保山市隆阳区交通运输局2019年度部门决算(汇总）

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保山市隆阳区交通运输局2019年度部门决算(汇总）  

目录  

第一部分  保山市隆阳区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区交通运输局概况

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区隆阳区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔2019〕43号)，保山市隆阳区交通运输局主要职责是：

1、负责推进综合交通运输体系建设。承担涉及综合运输体系的规划工作，组织编制综合交通运输体系发展专项规划。

2、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规、方针政策。根据全区经济社会发展需要，研究制定全区公路、水路交通运输行业发展战略和具体政策措施，并按照省市区的统筹安排具体组织实施。参与制定运价政策。配合并协调做好交通综合运输计划并组织实施。参与制定物流业发展战略和规划。指导公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。

3、负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管和行政执法等工作。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度及实施细则、办法并监督实施。负责新(改)建公路、桥涵、航道、渡口建设项目的管理和质量监督。按照规定权限提出国家、省、市、区级财政性资金安排建议并监督实施。

4、承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织落实公路、水路运输有关政策、准入制度和运营规范的实施意见并监督 实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车、公共汽车行业管理工作。负责权限内水上运输及航道有关管理工作。

5、承担权限范围公路、水路建设监管责任。组织落实公 路、水路工程建设相关制度及实施细则、办法并实施监督。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监管工作。负责交通运输基础设施建设、养护、市场监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

6、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全行业监管。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口(码头)、渡口、设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7、指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限内路网运行监测和协调。

8、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工 作，监测分析交通运输运行情况。协调配合交通运输行业环境保 护、绿色交通和节能减排工作。

9、协调配合做好铁路、民航、邮政、城市轨道等行业涉 及的地方有关工作。

10、行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责 清单办理。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

12、有关职责分工：(1)与保山市隆阳区发展和改革局在交通运输规划、报批方面，(2)与保山市隆阳区水务局、保山市隆阳区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

(二)机构设置情况

保山市隆阳区交通运输局编制2020年部门预算单位共2个，均为财政全额拨款单位其中1、保山市隆阳区交通运输局内设机构有：办公室、组织人事股、财务股、政策法规股、综合规划股、综合建设股、运输管理股、安全监督股、路政管理股(路政大队)、海事航务股，共计10个科室。2、保山市隆阳区地方公路管理段（二级部门），事业编制。

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.2019年完成固定资产投资87亿元，完成市交通运输局下达 63.64亿元的137%。

2.交通运输行业GDP指标三项指标全年均能按照年初下达增幅支撑三产中服务业增速任务。

3.区境内4条高速公路建设稳步推进，完成投资79亿元。宝盖山森林防火通道项目建成通车。

4.交通行业脱贫达预期目标。整改治理了脱贫存在的短板和隐患；完成112个贫困村通村道路安全生命防护工程；将“路长制”工作纳入了脱贫攻坚工作中，进行同部署同安排，对全区18个乡镇（街道）农村公路开展“路长制”情况进行调研，督促乡镇（街道）对存在的问题进行了整改；全区建制村已实现100%通客运班车。

5.“四好农村路”建设有序推进。建设完成直过民族项目147.82公里，生命防护工程682.7公里，窄路基加宽6.8公里，危桥改造11座。

6.以隆阳区矿产资源百日专项整治行动为契机，联合交警、运管、城建、综合行政执法、环保等部门抽调15人对东、北、南方向进入和过往城区的运输车辆进行24小时专项检查，查处违规驾驶运输车辆、泼洒污染公路的违法行为，共拦截检查1000余辆，查处违规驾驶运输车辆200余起。对公路在建项目进行排查15处，未发现非法倒卖矿产资源的行为。

7.全面推行“路长制”管理。以村民自治为基础，建立健全爱路护路的乡规民约、村规民约。完成路长制公示牌设置560块。

8.认真做好日常养护确保管养公路的安全、畅通。重点做好地质灾害复杂路段雨季水毁保通和隐患调查工作。

9.加强美丽公路建设。2019年创建县道龙树至罗明示范路，里程38.068公里；21个乡镇（街道）创建美丽农村路39条210公里。

10.隆阳区扎实推进农村公路交邮快速融合发展。推进农村公路客运出行，现形成县、乡、村三级客运网络、实现村村通客车；积极推进农村公路与邮政、物流协同发展，保山交通集团与市邮政局将联合成立云南虹昌快递物流有限公司，以市区为中心联通乡镇，2019年实现2个乡镇运行，2020年实现村村通。

11.车辆ETC安装推广工作有序进行。隆阳区安装车辆ETC共计89707辆。

12.交通运输安全生产责任稳固落实。至目前共召开安全生产会议10次；深入道路沿线广泛宣传达20余次，发放宣传材料3000余份，粘贴安全警示标语20余条。开展排查检查4次，共计排查存在行车安全隐患94处，涉及公路路面、路基、高边坡、安防设施、占道经营或建筑材料堆放等问题，正在处治安全隐患点6个，地质灾害隐患点1个，修复安全隐患点19处，设置警示标志标牌 100 块，设置安全彩带12000 米；进行水上交通及渡口船舶安全检查10次，出动检查人员34人，出动执法车辆10辆次，检查渡口（码头）26道次，检查营运渡船28艘次，发现隐患2条，已整改2条，封航停渡4个渡口。

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 保山市隆阳区交通运输局（本级）

2. 保山市隆阳区地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区交通运输局部门2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是公务员13人，政工勤人员7人其中退役士兵安置4人。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区交通运输局部门2019年度收入合计163,888,440.33元。其中：财政拨款收入163,888,440.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年同期增加145,065,566.30元，增加789.35%。主要原因主要是2020年本级列支上级安排的补助资金（上级转移转移支付资金）比上年资金增加、财政涉农统筹资金安排项目比上年有所增加、安排区财政安排人员经费、公用经费及项目前期等经费有所变化。

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区交通运输局部门2019年度支出合计163,767,456.58元。其中：基本支出7,642,540.17元，占总支出的4.67%；项目支出156,124,916.41元，占总支出的95.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加134,936,833.64元，增长468.03%,主要原因:本级列支上级安排的补助资金（上级转移转移支付资金）比上年资金增加、财政涉农统筹资金安排项目比上年有所增加、安排区财政安排人员经费、公用经费及项目前期等经费有所变化。

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,642,540.17元，与上年对比增加620,292.30元，增长8.83%，主要原因:人员经费基本工资、津贴补贴及缴纳基本养老保险金、2019年纳入部门职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险等纳入部门列支，正常晋升职级等调资增加等导致人员经费增加，比上年增加500,019.77元，增长7.66%，正常包括基本工资、津贴补贴。正常晋升晋级等调资增加等人员经费支出占基本支出的91.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等增加124,608.72元，增长37.66%，日常公用经费占基本支出的8.09%。

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156,124,916.41元。与上年对比增加134,316,541.34 元，增长615.89%，主要原因：2019年财政涉农统筹安排项目资金及上级安排中央省市安排转移支付资金比2018年增加，区财政局安排列支原借款和预拨资金项目。资金主要用于农村公路建设及生命防护工程及危桥改造及隐患路段治理、农村公路养护工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出161,967,456.58元,占本年支出合计的98.90%。与上年对比增加139,136,833.64 元，增长609.43%,主要原因：本级列支上级安排的补助资金（上级转移转移支付资金）比上年资金增加、财政涉农统筹资金安排项目比上年有所增加、安排区财政安排人员经费、公用经费及项目前期等经费有所变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出21,819,833.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于：2016年政府购买城市公交服务经费300万元，2016年农村公路养护管理地方配套资金670万元，沙河至宝盖山森林防火通道项目建设征地经费100万元，2019年隆阳区购买城市公交服务经费300万元，2018年隆阳区农村公路建设项目前期经费50万元，保山机场协调办2018年重点项目集中开工项目前期经费44万元，东绕城高速公路指挥部绕城高速征迁资金200万元，农村公路贷款利息106.98万元，2016年国道G320线改建项目土地房屋征收补偿资金300万元，11万元保山机场协调办2019年工作经费11万元；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出940,175.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要是费率变化及人员变动所致，主要是缴纳养老保险金及失业保险金；

 9.卫生健康（类）支出641,017.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要是费率变化及人员变动所致，主要是缴纳医疗保险金；

 10.节能环保（类）支出5,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要是财政涉农统筹整合农村公路建设项目；

 11.城乡社区（类）支出5,121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要是财政涉农统筹整合农村公路建设项目；

 12.农林水（类）支出52,268,331.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.27%。主要是财政涉农统筹整合农村公路建设项目；

13.交通运输（类）支出69,105,520.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.67%。主要是年度执行中预算调整较大的原因没有将中央车购税用于农村公路建设资金（属中央转移支付资金年初未预算），2019年罗寨至金鸡甫家连接道路修建资金10万元，2019年新增1人人员工资正常增长及津补贴调整等未列入年初预算；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出12,187,457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要是住房保障支出调整安排1218.75万元，统筹整合农村公路建设；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,000.00元，支出决算为48,450.03 元，完成预算的167.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,860.03元，完成预算的184.3%；公务接待费支出决算为11,590.00元，完成预算的128.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年对交通运输安全工作检查督促较频繁，出车率高，车辆老化，维修费增加，物价指数上升所致，省市农村公路建设督查、检查批次较频繁，导致实际接待超出预算安排。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2,820.04元，增长6.18%%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,121.32元，增长6.11%；公务接待费支出决算增加698.72元，上升6.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年对交通运输安全工作检查督促较频繁，出车率高，车辆老化，维修费增加，物价指数上升所致。公务接待中严格按照厉行节约相关要求控制各项支出，公务接待上升主要是区地方公路管理段发生接待农村公路管理养护检查工作接待导致公务接待费约有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,860.03元，占76.08%；公务接待费支出10,740.00元，占23.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,860.03元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出36,860.03元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展水上安全检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,740.00元。其中：

国内接待费支出11,590.00 元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市各级部门对农村公路建设及养护督查、检查验收等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门未发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区交通运输局（本级）2019年机关运行经费支出455,508.04元，与上年对比增加71338.72元，增长18.57%,主要原因:2019年区财政预算安排保山机场协调办工作经费110000元经经区交通运输局转拨，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于财政安排保山机场协调办工作经费110000元，区交通运输局运转使用的办公费、差旅费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行费用、发放公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市隆阳区交通运输局部门资产总额1,552,532,764.80元，其中，流动资产717,673,145.70元，固定资产2,882,123.48元，对外投资及有价证券5,000,000.00元（隆阳区地方公路管理段成立所属企业隆阳区通瑞达农村公路养护有限责任公司注资），在建工程0元，无形资产700.16元（财务等运用软件），其他资产826,976,795.46元。与上年相比，本年资产总额减少84,612,517.72 元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额50,000元，其中：政府采购货物支出50,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称

政府购买城市公交服务经费  

2. 项目基本情况

   保山中心城市公交改革进入规范经营管理阶段，为了保障中心城市公交运营需要，满足市民出行需求，针对公交改革和发展经费严重紧缺的实际，结合改革的特殊性和公交的公益属性，根据保山市人民政府会议纪要第12期《保山中心城市公交运营体制改革有关事项专题会议纪要》的要求，隆阳区人民政府补助保山市公共交通有限公司补助6,000,000.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆阳区人民政府及上级行业主管部门考核要求，人民群众对公交的评价，成立绩效评价小组，制度考核办法。  

（2）组织过程等相关情况

根据隆阳区人民政府及上级行业主管部门考核要求，人民群众对公交的评价，及时拨付资金，道路运输、财务等股室业务经办人员根据资金审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财预〔2019〕1287号）文件，安排2016年政府购买城市公交服务经费项目经费6,000,000.00元，于2019年12月全部到位，全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局2016年政府购买城市公交服务经费项目资金6,000,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目二：  

1. 项目名称

2015至2016年农村公路贷款利息

2、项目基本情况

2015至2016年农村公路建设贷款项目是隆阳区为了解决农村公路建设项目区级地方配套资金，财政预算归还本息。贷款于2017年到位，于2018年开始还本付息，安季支付利息，一季度、三季度归还本金，每期归还本金5,000,000.00元。2019年财政预算1,069,833.33元归还了一期利息。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆阳区人民政府及贷款资金管理规定考核要求，权衡政府信用度的要求等进行评价，成立绩效评价小组，制度考核办法。

（2）组织过程等相关情况

根据隆阳区人民政府及人民银行对贷款还本付息的考核要求，权衡政府信用度要求，按照项目资金管理规定，严格审核融资平台公司付息拨款手续，按照区人民政府文件处理卡的要求，及时将利息资金拨付融资平台公司贷款专户及时支付利息，使政府信用不受到影响。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财预〔2019〕755号）文件，安排2015至2016年农村公路贷款利息项目经费1,069,833.33元，于2019年12月全部到位，全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局2015至2016年农村公路贷款利息项目资金1,069,833.33元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目三：  

1、项目名称

隆阳区境内段高速征迁资金项目  

2、项目基本情况

隆阳区东绕城、2016年国道G320线改建项目高速征迁资金项目由东南过境绕城高速等3项工程房屋征地拆迁领导小组负责征迁工作，保障高速公路建设用地，顺利开工建设。安排项目资金6,000,000.00元

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆阳区人民政府及征迁工作的考核要求，人民群众对公交的评价，成立绩效评价小组，制度考核办法。  

（2）组织过程等相关情况

根据隆阳区人民政府及征迁工作的考核要求，严把资金关，按照征迁领导小组开展征迁工作进度及资金实际，及时将资金拨付领导小组专户，保证及时兑付资金。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财预〔2019〕753、1287、1788号）文件，安排东绕城高速公路指挥部绕城高速征迁资金项目经费6,000,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局2016年政府购买城市公交服务经费项目资金6,000,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目四：  

1、项目名称

农村公路养护管理资金项目  

2、项目基本情况

保障隆阳区农村公路畅通安全，提升道路运营能力，保障人民群众出行。农村公路进行日常养护和灾毁进行修复（大中修）。安排项目资金20,520,200.00元

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

隆阳区交通运输局要求隆阳区地方公路管理段根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。组织项目实施。按照计划时间完成项目工作。  

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，将资金拨付隆阳区地方公路管理段，区地方公路管理段根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财预〔2019〕1539号隆财建〔2019〕669、1304号）文件，安排农村公路养护管理资金项目

经费20,520,200.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局农村公路养护管理资金项目资金20,520,200.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目五：  

1、项目名称

沙河至宝盖山森林防火通道项目建设征地经费  

2、项目基本情况

沙河至宝盖山森林防火通道项目建成提升隆阳区健康运动、绿色旅游，保障公园森林防火能力。为了确保该工程建设用地，隆阳区兰城街道办事处负责征迁工作。安排项目资金1,000,000.00元

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

隆阳区交通运输局和兰城街道办事处根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及征迁工作实际，及时制定项目实施方案。组织项目实施。按照计划时间完成项目工作。  

（2）组织过程等相关情况

沙河至宝盖山森林防火通道项目建设指挥部相关 业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，将资金拨付兰城街道办事处，兰城街道办事处根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财预〔2019〕1783号文件，安排沙河至宝盖山森林防火通道项目经费1,000,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局政府沙河至宝盖山森林防火通道项目资金1,000,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目六：  

1、项目名称

隆阳区农村公路建设项目前期经费  

2、项目基本情况

根据《隆阳区发展和改革局关于下达区交通运输局2019年农村公路建设项目前期工作经费的通知》(隆发改前期〔2018〕610 号)下达2018年农村公路建设项目前期工作经费500,000.00元，用于支付项目施工图设计费、水土保持方案编制费、监理费、招标代理费，安排项目资金500,000.00元,

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

保山市隆阳区交通运输局，根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。  

（2）组织过程等相关情况

保山市隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，并完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财预隆财预〔2019〕478号文件，安排农村公路建设项目前期工作经费500,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局农村公路建设项目前期工作经费500,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目七：  

1、项目名称

保山机场协调办2018年重点项目集中开工项目前期经费

2、项目基本情况

根据《隆阳区发展和改革局关于下达区交通运输局2019年保山机场协调办2018年重点项目集中开工项目前期经费前期工作经费的通知》(隆发改前期〔2018〕610 号)下达2018年农村公路建设项目前期工作经费440,000.00元，用于保山机场改扩建工程征迁及协调工作。安排项目资金440,000.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

保山机场改扩建工程协调办根据区委政府的统筹安排、要求及保山机场改扩建项目建设发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。  

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续，手续完备后拨付给保山机场改扩建工程协调办及时开展工作，保障项目实施。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财预〔2019〕478号文件，安排保山机场协调办2018年重点项目集中开工项目前期经费440,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局保山机场协调办2018年重点项目集中开工项目前期经费440,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目八：  

1、项目名称

2019年第一批财政涉农统筹整合项目

2、项目基本情况

根据隆扶联发〔2019〕6号关于下达2019年第一批统筹整合涉农资金项目的通知(隆联扶发〔2019〕6 号)下达2019年第一批统筹整合涉农资金项目18,000,000.00元，用于农村公路道路安全隐患治理、农村公路建设、生命防护工程，安排项目资金18,000,000.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆扶联发〔2019〕6号关于下达2019年第一批统筹整合涉农资金项目，隆阳区交通运输局，根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财整合〔2019〕818、824号文件，安排2019年第一批财政涉农统筹整合项目18,000,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局2019年第一批财政涉农统筹整合项目18,000,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目九：  

1、项目名称

2019年第二批财政涉农统筹整合项目

2、项目基本情况

根据隆扶联发〔2019〕12号关于下达2019年第二批统筹整合涉农资金项目19,087,457.00元，用于农村公路道路安全隐患治理、农村公路建设、生命防护工程，安排项目资金19,087,457.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆扶联发〔2019〕12号关于下达2019年第二批统筹整合涉农资金项目，隆阳区交通运输局，根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财整合〔2019〕1327、1353号文件，安排2019年第二批财政涉农统筹整合项目19,087,457.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局2019年第二批财政涉农统筹整合项目19,087,457.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目十：  

1、项目名称

2019年第三批财政涉农统筹整合项目

2、项目基本情况

根据隆扶联发〔2019〕16号关于下达2019年第三批统筹整合涉农资金项目15,773,300.00元，用于农村公路道路安全隐患治理、农村公路建设、生命防护工程，安排项目资金15,773,300.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆扶联发〔2019〕16号关于下达2019年第三批统筹整合涉农资金项目，隆阳区交通运输局，根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财整合〔2019〕1571、1572、1573、1613、1616、1617、1619、1620号文件，安排下达2019年第三批统筹整合涉农资金项目15,773,300.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局第三批统筹整合涉农资金项目15,773,300.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目十一：  

1、项目名称

2019年第三批财政涉农统筹整合项目（收回资金）

2、项目基本情况

根据隆阳区财政局下达2019年第三批财政涉农统筹整合项目（收回资金），用于农村公路建设，安排项目资金18,821,326.08元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆阳区财政局关于下达2019年第三批财政涉农统筹整合项目（收回资金）18,821,326.08元，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财整合〔2019〕1622、1809号）文件，安排下达2019年第三批财政涉农统筹整合项目（收回资金）18,821,326.08元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局2019年第三批财政涉农统筹整合项目（收回资金）18,821,326.08元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目十二：  

1、项目名称

2019年第四批财政涉农统筹整合项目

2、项目基本情况

根据隆阳区财政局下达2019年第四批财政涉农统筹整合项目，用于农村公路建设，安排项目资金1,840,000.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆阳区财政局关于下达2019年第四批财政涉农统筹整合项目1,840,000.00元，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财整合〔2019〕1808号）文件，安排下达1,840,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局1,840,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目十三：  

1、项目名称

2019年第四批财政涉农统筹整合项目（收回资金）

2、项目基本情况

根据隆阳区财政局隆财整合〔2019〕1948号下达2019年第四批财政涉农统筹整合项目（收回资金），用于农村公路建设，安排项目资金4,814,300.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆阳区财政局隆财整合〔2019〕1948号关于下达2019年第四批财政涉农统筹整合项目（收回资金）4,814,300.00元，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财整合〔2019〕1808号）文件，安排下达4,814,300.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局4,814,300.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目十四：  

1、项目名称

“直过民族”、沿边地区自然村通硬化道路建设项目（省级）

2、项目基本情况

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕1305号下达“直过民族”、沿边地区自然村通硬化道路建设项目（省级），用于“直过民族”、沿边地区自然村通硬化道路，安排项目资金14,780,000.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕1305号关于下达“直过民族”、沿边地区自然村通硬化道路建设项目（省级）14,780,000.00元，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财建〔2019〕1305号）文件，安排下达14,780,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局14,780,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目十五：  

1、项目名称

2019年罗寨至金鸡甫家连接道路修建项目

2、项目基本情况

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕1933号下达2019年罗寨至金鸡甫家连接道路修建资金，用于罗寨至金鸡甫家连接道路修建项目，安排项目资金100,000元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕1933号下达2019年罗寨至金鸡甫家连接道路修建资金100,000元，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财建〔2019〕1933号）文件，安排下达100,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局100,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目十六：  

1、项目名称

2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程（省级补助资金）

2、项目基本情况

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕100号下达2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程，用于2018年尚未通客运建制村公路安全生命防护工程设施，安排项目资金470,000.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕100号下达2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程470,000.00元，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财建〔2019〕100号）文件，安排下达470,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局470,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目十七：  

1、项目名称

2019年农村公路生命安全防护工程（省级补助资金）

2、项目基本情况

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕520号下达2019年农村公路生命安全防护工程，用于2019年农村公路生命安全防护工程设施建设，安排项目资金15,450,000.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕520号下达2019年农村公路生命安全防护工程设施建设15,450,000.00元，项目区地方公路管理段组织实施，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财建〔2019〕520号）文件，安排下达15,450,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局15,450,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目十八：  

1、项目名称

2019年农村公路安全生命防护工程省级补助（第二批）

2、项目基本情况

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕1304号下达2019年农村公路生命安全防护工程，用于2019年农村公路生命安全防护工程设施建设及危桥改造项目，安防工程区地方公路管理段实施，危桥改造芒宽乡人民政府实施，安排项目资金6,480,000.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕1304号下达2019年农村公路生命安全防护工程设施建设6,480,000.00元，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财建〔2019〕1304号）文件，安排下达6,480,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局6,480,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目十九：  

1、项目名称

2017年度一般转移支付农村客运和出租车行业油价财政补贴

2、项目基本情况

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕98号下达2017年度一般转移支付农村客运和出租车行业油价财政补贴，用于农村水路运输渡船的补助项目，地方海事股具体负责审核兑付工作，安排项目资金225,000.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕98号下达2017年度一般转移支付农村客运和出租车行业油价财政补贴225,000.00元，隆阳区交通运输局海事股根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财建〔2019〕98号）文件，安排下达225,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局225,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目二十：  

1、项目名称

2018年车辆购置税补助用于公路灾损抢修保通（第三批）

2、项目基本情况

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕99号下达2018年车辆购置税补助用于公路灾损抢修保通（第三批），用于板桥镇罗寨村水毁修复、瓦窑镇大蒿村水毁修复项目，分别由板桥镇人民政府及瓦窑镇人民政府组织实施，安排项目资金220,000.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕99号下达2018年车辆购置税补助用于公路灾损抢修保通（第三批）220,000.00元，隆阳区交通运输局及瓦窑镇板桥镇根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财建〔2019〕99号）文件，安排下达220,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局220,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目二十一：  

1、项目名称

2017年中央车辆购置税收入补助地方资金（第二批）

2、项目基本情况

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕516号下达2017年中央车辆购置税收入补助地方资金（第二批），用于2017年中央车辆购置税收入补助地方资金（第二批）撤并建制村道路修建项目续建，目前已完工验收。安排项目资金4,443,000.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕516号下达2017年中央车辆购置税收入补助地方资金（第二批）撤并建制村道路修建项目4,443,000.00元，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财建〔2019〕516号）文件，安排下达4,443,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局4,443,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

项目二十二：  

1、项目名称

路政管理及路域环境绿化优工作经费  

2、项目基本情况

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕1216号下达路政管理及路域环境绿化优工作经费，用于路政管理及路域环境绿化优工作经费，查处公路违法行为，开展日常路巡，治理超限超载，维护好公路产权，保障公路畅通安全、环境优美。已达到预期目标。安排项目资金90,000.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据隆阳区财政局隆财建〔2019〕1216号下达路政管理及路域环境绿化优工作经费90,000.00元，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区交通运输局路政、规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，完成施工图设计审批。根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局（隆财建〔2019〕1216号）文件，安排下达90,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局90,000.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》《国有单位基本建设投资会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无  

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况

（1）部门概况

主管全区公路和水路交通的政府职能部门，执行国家公务员工资标准，属财政全额拨款的行政机关单位，行业上受市交通局的领导。二级单位有1个事业单位，即：隆阳区地方公路管理段，承担着全区农村公路修建、改建、养护等工作，码头渡口的管理工作。1个二级单位财务独立核算，分别编制部门决算，我局仅编制局机关部门决算。严格按照财政部门要求，进行编制决算。

2019年编制数15人，其中公务员12人，工勤人员3人，实有人员20人其中：公务员13人，工勤人员7人。比去年增加2人，原因是：调出1人，调入2人，军队转业安置我单位1人。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区交通运输局绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方交通运输发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

②部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用。二是项目涉及的道路安全、畅通。三是项目涉及的交通运输服务及其他群众满意度逐步提高。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。  

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是逐步交通运输项目业务的重点支出合理安排。四是严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。  

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照移民后期扶持项目管理办法组织实施项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。  

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度申批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。  

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区交通运输局收入157,554,568.51元，其中财政拨款收入157,554,568.51元，年初财政拨款结转和结余88,383.25元，为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收入。支出159,372,344.76元，其中基本支出3,247,428.35元，项目支出156,124,916.41元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区交通运输局财务管理制度》、《隆阳区交通运输局政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区交通运输局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件12）

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区移民局整体支出绩效评价得分为97分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金156,124,916.41元，其中：1、政府购买城市公交服务经费6,000,000.00元，2、2015至2016年农村公路贷款利息项目经费1,069,833.33元，3、东绕城高速公路指挥部绕城高速征迁资金项目经费6,000,000.00元，4、农村公路养护管理资金项目20,520,200.00元，5、沙河至宝盖山森林防火通道项目经费1,000,000.00元，6、2018年农村公路建设项目前期工作经费500,000.00元，7、2018年保山机场改扩建项目征迁工作经费440,000.00元，8、2019年第一批财政涉农统筹整合项目18,000,000.00元，9、2019年第二批财政涉农统筹整合项目19,087,457.00元，10、2019年第三批财政涉农统筹整合项目15,773,300.00元，11、2019年第三批财政涉农统筹整合项目（收回资金）18,821,326.08元,12、2019年第四批财政涉农统筹整合项目1,840,000.00元，13、2019年第四批财政涉农统筹整合项目（收回资金）4,814,300.00元，14、“直过民族”、沿边地区自然村通硬化道路建设项目（省级）14,780,000.00元，15、2019年罗寨至金鸡甫家连接道路修建项目100,000元，16、2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程（省级补助资金）470,000.00元，17、2019年农村公路生命安全防护工程（省级补助资金）15,450,000.00元，18、2019年农村公路安全生命防护工程省级补助（第二批）6,480,000.00元，19、2017年度一般转移支付农村客运和出租车行业油价财政补贴225,000.00元，20、2018年车辆购置税补助用于公路灾损抢修保通（第三批）220,000.00元，21、2017年中央车辆购置税收入补助地方资金（第二批）4,443,000.00元，22、路政管理及路域环境绿化优工作经费90,000.00元。

（2）过程情况分析

2019年，隆阳区交通运输局紧紧围绕年初确定的各项目标任务，以贯彻落实交通运输工作目标；以建设“交通强国”为主线；以为人民群众出行便利、舒畅、安全着力点，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务，移民工作取得新进展、新突破、新跨越。一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析

1.2019年完成固定资产投资87亿元，完成市交通运输局下达 63.64亿元的137%。

2.交通运输行业GDP指标三项指标全年均能按照年初下达增幅支撑三产中服务业增速任务。

3.区境内4条高速公路建设稳步推进，完成投资79亿元。宝盖山森林防火通道项目建成通车。

4.交通行业脱贫达预期目标。整改治理了脱贫存在的短板和隐患；完成112个贫困村通村道路安全生命防护工程；将“路长制”工作纳入了脱贫攻坚工作中，进行同部署同安排，对全区18个乡镇（街道）农村公路开展“路长制”情况进行调研，督促乡镇（街道）对存在的问题进行了整改；全区建制村已实现100%通客运班车。

5.“四好农村路”建设有序推进。建设完成直过民族项目147.82公里，生命防护工程682.7公里，窄路基加宽6.8公里，危桥改造11座。

6.以隆阳区矿产资源百日专项整治行动为契机，联合交警、运管、城建、综合行政执法、环保等部门抽调15人对东、北、南方向进入和过往城区的运输车辆进行24小时专项检查，查处违规驾驶运输车辆、泼洒污染公路的违法行为，共拦截检查1000余辆，查处违规驾驶运输车辆200余起。对公路在建项目进行排查15处，未发现非法倒卖矿产资源的行为。

7.全面推行“路长制”管理。以村民自治为基础，建立健全爱路护路的乡规民约、村规民约。完成路长制公示牌设置560块。

8.认真做好日常养护确保管养公路的安全、畅通。重点做好地质灾害复杂路段雨季水毁保通和隐患调查工作。

9.加强美丽公路建设。2019年创建县道龙树至罗明示范路，里程38.068公里；21个乡镇（街道）创建美丽农村路39条210公里。

10.隆阳区扎实推进农村公路交邮快速融合发展。推进农村公路客运出行，现形成县、乡、村三级客运网络、实现村村通客车；积极推进农村公路与邮政、物流协同发展，保山交通集团与市邮政局将联合成立云南虹昌快递物流有限公司，以市区为中心联通乡镇，2019年实现2个乡镇运行，2020年实现村村通。

11.车辆ETC安装推广工作有序进行。隆阳区安装车辆ETC共计89707辆。

12.交通运输安全生产责任稳固落实。至目前共召开安全生产会议10次；深入道路沿线广泛宣传达20余次，发放宣传材料3000余份，粘贴安全警示标语20余条。开展排查检查4次，共计排查存在行车安全隐患94处，涉及公路路面、路基、高边坡、安防设施、占道经营或建筑材料堆放等问题，正在处治安全隐患点6个，地质灾害隐患点1个，修复安全隐患点19处，设置警示标志标牌 100 块，设置安全彩带12000 米；进行水上交通及渡口船舶安全检查10次，出动检查人员34人，出动执法车辆10辆次，检查渡口（码头）26道次，检查营运渡船28艘次，发现隐患2条，已整改2条，封航停渡4个渡口。

（4）效果情况分析

1.2019年完成固定资产投资87亿元，完成市交通运输局下达 63.64亿元的137%。

2.交通运输行业GDP指标三项指标全年均能按照年初下达增幅支撑三产中服务业增速任务。

3.区境内4条高速公路建设稳步推进，完成投资79亿元。宝盖山森林防火通道项目建成通车。

4.交通行业脱贫达预期目标。整改治理了脱贫存在的短板和隐患；完成112个贫困村通村道路安全生命防护工程；将“路长制”工作纳入了脱贫攻坚工作中，进行同部署同安排，对全区18个乡镇（街道）农村公路开展“路长制”情况进行调研，督促乡镇（街道）对存在的问题进行了整改；全区建制村已实现100%通客运班车。

5.“四好农村路”建设有序推进。建设完成直过民族项目147.82公里，生命防护工程682.7公里，窄路基加宽6.8公里，危桥改造11座。

6.以隆阳区矿产资源百日专项整治行动为契机，联合交警、运管、城建、综合行政执法、环保等部门抽调15人对东、北、南方向进入和过往城区的运输车辆进行24小时专项检查，查处违规驾驶运输车辆、泼洒污染公路的违法行为，共拦截检查1000余辆，查处违规驾驶运输车辆200余起。对公路在建项目进行排查15处，未发现非法倒卖矿产资源的行为。

7.全面推行“路长制”管理。以村民自治为基础，建立健全爱路护路的乡规民约、村规民约。完成路长制公示牌设置560块。

8.认真做好日常养护确保管养公路的安全、畅通。重点做好地质灾害复杂路段雨季水毁保通和隐患调查工作。

9.加强美丽公路建设。2019年创建县道龙树至罗明示范路，里程38.068公里；21个乡镇（街道）创建美丽农村路39条210公里。

10.隆阳区扎实推进农村公路交邮快速融合发展。推进农村公路客运出行，现形成县、乡、村三级客运网络、实现村村通客车；积极推进农村公路与邮政、物流协同发展，保山交通集团与市邮政局将联合成立云南虹昌快递物流有限公司，以市区为中心联通乡镇，2019年实现2个乡镇运行，2020年实现村村通。

11.车辆ETC安装推广工作有序进行。隆阳区安装车辆ETC共计89707辆。

12.交通运输安全生产责任稳固落实。至目前共召开安全生产会议10次；深入道路沿线广泛宣传达20余次，发放宣传材料3000余份，粘贴安全警示标语20余条。开展排查检查4次，共计排查存在行车安全隐患94处，涉及公路路面、路基、高边坡、安防设施、占道经营或建筑材料堆放等问题，正在处治安全隐患点6个，地质灾害隐患点1个，修复安全隐患点19处，设置警示标志标牌 100 块，设置安全彩带12000 米；进行水上交通及渡口船舶安全检查10次，出动检查人员34人，出动执法车辆10辆次，检查渡口（码头）26道次，检查营运渡船28艘次，发现隐患2条，已整改2条，封航停渡4个渡口。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。区委、区政府高度重视交通运输工作，主要领导亲自安排交通运输工作，分管领导多次参与交通运输工作的协调及安排部署，切实解决交通运输工作中的热点难点问题，为顺利完成2019年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与省、市，设代、业主、监理以及全区有关乡镇的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好交通运输项目实施中的困难和问题，推动移民安置和后期扶持工作按时完成。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。督查方式与各股室每周一汇报和实地查看为主，对由乡镇实施的项目，加强监督和管理，深入施工现场作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

7.其他需说明的情况

无  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050200134801111