保山市隆阳区科学技术协会2019年度部门决算

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保山市隆阳区科学技术协会2019年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区科学技术协会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区科学技术协会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要。》  

2.开展科学技术学术交流，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。  

3.普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。  

4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者。  

5.组织有关人员参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商，推动决策科学化、民主化。  

6.开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务。  

7.开展民间科技交流与合作，推动科技进步，促进祖国统一和经济发展。  

8.加强对区级学会的管理、指导和服务，促进群团合作和联系。  

9.承担区委、区政府交办的其他工作任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.深入实施《全民科学素质行动计划纲要》  

一是锁定保山市2019年实现辖区公民具备基本科学素质比例达到7.39%的工作目标，与全区20个乡镇（街道）签订了《隆阳区加强科学素质建设目标责任书》，将提高本地区公民科学素质建设能力、科学教育与培训能力、科普人才建设能力、大众传媒能力、基础设施建设能力和科普经费能力等工作指标进行了分解，进一步明确了在“十二五”时期公民科学素质建设的目标责任。使全区各级科协组织围绕落实目标任务，坚持“政府主导、分解任务、明确目标、全民参与”的方针，突出五类人群，认真举办各项科普活动，让全区科普工作呈现出社会性、群众性、长效性的良好格局，公民具备科学素养比率值持续增长，公众的科学素质普遍提高。二是通过电子政务等网络平台广泛开展科学素质宣传工作，利用各种形式，强化《科学素质纲要》的学习宣传。区科协、区工科信局、区地震局、区环保局等单位，在科技活动周和全国科普日期间，利用科技下乡、进社区、进校园等形式，强化《科学素质纲要》的学习宣传。各乡镇的宣传窗、宣传栏也有大量的《科学素质纲要》的内容，宣传学习效果十分明显，在领导干部中形成了共识，在各类群体中产生了影响。  

2.切实推进科普惠农项目  

一是区科协对各类科普项目的实施工作高度重视，扎实推进科普项目的实施，领导班子成员抓科普项目实行领导责任制，切实加大监督检查力度，确保各类科普项目的实施落到实处、取得实效。二是不断充实完善项目库建设。通过努力,储备了一批项目。 三是2019年共组织申报并立项中国科协和省级各类科普项目4个，共向上级争取资金429500元。其中：国家级基层科普行动计划项目1个；省级科普专项1个；省级科普惠农兴村项目1个。通过项目的建设实施，有效的改善了全区农民的生活生产条件，产生了良好的社会效益和经济效益，为全区的广大农民脱贫致富奔小康，提高生活质量奠定了基础，同时，活跃了城乡市场经济，提高了农民科技兴农意识，促进了社会进步，实现了科技兴农、科技富区和科技兴国政策的全面落实。  

3.不断提升群众科学素质。  

青少年科普行动。一是认真组织了隆阳区第十二届青少年科技创新大赛（云南省第33届青少年科技创新大赛），此次大赛共收到教师科技论文211篇，科技辅导员创新成果51项，青少年科技实践活动4项，学生科幻作文10篇，共计1239件。区科协结合科技创新主题，坚持科学、客观、公正评判的原则，进行了评审。这一赛事活动，展示了我区青少年良好的科学素养、扎实的知识基础、较强的创新意识和突出的分析问题、解决问题的能力。纵观近年来隆阳区青少年科技竞赛开展情况，呈现参赛面不断扩大、参赛作品数量和质量不断攀升、获奖数量和档次不断提高等几大特点。越来越多的学校师生自觉的参与到科学探究和社会实践活动中来，涌现了一批优秀青少年科技人才和优秀科技辅导员。二是举办“中国流动科技馆隆阳站”巡展活动，组织全区中小学师生及广大群众共计6523人参观展览，此次活动有效弥补了我区科普资源空间缺口，改善了科普阵地相对薄弱的现状，为更多青少年、社会公众提供了参与科普的机会，对推动我县青少年科普教育活动蓬勃开展，提高青少年科学素质起到了重要作用。  

农民科学素质行动。一是农函大隆阳区分校根据云南省农函大和保山市农函大的要求和部署，将农函大办学列为年度工作的重要议事日程，并结合乡镇实际，安排了农函大招生专业及目标任务。开办专业有石斛、泡核桃、香料烟、烤烟、甜脆豌豆、茶叶、枇杷、咖啡、养鸡、养猪、养牛、农家经营、家政服务、计算机等15个专业，招收学员共计2600人。通过办学，使学员学到实用有效的技术，为隆阳区特色产业的发展起到智力支撑的作用。二是完成了4个农技协会的成立工作，协会工作有序开展，取得了可喜成绩，不仅完成了市科协下达的工作任务，也为开展农村科普工作增添了新鲜血液。三是召开隆阳区农技协工作座谈会，组织全区农技协理事长参加会议。此次会议进一步推动农技协积极做好协会自身建设，不断提升科普能力和水平，要求协会多开展各类科技培训活动，提高协会骨干的技术水平促进我区农技协的健康发展。  

城镇居民科学素质行动。一是在“科技活动周”和“全国科普日”活动期间，组织进机关、学校、社区进行科普宣传，展出科普宣传展板300块次，现场咨询2700多人次。二是积极联合区科技局、区地震局、区环保局、区疾控中心、610办公室等部门组织开展的“科普进社区、进农村”、“防震减灾”等宣传活动,发放宣传资料2万多份。  

领导干部和公务员科学素质行动。一是认真贯彻落实干部教育培训相关工作法规、条例，把干部科技培训纳入全区干部培训规划并认真组织实施。领导干部和公务员的科学素质有了大幅度的提高。二是充分发挥“科技工作者之家”和“桥梁纽带”的职能作用，进一步鼓励了广大科技工作者献身科学、投身科学的热情，扩大了广大科技工作者的社会影响力，营造了全区热爱科学的良好氛围，彰显了区委、区政府对隆阳区广大科技工作者的关心和厚爱，让全社会更加关注科技工作者、了解科技工作者、支持科技工作者，激发科技工作者的荣誉感和自豪感。  

4.大力加强科协自身建设。  

区科协积极推动《关于进一步加强新时期科协工作的意见》的全面实施，为全区科协工作营造了良好的政策环境。一是注重加强协会的组织建设，在有条件的农技协指导建立党支部，目前已有6家农技协建立了党组织。通过加快农技协党组织的建设和发展，增强了农技协的凝聚力和战斗力。目前，我区注册登记的农技协有26个，注册会员2000多名，涉及瓜果、蔬菜、农产品加工及畜牧养殖等 8类。区科协发展的农技协组织坚持以市场需求为导向、经济效益为中心、农民增收为目标，在创建农牧产品企业，奋力打造名优品牌，发展特色产业经济中发挥了主力军作用。在全区运行良好、管理规范的农技协中，创办公司、企业的有5个（老营乡无公害茶叶种植协会、道街明茂果蔬种植技术协会、高黎贡山潞江咖啡协会、保山甜柿产业协会、隆阳区辣木产业协会），申请产品注册商标的有5个。年产值300—500万元的1个、500—1000万元的1个、1000万元以上的3个（老营乡无公害茶叶种植协会、道街明茂果蔬种植技术协会、保山甜柿产业协会）。在我区农村，有农技协的地方，就有特色农业和效益农业，凡农技协作用发挥得好的地方，农民人均年纯收入就会明显增加。农技协组织在发展特色产业经济和助推农民增效增收中发挥了重要作用。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区科学技术协会  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区科学技术协会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区科学技术协会2019年度收入合计3137377.04元。其中：财政拨款收入3137377.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加104892.83元，增长3.34%，主要原因分析：  

1.人员工资减少157605.34元，主要为我单位在职人员较上年减少2人，其中：基本工资减少49131.00元；津贴补贴减少99919.00元；奖金减少76609.00元；机关事业单位基本养老保险费减少42020.40元；职业年金缴费增加21822.00元；职工基本医疗保险缴费增加47135.77元；公务员医疗补助缴费增加34049.28；其他社会保障缴费增加7067.01元；  

2.对个人和家庭补助-退休费增加2000元;  

3.日常公用经费减少16436.29元，其中：办公费减少3284.11元，会议费增加53000.00元，公务用车运行维护费减少17300.00元；  

4.项目支出减少1245475.80元，其中：科普专项经费减少1025475.80元；基层科普行动计划资金减少220000.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区科学技术协会2019年度支出合计1829839.36元。其中：基本支出1272119.35元，占总支出的69.52%；项目支出557720.01元，占总支出的30.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1384644.85元，下降43.08%,主要原因分析:  

1.人员工资减少157605.34元，主要为我单位在职人员较上年减少2人，其中：基本工资减少49131.00元；津贴补贴减少99919.00元；奖金减少76609.00元；机关事业单位基本养老保险费减少42020.40元；职业年金缴费增加21822.00元；职工基本医疗保险缴费增加47135.77元；公务员医疗补助缴费增加34049.28；其他社会保障缴费增加7067.01元；  

2.对个人和家庭补助-退休费增加2000元;  

3.日常公用经费减少16436.29元，其中：办公费减少3284.11元，会议费增加53000.00元，公务用车运行维护费减少17300.00元；  

4.项目支出减少1245475.80元，其中：科普专项经费减少1025475.80元；基层科普行动计划资金减少220000.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1272119.35元。与上年对比减少139169.05元，下降43.08%，主要原因分析：  

1、人员经费减少157605.34元，对个人和家庭的补助增加2000.00元，日常公用经费增加16436.29元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.40%；  

2、办公费、印刷费、会议费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.60%；  

3. 基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.40%，人均162184.19元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.60%，人均19261.43元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出557720.01元。与上年对比减少1245475.80元，下降69.07%，主要原因分析：科普专项经费减少1025475.8元；基层科普行动计划资金减少220000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.科普专项经费401020.01元，其中：办公费66310.46元，印刷费5667.40元，差旅费20486.50元，维修（护）费5800.00元，租赁费16000.00元，会议费1500.00元，培训费1500.00元，公务接待费300.00元，劳务费95815.65元，委托业务费21600.00元，其他商品和服务支出117210.00元；  

2.2019年省级科普专项转移支付资金16700.00元，其中：办公费16700.00元；  

3.老科协研究经费140000.00元，其中：其他商品和服务支出140000.00元。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出1829839.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1384644.85元，下降43.08%,主要原因分析：  

1.人员工资减少157605.34元，主要为我单位在职人员较上年减少2人，其中：基本工资减少49131.00元；津贴补贴减少99919.00元；奖金减少76609.00元；机关事业单位基本养老保险费减少42020.40元；职业年金缴费增加21822.00元；职工基本医疗保险缴费增加47135.77元；公务员医疗补助缴费增加34049.28；其他社会保障缴费增加7067.01元；  

2.对个人和家庭补助-退休费增加2000元;  

3.日常公用经费减少16436.29元，其中：办公费减少3284.11元，会议费增加53000.00元，公务用车运行维护费减少17300.00元；  

4.项目支出减少1245475.80元，其中：科普专项经费减少1025475.80元；基层科普行动计划资金减少220000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1058338.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.84%。主要用于2012901行政运行1005038.32元；2012999其他群众团体事务支出53300.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出557720.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.48%。主要用于2060702科普活动557720.01元。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出126295.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休2000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101888.40元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出21822.00元；2089901其他社会保障和就业支出585.48元。  

  9.卫生健康（类）支出87485.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于2101101行政单位医疗47135.77元；2101103公务员医疗补助34049.28元，2101199其他行政事业单位医疗支出6300.10元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为300.00元，完成预算的10.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为300.00元，完成预算的10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位执行厉行节约制度，严格控制“三公”经费支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21077.00元，下降98.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少20000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1077.00元，下降78.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位执行厉行节约制度，严格控制“三公”经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出300.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置费支出。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护费支出。  

3.公务接待费支出300.00元。其中：  

国内接待费支出300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普专项（接待芒宽乡百花岭生物多样性保护协会及隆阳区车厘子协会1批次5人）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区科学技术协会2019年机关运行经费支出134830.00元，与上年对比增加16436.29元，增长12.19%，主要原因分析：日常办公费减少3284.11元，会议费增加53000.00元，公务用车运行维护费减少17300.00元；  

其中:行政单位1单位、保山市隆阳区科学技术协会,2019年机关运行经费支出134830.00元，与上年对比增加16436.29元，增长12.19%，主要原因分析日常办公费减少3284.11元，会议费增加53000.00元，公务用车运行维护费减少17300.00元；  

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出：  

（一）会议费53300.00元；  

（二）工会经费17780.00元;  

（三）公务交通补贴63750.00元；  

二、国有资产占用情况  

2019年12月31日，保山市隆阳区科学技术协会资产总额1538631.07元，其中，流动资产1326177.68元，固定资产212453.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加538649.77元，其中;流动资产增加1307888.38元，固定资产增加48830.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：2019年省级科普专项转移支付资金  

 2.项目基本情况  

开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立区科协财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送2019年省级科普专项转移支付资金项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。  

（2）组织过程等相关情况  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开2019年省级科普专项转移支付资金项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排2019年省级科普专项转移支付资金项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对2019年省级科普专项转移支付资金项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》隆财教〔2019〕860号文件，安排2019年省级科普专项转移支付资金项目安排经费16700.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区科学技术协会2019年省级科普专项转移支付资金项目预算资金0.00元，实际支付资金16700.00元于2019年12月31日前全部使用完毕，执行率为100%。主要用于：办公费16700.00元，占总支出100%。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量指标——全年科普宣传次数12次，实际科普宣传次数12次。  

产出指标下的质量指标——项目验收合格率90%以上，实际项目验收合格率100%。  

产出指标下的成本指标——项目投资总额16700.00元，实际投资总额16700.00元。  

②效益指标完成情况。  

效益指标下的社会效益指标——促进科技进步率达100%，  

实际促进科技进步率达到100%。  

效益指标下的社会效益指标——促进科普设施完善率达100%，实际促进科普设施完善率达到100%。  

效益指标下的可持续影响指标——进一步提升科学素质达100%，实际进一步提升科学素质达到80%。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标下的服务对象满意度指标——隆阳区居民满意度达100%以上，实际隆阳区居民满意度达到100%。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 （1）管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

（2）存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

（3）意见建议  

一是探索确立民族和宗教部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的民族和宗教预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立民族和宗教部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目二：  

1.项目名称：2019年科普专项经费  

2.项目基本情况  

开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立区科协财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送2019年科普专项经费项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。  

（2）组织过程等相关情况  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开2019年科普专项经费项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排2019年科普专项经费项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对2019年科普专项经费项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《科普项目经费》（隆财教〔2019〕55号）（隆财教〔2019〕1105号）文件，安排科普项目经费401020.01元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区科学技术协会2019年科普专项经费项目预算资金850000.00元，实际支付资金401020.01元于2019年12月31日前全部使用完毕，执行率为52.82%。主要用于：其中：办公费66310.46元，印刷费5667.40元，差旅费20486.50元，维修（护）费5800.00元，租赁费16000.00元，会议费1500.00元，培训费1500.00元，公务接待费300.00元，劳务费95815.65元，委托业务费21600.00元，其他商品和服务支出117210.00元，占总支出100%。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量指标——全年科普宣传次数12次，实际科普宣传次数12次。  

产出指标下的质量指标——项目验收合格率90%以上，实际项目验收合格率100%。  

产出指标下的成本指标——项目投资总额401020.01元，实际投资总额401020.01元。  

②效益指标完成情况。  

效益指标下的社会效益指标——促进科技进步率达100%，  

实际促进科技进步率达到100%。  

效益指标下的社会效益指标——促进科普设施完善率达100%，实际促进科普设施完善率达到100%。  

效益指标下的可持续影响指标——进一步提升科学素质达100%，实际进一步提升科学素质达到80%。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标下的服务对象满意度指标——隆阳区居民满意度达100%以上，实际隆阳区居民满意度达到100%。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为96分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 （1）管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

（2）存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

（3）意见建议  

一是探索确立民族和宗教部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的民族和宗教预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立民族和宗教部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目三：  

1.项目名称：2019年老科协研究经费  

 2.项目基本情况  

老科协活动经费。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立区科协财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送2019年老科协研究经费项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。  

（2）组织过程等相关情况  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开2019年科普专项经费项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排2019年老科协研究经费项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对2019年老科协研究经费项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《老科协研究经费》（隆财教〔2019〕55号）文件，安排老科协活动经费140000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区科学技术协会2019年老科协研究经费项目预算资金140000.00元，实际支付资金140000.00元，于2019年12月31日前全部使用完毕，执行率为100%。主要用于：其他商品和服务支出140000.00元，占总支出100%。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量指标——全年老科协活动3次，全年老科协活动3次。  

产出指标下的成本指标——项目投资总额140000.00元，实际投资总额140000.00元。  

②效益指标完成情况。  

效益指标下的社会效益指标——体现老科协人员价值率达100%，实际体现老科协人员价值率达到100%。  

效益指标下的可持续影响指标——进一步提升科学素质达100%，实际进一步提升科学素质达到80%。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标下的服务对象满意度指标——老科协人员满意度达100%以上，实际老科协人员满意度达到100%。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为96分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 （1）管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

（2）存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

（3）意见建议  

一是探索确立民族和宗教部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的民族和宗教预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立民族和宗教部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市隆阳区科学技术协会为行政单位，其主要职能详见第一部分“部门基本情况。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区科学技术协会2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方民族和宗教发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。  

②部门绩效具体目标：  

履职效益明显方面：严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到增收致富。  

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是严格控制“三公经费”的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到“三公经费”费使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。  

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是严格控制“三公经费”的使用，厉行节约，“三公经费”只能压减，不可增长，做到节支增，发挥资金最大效能。  

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。  

（3）部门整体收支情况  

2019年度，保山市隆阳区科学技术协会收入3155377.04元，其中财政拨款收入3137377.04元，年初财政拨款结转和结余18000.00元，为一般公共预算财政拨款。支出1829839.36元，其中基本支出1272119.35元，项目支出557720.01元，年末财政拨款结转和结余1325537.68，为一般公共预算财政拨款，其中：基本支出结转48237.68元（2012901行政运行34635.68元，2210203购房补贴13602.00元）；项目支出结转和结余1277300.00元（2060702科普活动1057300.00元，2060799其他科学技术普及支出220000.00元）  

保山市隆阳区科学技术协会2019年年初预算安排支出2425677.17，决算数1829839.36元，差异率24.56%。从支出性质来看，基本支出预算数1435842.27元，决算数1272119.35元，差异率11.40%，财政拨款支出占基本支出的100%；项目支出预算数990000.00元，决算数557720.01元，差异率43.66%，财政拨款支出占项目支出的100%。从支出经济分来来看，工资福利支出预算数1319956.27元，决算数1135289.35元，差异率14.62%；商品和服务支出预算数1074380.00元，决算数643720.01元，差异率40.08%；对个人和家庭的补助支出预算数0.00元，决算数2000.00元，差异率100%；资本性支出预算数50000.00元，决算数48830.00元，差异率2.34%。从功能分类来看，一般公共服务支出预算数1160800元，决算数1058338.32元，差异率8.82%；社会保障和就业支出预算数178818.64元，决算数126295.88元，差异率29.37%；卫生健康支出预算数96058.53元，决算数87485.15元，差异率8.93%；科学技术支出预算数990000.00元，决算数557720.01元，差异率43.66%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，隆阳区科协建立了健全的财务管理制度和项目管理制度，一是按照项目实施进度拨付资金，强化经费管理，确保经费使用优质、高效、透明；二是编制专门预算，报送收支预算和项目支出明细表到区财政局，由区财政审批后，严格执行预算；三是实行专项采购，按照采购目录，编制项目实施中的采购计划，经区财政审核后，按照程序进行采购；四是按照各个项目规划实施方案收支和管理使用经费，对专项科普资金层层把关，分项实施，审核验收，专款专用，杜绝了项目经费被截留、挤占和挪用等违纪现象发生；五是加强对项目实施过程和经费的跟踪管理，通过专题调研、检查走访等形式，随时了解发现项目进展和项目经费使用情况，出现的困难和问题，积极协调指导，及时帮助研究解决，保证项目单位和个人能够在项目实施过程中方便、快捷地履行报账手续，按规定规范使用科普专项资金。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区科学技术协会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

根据保山市财政局《关于印发保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》(保财预〔2017〕165号)规定，结合部门年度目标任务，保山市隆阳区科学技术协会在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2019年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。  

（3）自评组织过程  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区科学技术协会整体支出绩效评价得分为95分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金557720.01元，其中：2019年省级科普专项转移支付资金16700.00元，2019年科普专项经费401020.01元2019年老科协研究经费实施了140000.00元，实际项目资金总投入了557720.01元。  

（2）过程情况分析  

1. 预算执行有效：保山市隆阳区科学技术协会严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。  

2. 预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。  

3. 资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。  

（3）产出情况分析  

2019年安排的3个专项资金共计1835020.01元，已经全部拨付到位,并按期支出557720.01元，结余1277300.00元。为确保专款专用，发挥应有作用,隆阳区科协制定了严格的专项资金管理办法，严格按制度办事，严防专项资金挪用它用。  

隆阳区科协的专项资金主要用于开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。  

（4）效果情况分析  

隆阳区科协的专项资金主要用于开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。  

4.存在的问题和整改情况  

①存在的问题  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。四是由于项目实施中具体事务较多，在项目实施中存在提前或稍微推迟的现象，少数工作未能按计划如期开展。  

②整改情况  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。四是项目实施计划的制定时要有预见性，如果因为不可预测的原因影响项目的进度，则需要根据实施进度调整项目实施计划。建议适度集中资金，突出扶持资助一些有一定规模和可持续发展、示范带动能力较强的项目，促其广泛持续发挥科普示范效益。   

5.绩效自评结果应用  

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

6.主要经验及做法  

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成单位各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。形成合力，齐抓共管，根据各行业部门优势，充分发挥自身特点和资源，调动全区各行业部门积极性，挖掘行业科普资源，体现行业特色，共享社会科普资源，组织实施有创新的、有亮点的科普项目。  

7.其他需说明的情况  

无  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他重要情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

我单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050200373101111