入增加6.84万元(基本医疗保险缴费和大病补充医疗保险缴费收入增加2.9万元，公务员医疗补助缴费收入增加3.91万元，工伤保险缴费收入增加0.03万元)；213农林水支出科目收入增加8.56万元(工资福利增加43.45万元，公用经费增加6.26万元，项目收入减少41.15万元）。

四、预算单位支出情况

2021年保山市隆阳区潞江农场管理委员会预算总支出464.35万元。财政拨款安排支出464.35万元，其中：

基本支出306.45万元，与上年对比增加62.55万元，主要原因：⑴单位职工较上年增加5人，基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出增加15.14万元，公用经费、公务交通补贴、工会经费等商品和服务支出增加6.26万元；⑵其他工资福利支出增加41.15万元，生产队干部补助41.15万元预算安排由其他特定类项目调整为其他保障经费。

项目支出157.9万元，与上年对比减少41.15万元，主要原因：生产队干部补助41.15万元预算安排由其他特定类项目调整为其他保障经费，相应的基本支出增加，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.74万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.33万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费和大病医疗保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.73万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费和大病医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.8万元，主要用于在职及退休行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

7.2130105农林水支出-农业农村-农垦运行408.58万元，主要用于行政事业人员工资支出，公用经费支出，农场生产队干部经费支出，集体转业官兵经费支出，其余管理人员经费支出，农场基础设施建设支出及农垦农场种地农工补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出306.45万元，项目支出157.9万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资92.35万元，主要用于发放公务员的职务工资、级别工资，事业人员的岗位工资、薪级工资；

（2）30102津贴补贴90.79万元，主要用于发放行政人员艰苦边远地区津贴、改革性补贴、生活性补贴、工作性补贴等，事业人员基础性绩效工资、艰苦边远地区津贴、改革性补贴等；

（3）30107绩效工资8.24万元，主要用于发放事业人员基奖励性绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费29万元，主要用于缴纳行政事业人员机关事业单位基本养老保险；

（5）30110职工基本医疗保险缴费15.32万元，主要用于缴纳行政事业人员基本医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费10.52万元，主要用于缴纳行政事业人员公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费0.92万元，主要用于行政事业人员工伤保险，事业人员失业保险；

（8）30201办公费3.1万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（9）30211差旅费1.5万元，主要用于工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；

（10）30231公务用车运行维护费2万元，主要用于公务用燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；

（11）30239其他交通费用7.74万元，主要用于参照公务员法管理事业人员公务交通补贴；

（12）30399其他对个人和家庭的补助41.15万元，主要用于发放农场生产队干部补助。

(13)30228工会经费3.82万元，主要用于工会活动开支。

2.项目支出：

（1）30201办公费36.4万元，主要用于购买办公用品；

（2）30310个人农业生产补助58.5万元，主要用于发放潞江农场种地农工补助；

（3）30399其他对个人和家庭的补助4.5万元，主要用于发放潞江农场其他管理人员劳务费；

（4）31199其他对企业补助58.5万元，主要用于潞江农场基础设施建设。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区潞江农场管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区潞江农场管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区潞江农场管理委员会2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减原因：2020年和2021年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区潞江农场管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减原因：保山市隆阳区潞江农场管理委员会车辆编制2辆，实有车辆1辆，2020年和2021年均安排了公务用车运行维护费2万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市隆阳区潞江农场管理委员会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排157.90万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排117万元，编制绩效指标1个。2021年保山市隆阳区潞江农场管理委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）农垦农场税费改革转移支付项目

1.总体目标

直接支付种地农工58.50万元，生产队“红白理事会”场馆建设58.50万元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：获补对象数大于401人，政策宣传次数至少2次；

②质量指标：获补对象准确率100%，获补覆盖率100%，补助事项公示度执行率100%；

③时效指标：发放及时率100%；

（2）效益指标

①经济效益指标：带动人均增收大于920元；

②社会效益指标：政策知晓率100%

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于95%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区潞江农场管理委员2021年机关运行经费安排6.6万元，与上年对比增加1万元，增长17.86%，主要原因分析：单位在职人人员较上年增加5人，公用经费相应增加1万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200247800111