保山市隆阳区商务局2019年度部门决算

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保山市隆阳区商务局2019年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区商务局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区商务局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区商务局局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕46号），保山市隆阳区商务局主要职责是：  

1.贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、外商投资、对外投资合作、替代产业发展、国际经济合作发展的战略、方针、政策；研究提出新形势下国际经济合作的对策建议；  

2.拟订并实施全区对外贸易发展中长期规划、政策措施和目标，统筹推进全区外贸进出口工作。推进外贸创新和转型升级。指导贸易促进活动和贸易促进体系建设，促进贸易便利化；  

3.牵头拟订和实施全区服务贸易发展规划和工作措施，推动全区服务贸易发展；  

4.牵头拟订边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施，推动与周边国家经贸合作；  

5.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；  

6.分析、研究全区外商投资情况，指导外商投资项目合同、章程的核准工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题；  

7.负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理我区对外劳务合作相关工作；  

8.负责拟订商务涉外事务制度。审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜。统筹商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；  

9.负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业发展，指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；  

10.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；  

11.是承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域诚信体系建设。按照有关规定对特殊流通行业和成品油进行监督管理；  

12.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；  

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划；  

14.完成区委、区政府交办的其他任务  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年来，区商务局在区委、区政府的正确领导下，在市商务局的工作指导下，紧紧围绕年初制定的商务发展目标，以稳中求进、搞活流通、扩大消费和促进内外贸持续健康发展为工作重点，凝心聚力抓落实，实现了商贸经济健康平稳发展。完成社会消费品零售总额143.42亿元，同比增12.2%；批发业销售额203.43亿元、同比增17.9%，零售业销售额176.36亿元、同比增14.7%，住宿业营业额4.36亿元、同比增15.1%，餐饮业营业额31.53亿元、同比增16.9%；外贸进出口总额1578万美元、同比降39.2%；电商交易额22.5亿元、同比增18.95%；固定资产投资3.5亿元；向上争取资金754.69万元。一是实施好“服务业经济倍增”计划，确保社会消费品零售总额稳步增长。二是扎实开展电子商务进农村工作，提升农村电商应用与发展。三是着力打造现代物流产业高地。四是加快中商滇西（保山）国际农产品交易中心建设。五是抓好咖啡为主力军的出口商品服务，确保外贸进出口总额增10%。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区商务局2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区商务局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区商务局2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区商务局2019年度收入合计18506868.60元。其中：财政拨款收入18506868.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加10872338.36元，增加142.41%。主要原因分析为：  

1.行政运行经费，减少收入347147.42元；  

2.行政单位离退休经费，新增加收入23020元；  

3.机关事业单位基本养老保险缴经费，减少收入52920元；  

4.死亡抚恤金，减少收入184156.8元；  

5.住房补贴经费，新增加收入171元；  

6.行政单位医疗经费，新增加收入208296.52元；  

7.公务员医疗补助经费，新增加收入75083.2元；  

8.其他行政事业单位医疗支出经费，新增加收入23337.09元；  

9.其他社会保障和就业支出，新增加收入4137.36元；  

10.参展经费，减少收入38296元；  

11.电子商务展专项资金，新增加收入5933046.25元；  

12.内贸企业奖励经费，新增加收入1181225.49元；  

13.外贸企业进出口奖励，经费新增加收入1426278元；  

14.项目前期经费，新增加收入599312.47元；  

15.茧丝绸发展资金，新增加收入640000元；  

16.税收贡献奖励资金，新增加收入1380951.2元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区商务局2019年度支出合计18476170.31元。其中：基本支出3898988.08元，占总支出的21.10％；项目支出14577182.23元，占总支出的78.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加4839933.07元，增加35.49%。,主要原因分析为：  

1.基本支出减少165735.34元，其中：工资福利支出增11776.17元，商品服务支出增2609.29元，个人家庭补助支出减180120.8元。                                                                                                                       

2.项目支出增加5005668.41元，其中：参展经费减61128元，电子商务发展专项资金增878046.25元，内贸企业奖励经费增1181225.49元，外贸企业进出口奖励经费增1146056元，项目前期经费增440517.47元，茧丝绸发展资金增40000元，税收贡献奖励资金增1380951.2元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障隆阳区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3898988.08元。与上年对比减少了165735.34元,减少4.08%。主要原因分析为：  

1.工资福利支出增11776.17元，主要为：基本工资经费增9066元，津贴补贴经费减21854元，奖金经费减260244元，绩效工资经费增26874元，机关事业单位基本养老保险缴费经费减52920元，职工基本医疗保险缴费经费增153293.05元，公务员医疗补助缴费经费增135470.60元，其他社会保障缴费经费增22090.52元。  

2.商品服务支出增2609.29元，主要为：办公经费减15440.77元，印刷费增800元，手续费减975元，水费减37.8元，电费减576.41元，邮电费减144元，差旅费减2600元，维修费增100元，会议费减1200元，劳务费增18000元，工会经费增7787元，其他交通补贴减4200元，其他商品与服务支出增1096.27元。  

3.个人家庭补助支出减180120.8元，主要为：离休费增23020元，生活补助经费减18984元，抚恤金减184156.8元。  

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.54％，人均支出145884.49元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.46％，人均支出10075.03元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14577182.23元。与上年对比增加5005668.41元，增加52.3%。,主要原因分析为：  

1.参展经费，减少支出61128元，项目开展进度为100%；  

2.电子商务发展专项资金，新增支出878046.25元，项目正在实施中；  

3.内贸企业奖励经费，新增支出1181225.49元，项目开展进度为100%；  

4.外贸企业进出口奖励经费，新增支出1146056元，项目开展进度为100%；  

5.项目前期经费，新增支出440517.47元，项目正在实施中；  

6.茧丝绸发展资金，新增支出40000元，项目开展进度为100%；  

7.税收贡献奖励资金，新增支出1380951.2元，项目开展进度为100%；  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出18476170.31元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4839933.07元，增加35.49%。,主要原因分析为：  

1.基本支出，减少支出165735.34元，其中：工资福利支出增11776.17元，商品服务支出增2609.29元，个人家庭补助支出减180120.8元。                                                                                                                       

2.项目支出，新增支出5005668.41元，其中：参展经费减61128元，电子商务发展专项资金增878046.25元，内贸企业奖励经费增1181225.49元，外贸企业进出口奖励经费增1146056元，项目前期经费增440517.47元，茧丝绸发展资金增40000元，税收贡献奖励资金增1380951.2元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7246085.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.63%。主要用于在职人员工资福利支出2648788元（基本支出871416元，津贴补贴1115672元，奖金424000元，绩效工资237700元）；商品和服务支出2071229.18元（办公费21386.18元，印刷费3767元，水费518.40元，电费3244.86元，差旅费17214元，因公出国（境）费48332元，维修（护）费100元，公务接待费2013元，劳务费21000元，工会经费44102元，其他交通费用167200元，用于蒲缥大宗冷链物流中心建设项目前期经费1000000元，用于现代物流规划设计费202398.50元，用于隆阳区电子商务进农村综合示范项目513705元，用于开展廉政教育活动教学体验费等款26248.24元）；对个人和家庭补助83917元（生活补助83917元）;对企业的补助2442151.2元（主要用于奖励2018年限上商贸流通企业资金810000元，用于2018年企业外贸出口奖励资金251200元，用于2017年企业所得税税收奖励1380951.20元）。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出607690.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于机关离退休人员离退休资金134444元； 用于机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费资金320869.36元；死亡抚恤金152377.20元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出306716.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于在职人员工资福利支出 306716.81元（职工基本医疗保险缴费208296.52元，公务员医疗补助缴费75083.20元，其他社会保障缴费23337.09元）。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出10315677.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.83%。主要用于内贸企业稳增长促进社会消费增长奖励专项资金2057497.49元，用于云南保山利根丝绸有限公司2018年蚕桑基地建设和蚕茧收储设备改造项目资金640000元，用于外贸企业进出口奖励和补助资金1904300元，用于隆阳区电子商务进农村示范项目资金5413880.07元，用于举办保山市第五届美食节项目资金300000元。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为59743元，完成预算的199.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为48332元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11411元，完成预算的38.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年12月我单位因公出国1人，随隆阳区人民政府外出考察团赴缅甸、泰国和印度进行经贸文化合作学习交流，并与2019年核销。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加41645元，增长230.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加48332元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少6687元，下降36.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年12月我单位因公出国1人，随隆阳区人民政府外出考察团赴缅甸、泰国和印度进行经贸文化合作学习交流，并与2019年核销。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出48332元，占80.90%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11411元，占19.10%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出48332元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据《隆阳区人民政府关于组团赴缅甸、泰国和印度出访的请示》（隆政发［2018］21号），2018年12月我单位有1人因公随隆阳区人民政府外出考察团赴缅甸、泰国和印度进行经贸文化合作学习交流，此次因公出国（境）费支出48332元。其中：办理因公临时出国（境）证照费、保险费3137元，国际旅费29567元，出访城市交通费1380元，伙食费3450元，住宿费8383元，公杂费2415元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。  

3. 公务接待费支出11411元。其中：  

国内接待费支出11411元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电子商务、对外贸易、社会销售品零售、市场运行监测、加油站验收、检查等相关业务发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

本单位未发生公务接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区商务局2019年机关运行经费支出251875.71元，与上年对比增加2609.29元，增加1.05%，主要原因分析为：办公费资金，减少15440.77元；印刷费资金，增加800元；手续费资金，减少925元；水电费资金，减少614.21元；邮电费资金，减少144元；差旅费资金，减少2600元；维修费资金，增加100元；会议费资金，减少1200元；劳务费资金，增加18000元，工会经费资金，增加7787元，其它交通费资金，减少4200元，其它商品和服务支出资金，减少1096.27元。  

部门机关运行经费主要用于：一般公用经费资金15114.18元；水费518.40元；电费3244.86元；劳务费18000元，工会经费资金44102元；其他交通费167200元；其它商品和服务3696.27元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市隆阳区商务局部门资产总额4426074.10元，其中：流动资产4169554.91元，固定资产256518.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加746808.96元，其中固定资产增加59877元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋188平方米，账面原值30080元，实现资产使用收入6522.90元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额27777元，其中：政府采购货物支出27777元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额27777元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称  

稳增长促进社会消费增长资金项目  

2. 项目基本情况  

为充分发挥资金效益，切实加强资金监管力度，有效促进隆阳区内贸企业发展：一是根据《保山市财政局关于下达2018年限上商贸流通企业奖励资金的通知》（保财预〔2019〕68号）、《保山市财政局关于下达2018年度中央经贸内贸发展专项转移支付资金的通知》（保财外金〔2019〕39号、《保山市财政局关于下达2019年度外经贸内贸省对下专项转移支付资金的通知》（保财外金〔2019〕72号）的要求，下达隆阳区2018年限上商贸流通企业奖励资金810000元，下达2018年度中央经贸内贸发展专项转移支付资金530889.49元，下达2019年度外经贸内贸省对下专项转移支付资金722880元，资金主要用于：奖励2018年隆阳区排名全市前4位且增速超过15%的企业及2018年新增限上且增速超过15%的企业；对连锁经营企业进行补助；企业培育和促销，开展消费市场保供和监测统计。二是根据《隆阳区人民政府关于促进经济持续健康较快发展23条措施的意见》（隆政发〔2019〕66号）文件精神，2019年区级财政预算批复2018年度加快服务业发展奖励专项资金2484679.20元，用于奖励2018年全区现有批发、零售、餐饮、住宿四大类行业先进企业和2018年新培育限额以上商贸企业。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

 按相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况来开展绩效自评。按照区财政局绩效管理的相关要求，由项目实施股室负责对执行的项目进行绩效自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并撰写绩效评价自评报告。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

一是根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2019〕527号）、《保山市隆阳区财政局关于下达2018年度中央经贸内贸发展专项转移支付资金的通知》（隆财外〔2019〕237号、《保山市隆阳区财政局关于下达2019年度外经贸内贸省对下专项转移支付资金的通知》（隆财外〔2019〕1001号）文件要求，下达隆阳区2018年限上商贸流通企业奖励资金810000元，下达2018年度中央经贸内贸发展专项转移支付资金530889.49元，下达2019年度外经贸内贸省对下专项转移支付资金722880元，项目资金合计2063769.49元，项目资金于2019年7月全部到位，资金到位率100%。二是根据《保山市隆阳区财政局关于下达区商务局2018年服务业发展奖励资金的通知》（隆财行〔2019〕720号）的要求，2019年区级财政安排加快服务业发展奖励项目资金2484679.20元，于2019年5月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区商务局内贸发展项目资金4548448.69元，于2019年12月31日全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件1）  

①产出指标完成情况  

一是限额企业培育新入库数，目标值10户，完成目标值14户，已完成；二是新增连锁门店2个，改造提升旧门店2个，已完成；三是扶持龙头企业1户，已完成。  

②效益指标完成情况2019年完成社会消费品零售总额2107931.3万元，同比增长12.2万元，增速高于全年目标任务1.2个百分点，与全市平均增速持平。一是批发业：批发业完成销售额1630140.7万元、同比增长17.9%；二是零售业完成销售额1567310.7万元、同比增长14.7%；三是住宿业完成营业额50460万元、同比增长15.1%；四是餐饮业完成营业额216259.4万元、同比增长16.9%。已完成。  

③满意度指标完成情况。  

服务企业满意度，目标值85%，完成目标值100%。已完成。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

已全面完成绩效目标值。  

6. 绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

(1)项目绩效目标修正建议:内贸发展工作多属于民生性工作或基础性服务工作，其考核应重点考核产出指标。  

(2)需改进的问题及措施:①绩效评价组织体系和管理体系建设工作属于起始阶段，需加快建立健全组织体系和管理体系，提高绩效评价的工作的水平。②年度内贸发展专项资金下达时间滞后。③项目建设的效果与资金拨付的时间不相匹配。有的项目资金下达不久就要求进行绩效评价，不利于绩效指标的完成。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二：  

1.项目名称  

隆阳区电子商务进农村综合示范项目  

2.项目基本情况  

2017年保山市隆阳区被确定为全国电子商务进农村综合示范县，我区严格按照电子商务进农村综合示范工作要求，扎实推进农村电子商务应用与发展，电子商务已成为隆阳农业增效、农民增收的新途径。全区建成区级电商公共服务中心1个，区级电商快递物流配送中心1个，乡村电商服务站点150个，其中，建档立卡贫困村72个；2019完成电商交易额22.48亿元，同比增长18.32%；全年共计完成电商培训2185人次，其中建档立卡贫困户950人次；全区有电商企业330户，电商网店4560个，电商从业人员8300余人。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

出台了《隆阳区电子商务进农村综合示范工作实施方案》（隆政办发〔2018〕11号）、《隆阳区电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法》（隆商联发〔2018〕2号）、《隆阳区电子商务进农村综合示范项目管理办法》及相关子方案等文件，针对全国电子商务进农村综合示范项目，一一细化每项实施内容，做到项目实施有方案，指导有顶层设计。实施方案中明确了以区长任组长、分管副区长任副组长，各相关单位为成员的隆阳区电子商务进农村综合示范工作领导小组，下设领导小组办公室在区商务局，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、电商办一班人齐心抓的工作机制。  

（2）组织过程等相关情况  

2018年2月24日，通过公开招投标选定淘金合创电子商务江苏有限公司作为综合打包项目服务商；5月14日，通过竞争性磋商方式选定物流仓储配送体系项目回定荣红商贸有限公司作为项目承建商，并及时在指定网站及政府专栏做了公示。  

我局对项目资金拨付及使用、项目验收进行了严格管理。一是制定管理办法。隆阳区商务局 隆阳区财政局 隆阳区扶贫办联发了《关于印发隆阳区电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法的通知》（隆商联发〔2018〕2号），明确资金使用原则、使用方向、拨付程序；二是严格拨付程序。严格按资金的使用范围及用途使用资金，确保资金用于文件确定的支持方向，保证专款专用和资金使用安全。进一步完善财政资金的内控监督检查纠错机制，对项目资金的申请、审批、拨付、使用采取事前、事中、事后的监督检查，建立内部监控机制；三是加强过程监督。商务局、财政局、扶贫办对项目资金使用情况进行不定期监督检查，并根据实施效果开展绩效评价，确保项目资金安全有效。区纪检和审计部门对资金拨付流程进行不定期监督检查，设立纪检、审计举报窗口，严格管理资金使用。同时，在部分项目的验收审核过程中，商务、财政、扶贫会同纪检、审计等部门共同开展；四是项目公示公开。在区政府门户网站开设“电子商务进农村”专栏，公开综合示范工作方案、资金使用管理办法、进展情况等文件，定期更新中央财政资金支持项目建设进度和相关信息，同时在网络、电商办公开设立征求意见窗口，纪检、审计举报窗口，接受社会广泛监督；五是项目验收管理。制定了《隆阳区电子商务进农村综合示范工作项目管理办法》明确项目建设内容、补助标准和验收要求，切实加强电子商务进农村综合示范项目的管理，规范政府投资行为。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

一是根据《保山市隆阳区财政局关于下达2017中央服务业发展专项资金（电子商务进农村示范项目）的通知》（隆财外〔2019〕235号）的文件要求，下达隆阳区中央服务业发展专项资金（电子商务进农村综合示范项目）2913880.07元；二是根据《保山市隆阳区财政局关于下达2018年稳增长电子商务奖励资金的通知》（隆财外〔2019〕570号）的文件要求，下达2018年稳增长电子商务奖励资金2100000元；三是根据《保山市隆阳区财政局关于下达2018年市级电子商务发展专项资金的通知》（隆财外〔2019〕232号）文件的文件要求，下达区商务局2018年市级电子商务发展专项资金400000元；四是根据《保山市隆阳区财政局关于下达区商务局2019年电子商务发展专项资金的通知》（隆财行〔2019〕557号）文件的文件要求，预算安排区财政配套电子商务进农村项目资金535457元。隆阳区电子商务进农村综合示范项目资金合计5949337.07元，于2019年4月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区商务局电子商务进农村综合示范项目资金4646290.82元于2018年12月31日前全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①完善电商工作机制。为加强对电商发展的工作督促指导，制定了《隆阳区进一步加强电子商务进农村综合示范工作实施方案》，并联合区扶贫办共同制定了《隆阳区2019年电商扶贫实施方案》（隆商联发〔2019〕1号），方案明确了电商工作任务和细化了工作措施；同时通过制定《隆阳区2019年促进电子商务发展扶持奖励办法》等政策，鼓励广大电商市场主体发展，并引导电商企业收购、销售贫困户农产品，多渠道确保贫困群众收入持续稳定。  

②进一步完善区乡村三级服务体系。按照“中心带站（点）和站（点）带群众”的思路不断完善三级电商服务体系。在电商企业聚集地义乌国际商贸城搭建了区级电子商务公共服务中心，江苏淘金公司入驻运营，为全区电商创业者及乡、村电子商务服务点提供免费的电商培训、政策咨询、网店开设、资源对接等一站式电商公共服务。建成150个乡（村）站点，其中72个贫困村级电子商务服务点，将群众需求较大的代购代销、物流配送、政策咨询、电商培训等电商服务延伸到村、组一级，更让电商平台的广阔网络市场覆盖到贫困村。并出台了《隆阳区农村电商服务站（点）管理办法（试行）》，加强对服务站点日常运营管理、指导、扶持、考评激励。  

③扎实开展电商培训。培训以讲求实效为主，主要包含电商知识普及、微商操作技能、网红直播、网络实操等内容，力求让群众能在最短时间内学会电商操作。对112个贫困村的电商培训采取送教入村的方式开展，让更多的贫困户足不出村就能参与到培训中来，更加直接的了解和感受电商扶贫效应。完成专业技能培训766人次、普及培训1419人次，共计2185人次，其中贫困户950人次。  

④小生产链接本地市场。针对隆阳区有特色但产量小、种植分散、销售半径短的农产品（例如新鲜蔬菜、活禽、鸡蛋、本地特色腌制品等），采用小生产链接本地市场电商扶贫模式。一是整合扶贫产品进超市。整合有一定生产资质的7家贫困村产品进驻大昌隆、红叶超市3号店、9号店、保山市O2O特产体验馆、合疆生鲜连锁超市6个店以及中石油、中石化便利店，在超市内设立电商扶贫专柜，实现线上线下购买；二是组织扶贫产品进社区。精选了咖啡、桑叶系列产品、枣夹核桃、核桃油、羊肚菌、香菇脆等扶贫农产品，进入社区开展线上平台和线下促销活动；三是倡议消费扶贫进机关。春节、中秋节联合区扶贫办共同发出《隆阳区“以购代捐”消费扶贫倡议书》，号召全区各级各部门、广大党员干部、社会各界爱心人士开展消费扶贫活动，通过小程序查看扶贫产品详情，购买贫困户生产的农副产品，提高贫困户收入，共计售出贫困村农产品1000余份，实现销售15.6万元。消费扶贫活动实现从传统的“输血”帮扶向持续“造血”发展转变，打通农业小生产与市场间的壁垒，建立新型帮扶协作关系。  

⑤大产业对接大平台、大市场。针对规模化种植、便于运输、供应链链条比较长的农产品，比如：咖啡、核桃、柑橘等，通过扶持鼓励电商企业、专业合作社与淘宝、天猫、拼多多等全国性大平台合作，拓宽销售渠道。2019年，在区委、区政府与上海市政府合作交流办的指导帮助下，与全国第二大电商平台企业拼多多开展“多多农园”合作项目，创新建立了 “贫困户+合作社+电商企业+电商大平台”的扶贫助农模式：一是发动入驻拼多多的隆阳区电商企业溢价收购贫困户咖啡豆解决滞销现状，全区6家入驻拼多多的咖啡企业3天时间将赧亢村和丛岗村滞销的60余吨咖啡豆原料收购一空，同时，拼多多为6家企业提供免费流量在首页开展专场促销活动，6家企业电商销售单量均成倍增加，其中，景兰咖啡增长速度迅猛，发货量从日均500单增至日均8000单；二是在丛岗、赧亢两个贫困村成立专业合作社，将种植咖啡的103户建档立卡贫困户纳为社员，扶持培养丛岗、芒棒两个村级电商服务点站长作为合作社“职业经理人”，通过热经所改良种植技术、景兰咖啡企业帮助产品研发及生产、拼多多线上平台销售三方协作补齐咖啡供应链短板，销售收益与103户贫困户共享。目前，已开发“艺匠创奇”系列产品6款， 拼多多网上店铺于11月15日开业运营，运营当天网络销售额突破1万元。隆阳咖啡通过解决滞销、产业结构调整、成立合作社、扶植职业经理人、合作加工销售、网上运营“六步走”缩减了咖啡豆在市场上的流通环节，实现消费端“最后一公里”和原产地“最初一公里”直连，让农户成为全产业链的利益主体。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

已全面完成绩效目标值。  

6.绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在隆阳区政府门户网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：一是单位主要领导高度重视，将绩效评估纳入重要议事日程。年初，主要领导和班子就将年度绩效目标纳入重点工作之一，各股室针对各项项目工作的开展对项目绩效指标进行研究谋划，并对区级财政部门下达的预算指标进行分解。二是严格审核把关，认真按进度推进。定期的主要领导通报项目资金使用进度。  

问题和建议：一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系等。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目三：  

1. 项目名称  

2018年度中央茧丝绸产业发展项目  

2. 项目基本情况  

根据《保山市财政局关于下达2018年度中央经贸资金支持茧丝绸产业发展项目的通知》（保财外〔2018〕142号）文件要求，下达2018年度中央茧丝绸产业发展项目资金640000元，用于蚕桑基地建设、病虫害防治和蚕茧收储设备改造工作。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

按相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况来开展绩效自评。按照区财政局绩效管理的相关要求，由项目股室负责对执行的项目进行绩效评价自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并对财政支出项目评分，撰写绩效评价自评报告。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2018年中央外经贸资金支持茧丝绸产业发展项目资金的通知》（隆财预〔2019〕231号）文件要求，下达区商务局2018年度中央茧丝绸产业发展项目资金640000元，主要用于云南保山利根丝绸有限公司蚕桑基地建设和蚕茧收储设备改造，于2019年2月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区商务局2018年中央茧丝绸产业发展项目资金640000元，于2019年8月31日前全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《企业财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件1）  

①产出指标完成情况。  

一是实施10000亩蚕桑基地病虫害防治，增加养蚕量5000张；二是购置使用方格蔟20万片，在隆阳区全面推广方格蔟上蔟技术；三是实施蚕茧收储设备改造，建设冷库2070立方米，确保农户所产鲜茧的收购和储存。已完成。  

②效益指标完成情况。  

一是通过蚕桑基地病虫害防治，增加养蚕量5000张，每张平均产值达到1400元，农民增收700万元；二是全面推广方格蔟上蔟技术，每张种提高单产5公斤，大幅度减少下茧比例，提高蚕茧质量，实现张种增收300元，使用方格蔟上蔟4000张，为农户增收120万元，同时提高蚕茧的缫折、解舒率等蚕茧的重要指标；经公司收购系统统计，公司支付蚕农鲜茧收购款9323万元，较上年5347万元增加3975万元，增长74.34%；三是冷冻冷藏库建成投入使用后，确保农户所产鲜茧的收购和储存，蚕茧通过冷藏保鲜后缫丝加工，提高解舒率，缫丝速度从160转/分钟提高至260转/分钟，吨丝减少人工成本万元，所产的鲜蚕蛹较原来每吨提高价值2500—3000元，按照我公司年产120吨鲜茧丝计算，可节本120万元、产鲜蛹600吨增收150万元，生丝质量提高一个等级，吨丝增值3万元，200吨生丝增值600万元；综合增收870万元。已完成。  

③满意度指标完成情况。  

保山市隆阳区是国家确定的西部连片贫困地区，许多山区、半山区农户一直由于没有主导产业，收入低而且不稳定，本项目实施后，在不增加现有桑园种植面积的情况下，能大幅度提高桑园亩产和蚕桑产业比较效益，高产桑园亩产可达6000元以上，户均种5亩桑，年收入可达3万元，扶贫效果显著，广大蚕农非常满意，自发要求发展蚕桑，通过发展蚕桑产业推进了农户脱贫致富，实现了精准扶贫。项目能极大提高广大蚕农种桑养蚕的积极性，示范带动了隆阳区乃至保山市蚕桑产业加快发展。已完成。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

已全面完成绩效目标值。  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：一是单位主要领导高度重视，将绩效评估纳入重要议事日程。年初，主要领导和班子就将年度绩效目标纳入重点工作之一，各股室针对各项项目工作的开展对项目绩效指标进行研究谋划，并对区级财政部门下达的预算指标进行分解。二是严格审核把关，认真按进度推进。定期的主要领导通报项目资金使用进度。  

问题和建议：一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系等。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目四：  

1. 项目名称  

现代物流规划项目  

2. 项目基本情况  

为充分发挥资金效益，切实加强资金监管力度，有效促进隆阳区物流产业建设发展：一是根据《隆阳区发展和改革局关于下达区商务局2018年第一批重点项目前期工作经费的通知》（隆发改前期〔2018〕300号）文件要求，下达区商务局现代物流规划项目前期工作经费205246.47元，专项用于现代物流规划工作。二是根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2019〕201号）文件要求，下达区商务局2019年项目前期经费1000000元，专项用于蒲缥大宗冷链物流中心建设项目工作。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

为确保规划项目绩效评价工作顺利开展，按时、按质、按量完成绩效评价工作，成立了由区商务局局长任组长，分管领导任副组长，相关股室为成员的绩效评价工作领导小组，具体负责绩效评价工作。一是全面学习绩效评价工作的政策文件，确保工作开展前充分把握政策；二是合理调配人力，采取项目股牵头，财务股配合的模式，从评价内容、评价方法、时间安排等方面收集相关材料并撰写绩效评价自评报告。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

一是根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2019〕72号）文件要求，下达2018年现代物流规划项目前期工作经费205246.47元，资金于2019年2月全部到位，资金到位率100%。二是根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年项目前期经费的通知》（隆财预〔2019〕72号）文件要求，下达2019年项目前期经费1000000元，资金于2019年2月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，项目前期工作经费1205246.47元，于2019年12月30日前全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10）  

①产出指标完成情况。  

完成项目规划选址、用地 预审、测绘、地勘、实施方案编制、可研及批复、环境影响评价、施工图设计、完成工程招投标、监理招投标等工作。  

②效益指标完成情况。  

完善城市功能，指导项目建设，科学指导生态环境保护规划建设，规划年限内指导物流中心建设发展。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标95％，完成满意度100％。已完成。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

已全面完成绩效目标值。  

6. 绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 绩效自评工作的经验：一是局党组高度重视，将绩效评估纳入重要议事日程。年初，局党组就将年度绩效目标纳入重点工作之一，各股室针对各项项目工作的开展对项目绩效指标进行研究谋划，并对区级财政部门下达的预算指标进行分解。二是严格审核把关，认真按进度推进。定期地向局领导通报项目资金使用进度。  

问题和建议：一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系等。  

9.其他需说明的问题  

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

①主要职责：  

一是贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、外商投资、对外投资合作、替代产业发展、国际经济合作发展的战略、方针、政策；研究提出新形势下国际经济合作的对策建议；    

二是拟订并实施全区对外贸易发展中长期规划、政策措施和目标，统筹推进全区外贸进出口工作。推进外贸创新和转型升级。指导贸易促进活动和贸易促进体系建设，促进贸易便利化；  

三是牵头拟订和实施全区服务贸易发展规划和工作措施，推动全区服务贸易发展；  

四是牵头拟订边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施，推动与周边国家经贸合作；  

五是承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；  

六是分析、研究全区外商投资情况，指导外商投资项目合同、章程的核准工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题；  

七是负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理我区对外劳务合作相关工作；  

八是负责拟订商务涉外事务制度。审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜。统筹商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；  

九是负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业发展，指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；  

十是推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；  

十一是承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域诚信体系建设。按照有关规定对特殊流通行业和成品油进行监督管理；  

十二是负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；  

十三是指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划；            

十四是完成区委、区政府交办的其他任务。  

②组织机构及人员情况  

根据职责，保山市隆阳区商务局内设7个机构。分别是：办公室、对外贸易管理股、外资外经股、市场运行调节股、市场体系建设股、商贸服务管理股、电子商务和数字商务股。  

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发＜保山市隆阳区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>》（隆办发〔2019〕46号）文件精神，核定保山市隆阳区商务局行政编制9人，暂定编制13人，工勤编制3人，核定云南贸易促进委员会隆阳分会事业编制5人。我局2019年末实有在职人员24人（其中行政人员15人，工勤人员4人，事业人员5人）；2019年末现有离休干部1人，退休干部0人；实有车辆0辆。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区商务局2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：2019年，区商务局在区委、区政府的坚强领导和高度重视下，面对严峻的经济形势，面对周边复杂多变的政治环境，认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府决策部署，凝心聚力，砥砺前行。按照区委政府工作部署贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实区委、区政府和市商务局关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；研究提出我区内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关管理办法、措施，并制定具体实施意见。会同有关部门拟定我区贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代商贸流通方式。 研究提出全区规范市场运行、流通秩序举措，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全区市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。    

部门绩效具体目标：  

①实施好“服务业经济倍增”计划，确保社会消费品零售总额稳步增长。一是培强做大商务市场主体。抓好批发、零住、住宿、餐饮、物流、商务服务行业等内贸市场主体培育工作，进一步优化行业结构，年初摸排发展前景较好的20户内贸企业纳入统计培育，全年新增限额以上企业14户；二是抓好扩内需促消费工作。支持大型商贸企业开展服务消费、新兴消费，促进消费转型升级，引导商贸企业开展各类不同层次的促销活动，积极扩大消费和培育消费热点，拉动城市消费增长；三是及时兑现稳增长奖励资金，提高企业的积极性、主动性。共兑现2018年市区稳增长奖励资金206元（市级106元、区级100元）；四是加强对限额以上企业日常数据统计上报工作的指导，确保应统尽统，应报尽报，不断增强统计数据的预见性，全年社会消费品零售总额增12%。  

②扎实开展电子商务进农村工作，提升农村电商应用与发展。一是完善三级电商服务体系功能。区级服务中心现有15家电商创客入驻孵化，建成800平方米电商公共仓，逐步形成一定的集聚效应，有效地促进电商企业抱团发展和规范运营，助力农产品上行；出台《隆阳区农村电商服务站（点）管理办法（试行）》，加强对乡村服务站点运营管理、指导、扶持，逐步发挥基层站点效益与服务能力；二是加强宣传培训，营造电商氛围。通过展会、报纸、电视、广播和网络等主流媒体，不断加大电子商务进农村工作宣传力度，2019年共完成电商培训2129人次，其中建档立卡贫困户948人次；三是出台《2019年隆阳区促进电子商务发展扶持奖励办法》鼓励和引导电商市场主体发展，并鼓励电商市场主体收购销售贫困户农产品参与到电商扶贫中，兑现2018年奖励资金31.1769元。  

③着力打造现代物流产业高地。一是小永物流园。小永物流园现由保山市自然资源和规划局进行统筹规划，目前调研和现场查勘结束，正在组团编制小永物流园控制性详细规划；二是蒲缥物流园。已委托北京中物联物流规划研究院编制《隆阳区蒲缥物流园片区规划》、《隆阳区蒲缥物流园可行性研究报告》规划初步成果已经形成，正在完善规划后续工作；三是配合工贸园区抓好物流园建设相关工作。一期轻纺物流园项目8栋仓库18万平方米物流仓库已基本完工，项目累计完成投资10.82亿元。目前，正在配合保山工贸园区做好云南省烟草公司保山市公司卷烟物流配送中心、初烤烟叶周转货场建设项目相关工作；四是积极推进隆阳区中小企业仓储冷链物流中心项目。目前，隆阳区中小企业仓储冷链物流中心项目已完成可研、征地等前期工作；五是积极引进品牌实力企业拓展跨境物流新高地。引进云南瑞和锦程实业股份有限公司，该公司是4A级拟上市现代物流企业,也是云南首批五家无车承运人试点企业中合格业务量排名第一的信息化物流企业，主营大宗物资道路运输及对缅跨境物流，业务主要是立足于滇西、覆盖缅甸、联通中缅印的发展。现拟定在蒲缥物流园区实施建设总建筑面积7.25万平方米，包括公司总部基地、大宗货物交易集散地、配送中心、加工与分拨中心、信息中心、仓储中心等，建成年货物吞吐量700万吨的物流园，项目计划总投资4亿元，占地272多亩。目前正在做项目可研等前期工作。  

④加快中商滇西（保山）国际农产品交易中心建设。中商滇西（保山）国际农产品交易中心项目总占地 420 亩，总建筑面积 38 万平方米，总投资约 15 亿元，项目分 4 期开发，现一期工程已完成大部分基础建设，预计一期工程于2020年3月完工并投入使用，计划2020年6月正式统一运营。  

⑤抓好咖啡为主力军的出口商品服务，确保外贸进出口总额增10%。一是积极培育外贸新的增长点，新增备案登记5户有出口潜力的外贸企业，帮助年内有意向出口的企业尽快办理好出口所需要的各项手续，为隆阳区外贸出口新增活力；二是加大宣传、推介保山小粒咖啡工作力度。1月29日组织高老庄携保山小粒咖啡参加专场“绿色食品牌”对接活动，6月13日组织新寨咖啡参加在昆明锦江大酒店举行的中越专项对接洽谈会。以上活动的开展对保山小粒咖啡的优势、特色进行了有效宣传推介，得到各驻外商务代表处人员的认可；三是积极组织企业参加境内外展会，开拓国际市场。充分利用中央外经贸发展专项资金，鼓励企业开拓国际市场空间，抢占国际市场份额，组织企业参加第125届、126届广交会、腾冲边交会和第二届进口博览会；四是积极申报兑现稳增长项目扶持资金，兑付中央、省外经贸发展专项资金141.47元；五是组织保山市隆阳区金潞农副产品有限公司、保山云潞咖啡产业开发有限责任公司等4户企业申报2019年云南省商贸进出口专项经费项目，共申请资金189.3元。  

（3）部门整体收支情况  

2019年度，保山市隆阳区商务局收入18506868.60元，其中财政拨款收入18506868.60元，年初财政拨款结转和结余92310元，为一般公共预算财政拨款。支出18476170.31元，其中基本支出3898988.08元，项目支出14577182.23元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区商务局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区商务局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件12）  

①严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  

②财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规，制定了机关工作制度手册，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  

（3）自评组织过程  

①前期准备。根据《保山市隆阳区财政局关于印发＜隆阳区区级预算绩效跟踪暂行办法＞的通知》（隆财预〔2018〕107号）和《保山市隆阳区财政局关于开展2018年度预算绩效跟踪工作的通知》（隆财预〔2018〕118号）文件要求，我局高度重视、认真落实，为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，成立了绩效自评工作领导小组，由局领导任组长，分管财务副局长任副组长，各股室人员为成员，领导小组下设办公室在局办公室。  

②组织实施。我单位按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标、效益指标、满意度指标，对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对我局2019年预算绩效管理工作进行自评。  

③分析评价。对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据单位整体支出、专项支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区商务局整体支出绩效评价得分为97分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金1477182.23元，其中：一是稳增长促进社会消费增长资金1548448.69元；二是隆阳区电子商务进农村综合示范项目资金5949337.07元；三是2018年度中央茧丝绸产业发展项目资金640000元；四是项目前期经费（现代物流规划、可行性研究报告编制费）1205246.47元，五是外贸进出口发展奖励补助资金2256982元；实际项目资金实施了1477182.23元。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

过去的一年，面对错综复杂的国内外形势，特别是中美经贸摩擦的严峻挑战，在区委、区政府的坚强领导和高度重视下，全区商务部门认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，全面落实区委、区政府决策部署，主动谋划、突出重点，紧盯目标、真抓实干，商务高质量发展成效显著，为促进全区经济社会发展做出了新贡献。  

一是内贸工作完成情况：2019年全年新培育限额以上商贸企业14户，其中企业12户，大个体2户；完成社会消费品零售总额增长2107931.3万元，同比增长12.2%。批发业完成销售额1630140.7万元、同比增长17.9%，零售业完成销售额1567310.7万元、同比增长14.7%，住宿业完成营业额50460万元、同比增长15.1%，餐饮业完成营业额216259.4万元、同比增长16.9%。          

二是固定资产投资完成情况：完成固定资产投资3.5亿元。  

三是外贸进出口工作：2019年先后组织高老庄、比顿咖啡、白虎山、金潞公司等外贸企业参加了美国西雅图SCCA精品咖啡展、法国巴黎国际食品展、上海展洽会、第二首届中国国际进口博览会等国内外知名展会，帮助企业加大开拓国内外市场的步伐。  

四是电子商务进农村工作：全年完成电商交易额22.5亿元、同比增18.95%，电商企业数320户，新增60户，电商网店数4500个，新增网店850个，电商从业人员8200人。拥有2家国家级电子商务示范企业和1个省级电子商务示范基地，拥有3家跨境电子商务企业。  

五是做好成品油行业监管工作。完成65座正常经营成品油经营企业年检及日常监督检查工作，完成油气回收及地下油罐防渗改造58座，正在改造2座，未开始改造5座。  

六是加强商务秩序及监管服务工作。认真做好打击假冒伪劣品及侵犯知识产权、非法集资、巩固无传销城市工作，对电子商务、融资租赁、典当等行业涉嫌非法集资风险专项排查工作，开展排查清理1次，清理排查企业31家，未发现非法集资情况。  

七是城乡农贸市场建设不断完善。芒宽集镇农特产品交易市场已完成建设并投入运营、潞江镇小平田农贸市场已建设完工、金鸡乡农贸市场已完成建设并投入运营；下村农贸综合商场、水寨乡农贸市场正在加快建设中。对金鸡、瓦马、水寨建设农贸市场各奖励补助资金20万元，对汇金湾农贸市场升级改造奖励补助资金4万元，对滇西农特市场奖励补助资金3.7834万元；  

八是圆满完成2019年保山端阳花市筹备、开展和撤展工作。本届端阳花市会展规模、管理水平，销售交易额均创历史新水平，工作得到各级领导及参展商户和广大人民群众的高度认可。本届花市共有14项活动内容，按照“方便群众、安全有序、集中参展、资源共享”的原则，对举办花市的5条道路进行了科学划分，提前制作了规划效果图，并严格按照规划图进行搭展和布展工作；活动内容更加丰富。  

（4）效果情况分析  

区商务局切实履行部门职责，整个绩效自评工作开展实施顺利，资金使用合理，支出及时，符合预定绩效要求，2019年商务项目工作实际完成率100%。  

4.存在的问题和整改情况  

（1）存在问题：  

①临时性工作安排较多，预算编制的准确性有待进一步提高。  

②绩效评价管理制度尚不健全。虽然我单位制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要。同时还存在绩效评价只是财务部门的事情的观念。  

③人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不熟悉，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。  

（2）整改措施：  

①完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，树立绩效管理理念，不断提高股室的绩效意识，发挥股室在预算绩效管理中的作用。依据实际情况本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。二是严格控制“三公”经费。办公室要时常与财务股对接“三公”经费年度预算执行情况，科学合理调派车辆，和安排公务接待，确保不出现超预算使用情况。  

②不断加强学习培训，提升业务能力。在区财政部门的指导下，不断加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对预算单位的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验。只有通过参加财政部门组织的多方位多层次的学习培训，才能不断提升财务人员业务能力。  

5.绩效自评结果应用  

（1）通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入商务发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。也是作为下年安排股室支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。  

（2）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度。规范资金使用与核算，加强统计资金使用跟踪和监督检查。加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益。  

（3）利用绩效评价结果促进局机关各股室增强责任心和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，对绩效评价中存在问题及时整改。  

6.主要经验及做法  

（1）加强领导，确保资金安全。区商务局领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过局党组会议集体研究决定。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

（2）厉行节约，严控行政成本。认真组织学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，局机关干部能基本熟悉和领会相关文件精神，真正做到厉行节约、反对浪费、严控行政成本。  

7.其他需说明的情况  

无  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050200132201111