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隆阳区残疾人联合会部门2021年部门预算公开目录

第一部分隆阳区残疾人联合会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区残疾人联合会部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区残疾人联合会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕61号），保山市隆阳区残疾人联合会主要职责是：

1.按照《中国残疾人联合会章程》，在区委、区政府的 领导下，在市残联的指导下，充分履行“代表、服务、管理”的 职能，发展隆阳区残疾人事业。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、维权、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾 预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计 划，对有关业务领域进行指导管理。

7.承担区政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做 好综合、组织、协调和服务。

8.核发管理《中华人民共和国残疾人证》。

9.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

10.开展对残疾人事业的区内外交流与合作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区残疾人联合会部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、康复组织联络股、教育就业股，共计3个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展残疾人精准康复服务工作，做好残疾人基本康复和辅助具适配服务，加强残疾儿童康复救助，提高残疾人精准康复服务率和辅助器具适配率，让更多残疾人得到及时有效的康复服务，改善生理功能，充分参与社会生活融入社会。

2.稳步实施扶残助学项目，继续对当年考取大学的残疾人学生及残疾人子女给予一次性资助。做好区特殊教育学校、保山市关爱学校就读的隆阳籍残疾学生的帮扶工作，确保残疾儿童入学率。

3.抓实残疾人就业培训工作。一是转变培训模式，大力开展面向企业工厂的“订单式”、“订向式”培训，把就业作为培训的出发点和落脚点，减少无实质意义的引导性培训投入，寻找更适合残疾人就业的技能培训项目，增强培训的实用性和实效性。二是加大残疾人就业政策宣传力度，鼓励企业针对残疾人设置合理的就业岗位，对招用残疾人的企业按照政策给予支持和奖励。探索与企业合作开设残疾人“就业扶贫基地”或“就业示范点”，扎实推进残疾人就业培训工作。三是加大残疾人创业帮扶力度，加强对残疾人产业扶持成效的跟踪和指导，确保扶持一户，增收一户。

4.做好残疾人各项民生事业。重点开展好残疾人“阳光家园托养计划”项目，为重度肢体、智力、精神残疾人提供托养服务。结合重度残疾人居住分散的问题，组建乡村托养服务团队，并组织开展培训和考核，建立一支专业稳定的服务团队，按照分片包村的方式就近为残疾人提供日常照料和护理服务，补齐重度残疾人照料护理短板，提高残疾群众满意度和幸福感。

5.加大残疾人家庭无障碍改造项目实施覆盖面。积极争取项目支持，结合全区人居环境提升工作，整合部门资源，实现优势互补，为贫困残疾人实施家庭无障碍改造，将残疾人无障碍工作融入脱贫攻坚和人居环境提升工作中，同步安排、同步实施、同步验收。通过政府采购程序，由专业的第三方施工力量，帮助残疾人硬化院场、安装马桶、坡道、扶栏扶手，消除残疾人家庭通行障碍，让残疾人能实现基本的生活自理，减轻家属照料负担，进一步改善残疾人生活环境和居住条件，帮助残疾人提高生活质量，重拾生活信心和希望。

6.加大残疾扶贫帮扶力度，做好政策性残疾人兜底救助、扶贫解困、信访维权工作；继续执行好贫困残疾人困难补贴和重度残疾人护理补贴制度；落实好一、二级重度残疾人和贫困残疾人、非重度精神和智力残疾人的医疗保险补贴政策；继续实施好残疾人住院医疗救助、评定补贴等各项救助的申请审批与资金发放工作。

7.加强《残疾人证》发放管理工作。进一步简化工作流程，提高工作效率。针对重度残疾无法出门人员，探索建立预约上门办证模式，定期与区卫计局组织入户免费办证服务，解决重度残疾人办证难的问题。

8.加快隆阳区残疾人托养中心项目建设进度，确保主体工程顺利完工。

9.完成区委、区政府及市残联交办的阶段性、临时性工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入473.31万元，其中：一般公共预算473.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减112.49万元，下降19.20%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情影响，残疾人就业保障金收入减少，相应安排的区本级项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入473.31万元，其中:本年收入473.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.31万元（本级财力473.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减112.49万元，下降19.20%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情影响，残疾人就业保障金收入减少，相应安排的区本级项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出473.31万元。财政拨款安排支出473.31万元，其中：基本支出156.31万元，与上年对比减5.49万元，下降3.39%，主要原因分析：市残联2020年有2名处级领导退休，核算人员经费减少；项目支出317万元，与上年对比减107.00万元，下降25.24%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情影响，残疾人就业保障金收入减少，相应安排的区本级项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计16.27万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

2. 2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行合计142.66万元，主要用于在职在编人员工资福利支出，办公费、电费、差旅费、其他对个人和家庭的补助等支出；

3. 2081104社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复合计20.00万元，主要用于开展残疾人精准康复服务救助支出；

4. 2081105社会保障和就业支出-残疾人事业-就业与扶贫合计280.00万元，主要用于残疾人实用技术培训、助学、就业创业帮扶、住院医疗救助、参加医保补助、信访解困补助、残疾人春节慰问、残疾人家庭无障碍改造、残疾人机构托养服务以及残疾人托养中心项目建设等支出；

5. 2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.08万元，主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出；

6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计8.04万元，主要用于行政人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

7. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计1.06万元，主要用于事业人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

8. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计5.08万元，主要用于公务员的医疗补助支出；

9. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.10万元，主要用于行政事业单位人员工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出156.31万元，项目支出317.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资44.04万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴64.83万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资1.07万元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费16.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费8.81万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务医疗补助缴费5.37万元，主要用于职工公务医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费0.18万元，主要用于职工失业保险和工伤保险缴费；

（8）30201办公费0.70万元，主要用于单位购买办公用品书报杂志等支出；

（9）30207邮电费0.20万元，主要用于单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（10）30211差旅费0.96万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助及市内交通费；

（11）30228工会经费2.36万元，主要用于单位按规定提取上缴的工会经费；

（12）30231公务用车运行维护费2.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及其他支出；

（13）30239其他交通费9.18万元，主要用于行政人员公务交通补贴；

（14）30299其他商品服务支出0.34元，主要用于党建、宣传活动等经费。

2.项目支出：

（1）30201办公费9.00万元，主要用于单位购买办公用品书报杂志等支出；

（2）30205水费0.05万元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（3）30206电费0.20万元，主要用于单位的电费等支出；

（4）30207邮电费0.65万元，主要用于单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（5）30211差旅费2.50万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助及市内交通费；

（6）30215会议费0.50万元，主要用于会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会场租金等费用；

（7）30216培训费34.7万元，主要用于残疾人实用技术技能培训、残疾人数据动态更新业务培训；

（8）30217公务接待费0.10万元，主要用于单位的公务接待费用；

（9）30226劳务费49.07万元，主要用于残疾临时工资、社区残疾人专职委员补贴以及残疾人数据动态更新村级调查员信息采集费等；

（10）30227委托业务费9.00万元，主要用于残疾人康复训练服务、残疾人家庭无障碍改造、残疾人机构托养以及法律服务等政府购买服务支出；

（10）30299其他商品服务支出1.00万元，主要用于残疾人节日宣传及志愿服务活动等经费支出；

（11）30305生活补助21.60万元，主要用于残疾人春节慰问、残疾人运动补助等支出；

（12）30306救济费4.13万元，主要用于残疾人信访解困补助支出；

（13）30307医疗费76.00万元，主要用于残疾人参加居民医疗保险缴费补助、住院医疗救助、残疾评定补贴以及医疗康复训练、手术等救助支出；

（14）30308助学金12.00万元，主要用于特教学校在校学生补助、应届残疾学生及残疾人子女考取大中专院校的一次补助支出；

（15）30310个人农业生产补贴25.00万元，主要用于残疾人创业就业扶持支出；

（16）31001房屋及建筑物70.00万元，主要用于残疾人托养中心建设项目支出。

（17）31002办公设备购置1.5万元，主要用于残疾人托养中心建设项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区残疾人联合会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，较上年增0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区残疾人联合会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，原因是2020年和2021年都未安排因公出国（境）费预算相关支出。

（二）公务接待费

隆阳区残疾人联合会部门2021年公务接待费预算为0.10万元，较上年增0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为2次，共计接待约为10人次。

无增减变化，原因是公务接待预算安排与上年预算持平，坚持厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区残疾人联合会部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增0万元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化，原因是公务用车购置及运行维护费预算安排与上年预算持平，坚持厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区残疾人联合会单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排317.00万元，编制绩效指标32个，其中：重点项目3个，财政预算安排300.00万元，编制绩效指标27个。2021年隆阳区残疾人联合会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2021年残疾人康复项目（本级）专项资金项目

1.总体目标：为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于年度考核情况、满意度调查等。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：得到康复救助的残疾儿童人数不少于10人。

②时效指标：救助资金及时率达100%。

③成本指标：救助标准为2000元/人·月，每人每年不超10个月。

（2）效益指标

社会效益指标：残疾儿童康复水平有改善。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度不低于80%。

（二）2021年残疾人就业与扶贫项目（本级）专项资金项目

1.总体目标：一是开展实用技术和职业技能培训，提高残疾人职业技能水平，促进残疾人就业；二是对应届残疾学生及残疾人子女考取大中专院校给予一次性资助，稳定入学率和就学率；三是组织残疾人就业招聘会，实施残疾人就业创业扶持项目，促进隆阳区残疾人充分就业，稳定和提高残疾人就业率，改造残疾人生产生产状况；四是做好信访解困帮扶工作，充分履行部门健康扶贫职责；五是做好残疾人春节慰问工作，实施残疾人阳光家园托养和残疾人家庭无障碍改造项目，切实改善残疾人生产生活状况。项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于年度考核情况、满意度调查等。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：一是对400名残疾人开展实用技术和职业技能培训；二是对40名应届残疾学生及残疾人子女考取大中专院校给予一次性资助；三是组织1场（次）残疾人就业招聘会，实施130人（或户）残疾人就业创业扶持项目；四是对40名残疾人给予临时困难救济；为200名一二级重度残疾人发放残疾说评定补贴，对50名残疾人给予住院医疗救助，对11500名一二级重度及三四组精神智力残疾人参加居民医疗保险给予参保救助。五是做好2021年780名残疾人春节慰问工作，实施残疾人阳光家园托养（20人）和残疾人家庭无障碍改造（10户）区级配套项目，切实改善残疾人生产生活状况。

②质量指标：兑现率100%。

③时效指标：救助资金及时率达100%，项目完成时间2021年12月。

（2）效益指标

①社会效益指标：政策知晓率达90%以上。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度不低于80%。

（三）2021年其他残疾人事业（本级）专项资金项目

1.总体目标：加强残疾人养中心建设，使托养中心逐步正常运转。项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于年度考核情况、满意度调查等。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成隆阳区残疾人托养中心项目主体工程建设1个。

②时效指标：资金拨付及时率达100%，项目完成时间2021年12月；

（2）效益指标

①社会效益指标：改善残疾人托养服务环境。

（5）满意度指标

服务对象满意度指标：残疾人群众或社会群众满意度达80%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区残疾人联合会部门2021年机关运行经费安排15.74万元，与上年对比增3.32万元，增长26.73%，主要原因分析：人员的增加及人员工资政策性调整导致公用经费和按工资比例上缴的工会经费增加，其中：公务交通补贴增2.88万元，工会经费增0.24万元，其他公用经费增0.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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