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中国人民政治协商会议保山市隆阳区委会2021年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议保山市隆阳区委会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议保山市隆阳区委会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕36号），中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会主要职责是：

1. 组织召开区政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。对事关全区政治、经济、文化、社会和生态文明建设以及民生发展中的重要问题在决策之前和决策实施之中开展调研、视察，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案和其他形式提出意见建议和反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

2. 对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

3. 征集和督办委员提案。

4. 宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教信仰自由政策，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

5. 加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系,增进共识。宣传和贯彻执行国家侨务政策，积极开展与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，促进祖国统一大业的实现。

6. 宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

7. 加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。

8. 协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

9. 加强与乡镇（街道）政协联络组的联系，及时沟通情况、交流经验，指导乡镇（街道）政协联络组开展工作，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

10. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（区政协研究室），共计8个委室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2021年在中共隆阳区委的领导和市政协的指导下，一方面认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，把“保增长、保民生、保稳定”作为履行职能的首要任务，团结带领各民主党派、工商群团组织以及各族各界人士与全体政协委员，团结一致，攻克艰难，为我区经济和社会事业的发展积极建言献策。圆满组织召开区政协五届四次全体会议，按照年初工作安排组织委员调研视察，并完成调研报告。另一方面紧扣区委区政府工作中心工作、重点工作，把协商民主融入政治协商、民主监督、参政议政全过程，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为巩固脱贫摘帽成果，促进隆阳经济社会高质量跨越发展贡献智慧和力量。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1158.15万元，其中：一般公共预算1158.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入减35.55万元，同比减2.98%、一般公共预算减35.55万元，同比减2.98%，主要原因是：基本支出减98.55万元，其中一般公共服务支出减110.53万元，主要为2020年退休5人，2021年工资福利支出减113.84万元，商品服务支出增3.27万元；社会保障和就业支出增2.63万元、卫生健康支出增9.36万元。项目支出增63万元，其中2010201行政运行经费增13万元，主要为省级文明单位精神文明奖励金增18万元、委员心声刊印经费减5万元；2010206参政议政支出增提案办理专项资金100万元，主要为区政协五届五次全体会议政协委员提出的重点提案的提案办理资金增加；2010299其他政协事务支出增协商在基层专项经费50万元，主要为2021年协商在基层工作必须在全区21个乡镇政协联络组全面铺开。减提案办理专项资金100万元，主要为区政协五届五次全体会议政协委员提出的重点提案的提案办理专项资金调整在参政议政科目下。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1158.15万元，其中:本年收入1158.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1158.15万元（本级财力1158.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入减35.55万元，同比减2.98%、一般公共预算减35.55万元，同比减2.98%，主要原因是：基本支出减98.55万元，其中一般公共服务支出减110.53万元，主要为2020年退休5人，2021年工资福利支出减113.84万元，商品服务支出增3.27万元；社会保障和就业支出增2.63万元、卫生健康支出增9.36万元。项目支出增63万元，其中2010201行政运行经费增13万元，主要为省级文明单位精神文明奖励金增18万元、委员心声刊印经费减5万元；2010206参政议政支出增提案办理专项资金100万元，主要为区政协五届五次全体会议政协委员提出的重点提案的提案办理资金增加；2010299其他政协事务支出增协商在基层专项经费50万元，主要为2021年协商在基层工作必须在全区21个乡镇政协联络组全面铺开。减提案办理专项资金100万元，主要为区政协五届五次全体会议政协委员提出的重点提案的提案办理专项资金调整在参政议政科目下。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1158.15万元。财政拨款安排支出1158.15万元，其中：基本支出711.75万元，与上年对比减98.55万元，主要原因分析：一般公共服务支出减110.53万元，主要为2020年退休5人，2021年工资福利支出减113.84万元，商品服务支出增3.27万元；社会保障和就业支出增2.63万元、卫生健康支出增9.36万元。项目支出增63万元，其中2010201行政运行经费增13万元，主要为省级文明单位精神文明奖励金增18万元、委员心声刊印经费减5万元；2010206参政议政支出增提案办理专项资金100万元，主要为区政协五届五次全体会议政协委员提出的重点提案的提案办理资金增加；2010299其他政协事务支出增协商在基层专项经费50万元，主要为2021年协商在基层工作必须在全区21个乡镇政协联络组全面铺开。减提案办理专项资金100万元，主要为区政协五届五次全体会议政协委员提出的重点提案的提案办理专项资金调整在参政议政科目下。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行支出合计659.47万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出。

2.2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议支出合计99万元，主要用于政协隆阳区委员会一年一次全体会议的经费、政协常委会会议经费及新春茶话会的经费支出。

3.2010205一般公共服务支出-政协事务-委员视察支出合计10万元，主要用于政协常委调研视察经费支出。

4. 2010206一般公共服务支出-政协事务-参政议政支出合计179万元，主要用于政协委员的专项业务经费支出、委员活动履职经费支出、政协委员专项教育经费、提案办理专项经费等支出。

5.2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出合计57.4万元，主要用于协商在基层专项经费支出及“智慧政协”网络平台维护经费支出。

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计14.22万元，主要用于政协离休干部工资支出。

7.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计71.24万元，主要用于缴纳在职干部的16%的基本养老保险缴费支出。

8.2080991社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计0.38万元，主要用于缴纳工勤在职人员的失业保险金缴费支出。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计40.29万元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗缴费支出、在职职工和退休干部当年大病医疗保险费支出。

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计26.71万元，主要用于缴纳在职公务员医疗补助。

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.45万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出711.75万元，项目支出446.4万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资214.28万元，主要用于行政人员基本工资；

（2）30102津贴补贴270.95万元，主要用于行政人员艰苦边远地区津贴、特岗补贴、生活补贴、工作性补贴、改革补贴、2017年新增改革性补贴支出；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费71.24万元，主要于缴纳在职干部的16%的基本养老保险缴费支出；

（4）30110职工基本医疗保险缴费38.74万元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗缴费支出、在职职工和退休干部当年大病医疗保险费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费28.26万元，主要用于缴纳在职公务员医疗补助相关支出；

（6）30112其他社会保障缴费0.82万元，主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险；

（7）30201办公费9.2万元，主要用于机关公用经费支出及缴纳残疾人保障金；

（8）30288工会经费10.69万元，主要用于直接支付机关工会经费支出；

（9）30239其他交通费用49.2万元，主要用于在职干部公务交通补贴经费支出；

（10）30301离休费14.22万元，主要用于离休干部工资补助支出；

（11）30305生活补助4.15万元，主要用于政协上层人士补助和遗属补助支出；

2. 项目支出：

（1）30103奖金80万元，主要用于区政协被评为省级文明单位的奖金支出；

（2）30201办公费255.4万元，主要用于机关日常工作支出，如、机关运行支出、调研、视察、协商在基层、提案办理等；

（3）30215会议费5万元，主要用于机关日常办公支出政协隆阳区委员会一年一次全体会议的经费、政协常委会会议经费及新春茶话会的经费支出；

（4）30217公务接待费16万元，主要用于机关公务接待费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年增0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，2020年和2021年都未安排因公出国（境）费预算相关支出。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2021年公务接待费预算为16万元，较上年增0万元，与上年持平，预计安排国内公务接待批次约为36次，共计安排接待约为714人次。

无增减变化，坚持厉行节约，严格规范公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化，2020年和2021年都未安排公务用车购置及运行维护费预算相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排13元，编制绩效指标13个，其中：重点项目1个，财政预算安排100万元，编制绩效指标5个。2021年中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）政协提案办理专项经费项目

1.总体目标:有效解决五届五次会议政协委员提出的提案，认真落实提案办理工作制度，加强提案答复和办理相统一、相协调工作，努力提高提案办理质量，最终协助党委、政府解决问题、促进工作、增进团结、凝心聚力。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：2020年内完成提案办理数大于等于4个。

②时效指标：提案办理在2020年12月31日前完成。

③成本指标：提案扩面协商会议次数大于等于1次。

（2）效益指标

社会效益指标：推进民生问题解决指标大于等于90%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：提案办理满意度指标满意度大于等于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2021年机关运行经费安排9.2万元，与上年对比减0.2万元，主要原是机关公用经费减0.2万元，主要为2020年12月在职干部人数较2019年12月在职干部人数减少一人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200113100111