中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2019年度部门决算

监督索引号53050200171201000        

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会  

2019年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。  

组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，是共青团工作的四项基本职能。组织青年是重要任务也是重要前提，与服务青年、维护青少年合法权益之间相互促进，引导青年是根本任务。要切实把青年广泛组织起来，提高服务青年、维护青少年合法权益的能力与水平，并以此为基础对青年进行有效引导，使青年坚定跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.着力创新方式，青少年思想引领工作不断深化  

着力加强思想引领。牢记政治性是共青团第一位属性，把政治建团作为最高原则，深入贯彻党旗所指就是团旗所向，坚决贯彻中央和省市区委决策部署。一是下发《关于认真学习宣传贯彻习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上重要讲话精神的通知》等文件，组织团员青年、少先队员深入学习习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的重要讲话精神；二是组织专题学习。举办隆阳区2019年青年马克思主义者培训班，培训团组织负责人、西部志愿者200余人；三是组织全区团员青年广泛参加“青年大学习”网上主题团课学习，推动党的创新理论深入人心，开展主题团课20余期。  

着力加强政治感召。抢抓五四运动100周年和建队日等重要节点，依托滇西抗日战争纪念碑、保山烈士墓园等爱国教育资源，集中开展入团仪式、祭奠革命英烈等主题鲜明、形式多样的活动，引导青少年传承红色基因，增强听党话、跟党走的思想和行动自觉。全区各级团组织集中开展“青春心向党 建功新时代”、“我与祖国共奋进——国旗下的演讲”等主题活动。5月，团区委在保山历史名人堂组织隆阳区“纪念五四运动100周年”主题团日活动，举行规范入团仪式，350余名团员团干、少先队员参加。各级少先队组织集中开展“争做新时代好队员”主题实践活动。  

强化价值引领。注重发挥榜样的示范带动作用，积极寻找、发现、宣传来自青少年身边、具有优秀特质、可亲可信可学的青少年典型，激励广大青少年学习先进、争当先进。评选出区级五四红旗团委6个，五四红旗团支部10个，优秀共青团干部13人，优秀共青团员27人；荣获市级五四红旗团委2个，五四红旗团支部2个，优秀共青团干部5人，优秀共青团员16人；荣获省级优秀少先队员1人，优秀少先队辅导员1人，优秀少先队工作者1人；荣获省级优秀共青团员1人。  

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格按照区委主题教育领导小组工作要求，把开展主题教育作为当前最重要的政治任务，精心谋划、周密实施。一是把学习教育贯穿始终，开展读书班4期，全面系统学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、党史、新中国史等重要内容，学习交流研讨党的政治建设、全面从严治党等8个专题；二是抓好调查研究，分别从志愿者在脱贫攻坚中如何贡献青春力量、在两新组织中建立团组织及做好新兴青年的思想引领工作等青年群体关注问题开展调研，制定《总体调研方案》1份，《个人调研方案》2份，召开调研座谈会2场，形成调研报告2份，召开主题教育调研成果交流会强化成果转化运用；三是深刻检视问题，多渠道、充分听取工作服务对象、基层团组织、党员群众对领导班子、领导干部存在突出问题和改进作风、改进工作的意见建议，共征集意见建议26条。召开对照《中国共产党章程》、党规党纪找差距专题会议，深入检视自身存在的差距和问题；四是认真整改落实，把“改”字贯穿始终，即知即改、应改尽改，形成专项整治报告3个，情况说明2个。  

 强化网络引导。一是持续加强网络阵地建设和团属新媒体阵地建设，积极建网占网用网。“青春隆阳”微信公众号粉丝3608人，累计发布信息300余篇，阅读量17万次；二是抓实网上正面思想舆论引领工作，主动融入宣传大局，用青少年喜闻乐见的方式，有效传播党的声音和正确价值观。开设“团团带你学”、“微团课”、“青年大学习”等学习互动专栏，推送专题70余期，有效引导广大青少年用“网言网语”唱响主旋律、凝聚正能量。  

2.打造青春品牌，助推隆阳脱贫攻坚更加有力  

做好“挂包帮”“转走访”工作。团区委挂包丙麻乡阿贡田村，全体领导干部4人，结对帮扶建档立卡户19户，贫困人口65人。按照区联席办要求，积极做好人居环境提升、驻村入户等重点工作。一是扎实做好遍访工作，截至10月，开展入户工作24次，11月1日起轮流安排领导班子带队驻村帮扶。二是加大项目资金支持，动员挂钩村农户积极申请小额信贷项目，已协助1户农户申请贷免扶补贷款，金额10万元。结合挂钩村实际困难，拨付3万元用于扶贫培训工作。向保山中咖食品有限公司争取经费1万元，向隆阳公路分局争取经费3万元。  

紧抓青年就业创业工作。严格按照相关工作规定和要求，认真把好材料初审和实地查验关，以服务为先导，继续加大对贫困乡镇的贷款投放力度，通过创业带动就业。下发《共青团隆阳区委关于做好2019年“贷免扶补”创业担保贷款工作的通知》对贷款工作进行安排部署。截至12月，共发放“贷免扶补”贷款138户，金额1479万元；发放小额担保贷款124户，发放金额1860万元。成立隆阳区青年创业联盟，吸收会员80人，为全区青年创业者提供交流、学习、专业指导平台。  

开展青年能力素质培训工作。围绕不同青年群体的实际需求，开展有针对性的能力素质培训，充分培养青年投身新时代的主动性、积极性。开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”活动，通过经验分享、座谈培训的方式帮助贫困青年提高认识、更新观念、自立自强，鼓励贫困青年外出务工、稳定就业。截至12月，各级团组织共开展活动38场，培训9个乡镇（街道）1100余名务工青年。组织开展农村劳动力和转移就业培训，共计3场，覆盖2个乡镇（街道）1200余人次。  

开展贫困青少年扶贫关爱行动。持续关爱重点青少年群体，深入实施贫困青少年资助、爱心捐助等活动。一是开展希望小学普查。全面掌握全区“希望小学”建设使用情况，经排查，隆阳区自1990年来建设希望小学26所，持续使用20所，撤并6所，为助力贫困地区教育脱贫提供了有力支持；二是充分发挥桥梁纽带作用，通过征集心愿、认领心愿、圆梦心愿三个环节，引导社会爱心人士参与到公益扶贫中。2019年已开展活动5期，实现微心愿100余个，折合资金1万余元；三是继续开展“助力脱贫攻坚 爱心圆梦大学”公益活动，筹集爱心捐助6万元，资助贫困高考生30人。推举2名高考学子参加“云南希望工程爱心圆梦大学希望之星培养计划”，推举5名烟农子女参加“芙蓉学子”项目，获助2.5万元。  

助力易地扶贫搬迁工作。紧紧围绕搬迁群众最关心最直接最现实的利益问题，创新工作举措，搭建服务平台。一是加强搬迁点团组织建设，摸清团员青年底数，积极落实各项组织制度；二是因地制宜建设青少年活动阵地。投入资金7万元，率先在辛街乡、芒宽乡、潞江镇和杨柳乡打造9个易地扶贫搬迁点“青年之家”；三是开展“民族团结一家亲，关心关爱青少年”易地扶贫搬迁文化志愿服务活动6期，服务青少年700余人；四是在全国西部计划项目办的支持下，安排14名研支团志愿者在芒宽乡、潞江镇搬迁青少年就读的中小学进行支教，缓解了师资紧缺的问题。  

3.深化志愿服务，青年生力军作用更加彰显  

做好大学生志愿服务西部计划工作。不断扩大大学生志愿服务西部计划项目实施规模、创新管理制度方法、加强纪律作风建设，将西部志愿者建设成一只在脱贫攻坚、人居环境提升、扫黑除恶等中心工作中不可或缺的青春力量。7月，组织2019—2020年度隆阳区大学生志愿服务西部计划志愿者岗前培训，现有112名国家、地方项目志愿者在19个乡镇（街道）60个村（社区）、5所卫生院、2所乡镇中小学服务。  

紧抓扶贫济困志愿服务。根据《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案>的通知》（隆发〔2018〕26号）要求，抓实全区扶贫济困志愿服务活动。一是推进志愿服务制度化，建立扶贫志愿服务人员库，组建区、乡、村3级常态化志愿服务队，并积极发展注册志愿者；二是常态化进行志愿服务，各志愿服务队每月至少开展1次志愿服务活动，在全区掀起扶贫济困志愿服务热潮。全区各级团组织紧紧围绕脱贫攻坚目标任务，充分调动团员青年的积极性、主动性，深入开展人居环境提升、便民利民、敬老爱幼、普法宣传等志愿服务，主动发挥生力军作用；三是打造特色志愿服务品牌，推出关爱山区儿童冬（夏）令营、暖冬行动等多个口碑品牌，2019年已开展扶贫扶智活动14期。  

抓实普通话推广志愿工作。一是建立普通话推广志愿者队伍，统筹隆阳籍大学生、社工、专业教师等资源，由团区委牵头，成立以扶贫扶智为主的志愿团队，打牢组织基础。已建成“麒麟城堡”志愿团队、黉学谷团队等初具规模的志愿者队伍；二是大力开展普通话普及帮扶培训，以精神陪伴、文化传承、教育指导等主题为出发点，通过“接地气”的文艺节目、“手拉手”互动活动等形式，在少数民族易地扶贫搬迁安置点开展普通话推广活动，覆盖400余名群众。  

4.坚持全面从严治团，团组织基础更加牢固  

 狠抓团区委机关党的建设。一是按照新时代党的建设总要求以及共青团改革目标任务，不断强化主责意识，坚持党建工作与共青团业务工作同谋划、同部署、同落实、同考核；二是加强理论武装，深入学习领会习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神，利用好云岭先锋APP、学习强国APP和党建微信工作群，形成全体领导干部自觉学、监督学的良好氛围；三是做好“主题+专题”党员日、“三会一课”等重点工作，截至12月，已开展主题党日活动12次；四是严格按照规定收缴党费，并及时公示；五是切实筑牢拒腐防变思想防线，深入学习脱贫攻坚领域、扫黑除恶领域省市区级反腐倡廉典型案例，把纪律和规矩挺在前面。  

强化团组织建设。以团中央《基层团组织规范化建设工作的实施方案》为指导，严肃团内组织生活，落实“三会两制一课”要求，规范基础团务。一是开展团组织整理整顿工作。印发《关于做好2019年团组织整理整顿的通知》，召开隆阳共青团基层组织规范建设推进会对基层团（工）委书记进行集中培训。聚焦整顿软弱涣散团组织和团支部，重点完成不合格发展团员整治、消除基层团建空白点等目标任务；二是严管团干队伍。认真做好各基层团组织干部选拔配备，配备率达到100％。狠抓团干部作风建设，坚决克服工作抓而不实、缺乏实干和抓而不长、缺乏韧劲的问题。8月，组织部分团干部、少先队干部赴大理市参观学习；三是严格按照上级团组织要求，扎实推进“智慧团建”系统组织树建立、信息采集录入、“学社衔接”和毕业时间标记等重点工作。全区34个中职中学毕业时间标记率100%，乡镇街道建立“学社衔接”临时团支部20个，达到全覆盖。督促各级团组织找回失联团员3300余名。  

突出抓好团员先进性建设。深入贯彻落实《团中央关于保持和增强团员先进性的意见》等文件精神和从严入团工作部署，以升旗仪式、离队入团仪式、超龄离团仪式、重温入团誓词等常规性仪式教育活动为重要载体，增强团员青年的秩序感、归属感和神圣感。切实做好发展团员、组织关系转接、团费收缴、推优入党等基础团务工作。2019年，隆阳区共发展新团员1200名，较之2018年减少了1500名。  

加强少队组织建设。认真履行全团带队职责，把少先队工作纳入共青团工作整体布局，切实加强对少先队工作的领导和指导。落实少先队活动课进课表制度，抓好少先队辅导员骨干培养，组织开展“争做新时代好队员”、“我是小小追梦人”实践体验、“习爷爷教导记心中”学习宣传等丰富多彩的活动，重点树立少先队员的荣誉感、集体感。组织全区各级少先队组织学习宣传贯彻中央、省委纪念五四运动100周年大会精神、习近平总书记关于少先队建队70周年贺信精神，用最新精神成果武装广大少先队员、辅导员和少年儿童工作者。  

5.聚焦青年现实需求，服务中心大局作用更加明显  

深入开展预防青少年违法犯罪工作。进一步发挥项目办公室作用，为成员单位充分发挥各自职能，密切协作配合提供有力基础。一是依托全区青少年法制教育基地，常态化开展以《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》重点的集中宣传、法制讲座、警示教育、“青少年模拟法庭”等活动；二是健全青少年教育引导机制及未成年人司法特殊保护制度，维护未成年人合法权益；三是完善法制副校长制度，组织各中小学校开展“开学法治第一课”、“法律进校园”等特色活动；四是大力整治校园及其周边社会环境，优化网络环境，持续建设青少年活动中心、乡村少年宫、青年之家、儿童之家等关爱服务阵地，营造良好的成长环境；五是聚焦青年热点难点问题，做好关心关爱服务。深入开展快递青年服务月活动，在线上发起快递员“面对面”话题讨论，线下开展志愿服务活动，组织召开隆阳区2019年“共青团与人大代表、政协委员面对面”座谈会。对隆阳区两新组织和新兴青年群体开展专题调研，打牢下一步工作基础；六是加强阵地建设，继续加强区一中、瓦渡中学“青听”心理咨询室的统筹管理，在保七中新建心理咨询室1个。  

深入推进依法治区、扫黑除恶工作。一是组织志愿者进社区、进农村、进学校、进机关进行宣传，开展扫黑除恶、“七五”普法、禁毒、防艾、防处邪教等宣传活动10余场；二是深入挂钩村委会、贫困户家中发放扫黑除恶宣传单、倡议书，解答群众疑惑，普及扫黑除恶知识；三是利用公众号、微博发布法治、扫黑除恶、群众安全感满意度测试等应知应会内容，扩大宣传教育覆盖面。  

助推城乡人居环境提升工作。一是继续加强对志愿者队伍的建设和管理，让更多志愿者投身人居环境提升工作中；二是开展生态环境环保活动，利用3·5雷锋日、3·22世界水日等时间节点，组织各级团、队组织开展“关爱山川河流 建设美丽隆阳”、“保护母亲河 争当‘河小青’”、等关爱自然志愿服务活动5次；三是开展“人居环境提升”志愿服务活动，以丙麻乡阿贡田村为示范点，组织50余名志愿者参照《隆阳区提升村庄人居环境1档标准工作指南》，深入农户家中和农户一起整治环境，带动农户改变不良生活习惯。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2019年度收入合计2379949.84元。其中：财政拨款收入2326849.84元，占总收入的97.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53100.00元，占总收入的2.23%。与上年对比增加437277.93元，增长22.51%，主要原因分析：  

1.基本收入中人员经费和日常公用经费减少332922.07元，其中：   

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出减少6956.16元；  

（2）其他群众团体事务支出减少100000.00元；  

（3）公务员医疗补助增加11375.04元；  

（4）其他社会保障和就业支出增加478.68元；  

（5）购房补贴减少420.00元；  

（6）工资福利收入及日常公用经费减少263137.81元；  

（7）行政单位医疗增加22681.08元。  

（8）其他行政事业单位医疗支出增加3057.10元。  

2.项目支出收入增加717100.00元，其中：  

（1）创业担保贷款贴息增加33300.00元；  

（2）其他群众团体事务支出增加683800.00元。  

3.其他收入增加53100.00元：收到区人力资源和社会保障局拨入西部志愿者生活补助经费。  

二、支出决算情况说明  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2019年度支出合计2064095.00元。其中：基本支出1019140.84元，占总支出的49.37%；项目支出1044954.16元，占总支出的50.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加343505.56元，增长19.96%，主要原因分析：  

（1）工资福利支出减少51936.97元，其中：基本工资增加10480.00元、津贴补贴减少2405.00元，奖金减少90280.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少6956.16元，职工基本医疗保险缴费增加18342.36元，公务员医疗补助缴费增加11375.04元，其他社会保障缴费增加7506.79元。  

（2）商品服务支出减少294094.10元，其中：办公费减少30238.30元，印刷费减少51751.42元，水费减少660.00元，邮电费增加47.00元，差旅费增加28387.00元，租赁费减少35550.00元，会议费减少60430.00元，培训费减少150168.00元，劳务费减少400.00元，委托业务费增加19800.00元，工会经费减少673.00元，其他交通费用增加2000.00元，其他商品和服务支出减少30177.38元，办公设备购置增加15720.00元。  

（3）对个人家庭补助支出减少1200.00元，主要为：生活补助减少1200.00元。  

（4）项目支出收入增加690736.63元，其中：①西部志愿者生活补助增加657436.63元；②2018年创业担保贷款奖补中央资金增加33300.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会机构正常运转的日常支出1019140.84元。与上年对比减少347231.07元，下降25.41%，主要原因分析：  

（1）工资福利支出减少51936.97元，其中：基本工资增加10480.00元、津贴补贴减少2405.00元，奖金减少90280.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少6956.16元，职工基本医疗保险缴费增加18342.36元，公务员医疗补助缴费增加11375.04元，其他社会保障缴费增加7506.79元。  

（2）商品服务支出减少294094.10元，其中：办公费减少30238.30元，印刷费减少51751.42元，水费减少660.00元，邮电费增加47.00元，差旅费增加28387.00元，租赁费减少35550.00元，会议费减少60430.00元，培训费减少150168.00元，劳务费减少400.00元，委托业务费增加19800.00元，工会经费减少673.00元，其他交通费用增加2000.00元，其他商品和服务支出减少30177.38元，办公设备购置增加15720.00元。  

（3）对个人家庭补助支出减少1200.00元，主要为：生活补助减少1200.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.84%，人均支出175382.84元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.16%，人均支出79402.38元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1044954.16元。与上年对比增加690736.63元，增长195.00%，主要原因分析：  

1.西部志愿者生活补助增加657436.63元；  

2.2018年创业担保贷款奖补中央资金增加33300.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：一是西部计划地方志愿者生活补助经费支出1011654.16元，其中：对个人和家庭的补助（生活补助）1011654.16元；二是2018年创业担保贷款奖补中央资金33300.00元，其中：办公费2100.00元，差旅费1200.00元，培训费30000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出2064095.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加343505.56元，增长19.96%，主要原因分析：  

（1）工资福利支出减少51936.97元，其中：基本工资增加10480.00元、津贴补贴减少2405.00元，奖金减少90280.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少6956.16元，职工基本医疗保险缴费增加18342.36元，公务员医疗补助缴费增加11375.04元，其他社会保障缴费增加7506.79元。  

（2）商品服务支出减少294094.10元，其中：办公费减少30238.30元，印刷费减少51751.42元，水费减少660.00元，邮电费增加47.00元，差旅费增加28387.00元，租赁费减少35550.00元，会议费减少60430.00元，培训费减少150168.00元，劳务费减少400.00元，委托业务费增加19800.00元，工会经费减少673.00元，其他交通费用增加2000.00元，其他商品和服务支出减少30177.38元，办公设备购置增加15720.00元。  

（3）对个人家庭补助支出减少1200.00元，主要为：生活补助减少1200.00元。  

（4）项目支出收入增加690736.63元，其中：①西部志愿者生活补助增加657436.63元；②2018年创业担保贷款奖补中央资金增加33300.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1943911.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.18%。主要用于2012901行政运行：人员基本工资、津贴补贴及奖金等支出431647.60元；办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等301889.50元；对个人和家庭的补助183000.00元；办公设备购置15720.00元；2012999其他群众团体事务支出：对个人和家庭的补助1011654.16元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出49770.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出49291.84元；其他社会保障和就业支出478.68元；  

9.卫生健康（类）支出37113.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于行政单位医疗22681.08元；公务员医疗补助11375.04元；其他行政事业单位医疗支出3057.10元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出33300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于2130804创业担保贷款贴息：办公费、差旅费及培训费33300.00元；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区委员会2019年度一般公共预算中国共产主义青年团财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，未做预算。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置费支出。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护费支出。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

本单位无公务接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2019年机关运行经费支出317609.50元，与上年对比减少294094.10元，下降48.08%，主要原因：办公费减少30238.30元，印刷费减少51751.42元，水费减少660.00元，邮电费增加47.00元，差旅费增加28387.00元，租赁费减少35550.00元，会议费减少60430.00元，培训费减少150168.00元，劳务费减少400.00元，委托业务费增加19800.00元，工会经费减少673.00元，其他交通费用增加2000.00元，其他商品和服务支出减少30177.38元，办公设备购置增加15720.00元。  

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。其中：办公费19784.30元；印刷费27363.10元；邮电费47.00元；差旅费34659.00元；会议费6644.00元；培训费23312.00元；劳务费600.00元；委托业务费19800.00元；工会经费7068.00元；其他交通费用47800.00元；其他商品和服务支出114812.10元；办公设备购置支出15720.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会资产总额1349047.24元，其中，流动资产1303608.44元，固定资产43374.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2064.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加201808.73元，其中固定资产增加1586.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额15720.00元，其中：政府采购货物支出15720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：大学生服务西部计划志愿者生活补助  

2.项目基本情况  

做好 2019 年西部计划地方项目志愿者社保购买和生活补助经费保障工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立共青团隆阳区委财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织实施  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

大学生服务西部计划志愿者生活补助预算资金0.00元，实际下达1260100.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。  

大学生服务西部计划志愿者生活补助支出1011654.16元，其中：对个人和家庭的补助1011654.16元（其中：生活补助1011654.16元）。  

③项目资金管理情况。  

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格对资金情况进行监督。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件9-10表。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

根据单位开展的项目自评情况，大学生服务西部计划志愿者生活补助，该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成指标目标，绩效自评分优。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目二：  

1.项目名称：2018年创业担保贷款奖补中央资金  

 2.项目基本情况  

用于创业担保贷款工作成效突出的经办银行、创业担保贷款保基金运营管理机构等单位的工作经费补助。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立共青团隆阳区委财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织实施  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

①项目资金到位情况。  

2018年创业担保贷款奖补中央资金预算资金0.00元，实际下达33300.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。  

2018年创业担保贷款奖补中央资金支出33300.00元，其中：办公费2100.00元、差旅费1200.00元、培训费30000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格对资金情况进行监督。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件9-10表。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

根据单位开展的项目自评情况，2018年创业担保贷款奖补中央资金，该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成指标目标，绩效自评分优。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。  

组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，是共青团工作的四项基本职能。组织青年是重要任务也是重要前提，与服务青年、维护青少年合法权益之间相互促进，引导青年是根本任务。要切实把青年广泛组织起来，提高服务青年、维护青少年合法权益的能力与水平，并以此为基础对青年进行有效引导，使青年坚定跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方移民发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。  

②部门绩效具体目标：  

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到移民增收致富。二是项目涉及的大中型水库移民库区和安置区平安稳定，逐步文明。三是项目涉及的大中型水库移民及其他群众满意度逐步提高。四是预算配置科学方面：第一科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。第二确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。第三逐步保障移民项目业务的重点支出合理安排。第四严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。  

（3）部门整体收支情况  

2019年度，中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会收入2379949.84元，其中财政拨款收入2326849.84元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出2064095.00元，其中基本支出1019140.84元，项目支出1044954.16元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见附件12表。  

（3）自评组织过程  

共青团隆阳区委绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金1044954.16元，主要用于①支付大学生服务西部计划志愿者生活补助，实际项目资金实施了1011654.16元。②支付创业担保贷款贴息，实际项目资金实施了33300.00元。  

（2）过程情况分析  

①管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

②资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

③会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

①开展大学生志愿服务“西部计划”，主要支付西部志愿者补助1011654.16元。  

②开展大学生创业担保贷款奖补项目，主要支付办公费2100.00元，差旅费1200.00元，培训费30000.00元。  

（4）效果情况分析  

2019年，共青团隆阳区委会按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了各项工作的正常有序开展。  

4.存在的问题和整改情况  

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。  

5.绩效自评结果应用  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

6.主要经验及做法  

一是加强领导、确保资金安全  

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

二是厉行节约、严控行政成本  

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

7.其他需说明的情况  

本单位无其他需说明的情况。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050200171201111