保山市隆阳区九隆街道办事处2019年度部门决算

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保山市隆阳区九隆街道办事处2019年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区九隆街道办事处概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区九隆街道办事处概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

全面贯彻党的路线、方针、政策、执行上级国家行政机关的决定和命令，并按照职责权限依法规定行政措施；编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划；负责本辖区的科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等工作；负责本辖区精神文明建设；配合区政府有关部门做好城市管理工作；负责本辖区社区建设、管理、服务工作；保护辖区内全民所有财产和集体所有的财产安全，保护公民所有的而合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；推行便民服务、方便群众办事、领导所属工作部门的工作；办理区政府交办的其他工作事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，九隆街道在区委、政府的领导下，始终围绕区委、政府的决策部署和工作大局，各项工作顺利开展，圆满完成。2019年取得的主要事业成效：  

1.管党治党工作。提高政治站位，牢牢把握新时期党的建设和组织工作的原则和方向，扛起主责，抓好主业，传导压力，齐抓共管，严肃党内政治生活，加强党内监督。  

2.基层党建工作，明确目标任务，围绕“基层党建创新提质年”目标，认真组织实施“295”工程。开展“五项”专项整治行动。发展党员违规违纪问题专项整治行动，整治56个支部、党员162人。严格规范党员发展工作。严把党员发展入口关，确保党员发展质量，新发展党员36名。  

3.抓实党风廉政建设。强化组织领导，主动谋划。抓实责任担当，主动履职。抓实法纪教育，主动担责。抓实防控机制，主动作为。抓实监督检查，主动深入。抓实执纪问责，主动督办。  

4.意识形态工作。一是旗帜鲜明讲政治。深入贯彻落实中央和省市区委、政府重大决策部署，增强执行力。  

5.扫黑除恶工作。高位推动，先后组织召开专题部署大会5次、推进会10场次。  

6.人居环境提升。拆除图斑内违法建筑32宗2.32万平方米，图斑外违建47宗0.8万平方米。  

7.社会治理工作。深化法治宣传教育，强化矛盾纠纷调处，创新法律服务工作，加强社区矫正工作，做好安置帮教，开展平安校园创建，完善信访长效机制。  

8.脱贫攻坚工作。街道树立全区一盘棋思想，重点加大挂钩水寨乡摆菜村的扶贫力度。  

9.城市建设工作。按期完成城市建设征地拆迁任务。  

10.经济发展指标。完成工业总产值318974万元，固定资产投资35250万元。完成一般公共预算收入5604.49万元，下达指标任务5051.35万元，超553.14万元。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区九隆街道办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区九隆街道办事处。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

保山市隆阳区九隆街道办事处2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员8人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区九隆街道办事处部门2019年度收入合计16,542,365.24元。其中：财政拨款收入16,542,365.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少234555.91元，下降1.4%，主要原因:基本支出增加177746.93元，项目支出减少412302.84元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区九隆街道办事处部门2019年度支出合计16,102,944.59元。其中：基本支出15,271,168.59元，占总支出的94.83%；项目支出831,776.00元，占总支出的5.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1204346.56元，下降6.96%,主要原因：基本支出减少192043.72元，主要为：工资福利支出增加33483.97元，商品和服务支出减少1682943.42元，对个人和家庭补助支出增加1457415.73元；项目支出减少1012302.84元，主要为：振兴路（新华路至岱官路）太阳能路灯架设工程资金补助项目减少70000.00元、2017年省级低碳发展引导专项资金项目减少600000.00元、中心城市创卫补助项目减少1174078.84元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区九隆街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,271,168.59元。与上年对比减少192043.72元，下降1.24%，主要原因：  

工资福利支出增加33483.97元，主要为：基本工资增加299162.00元、职工基本医疗保险缴费增加302377.56元、公务员医疗补助缴费增加154733.52元、其他社会保障缴费增加65430.58元；  

商品和服务支出减少1682943.42元，主要为：办公费减少30650.69元、水费减少12337.80元、电费减少10453.83元、邮电费减少9312.00元、维修费减少53681.00元、培训费减少104579.90元、公务接待费减少30372.00元、劳务费减少491987.37元、公务用车运行维护费减少108.83元、其他交通费用减少14033.73元、其他商品和服务支出减少1665038.54元；  

对个人和家庭的补助增1457415.73元，主要为：生活补助增加1457415.73元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.77%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区九隆街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出831,776.00元。与上年对比减少1012302.84元，下降54.89%，主要原因振兴路（新华路至岱官路）太阳能路灯架设工程资金补助项目减少70000.00元、2017年省级低碳发展引导专项资金项目减少600000.00元、中心城市创卫补助项目减少1174078.84元、预留用地回购资金项目增加831776.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：  

预留用地回购资金项目支出831776.00元，该项目按照82年国家被征土地进行分配，共分配92户，已于2019年12月26日完成。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区九隆街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16,102,944.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1204346.56元，下降6.96%,主要原因：工资福利支出增加33483.97元，商品和服务支出减少1682943.42元，对个人和家庭补助支出增加1457415.73元；项目支出减少1012302.84元，主要为：振兴路（新华路至岱官路）太阳能路灯架设工程资金补助项目减少70000.00元、2017年省级低碳发展引导专项资金项目减少600000.00元、中心城市创卫补助项目减少1174078.84元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出4,684,367.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.09%。主要用于：  

2010101一般公共服务支出人大事务行政运行支出131682.00元,主要用于发放人大工委工资福利支出120682.00元，用于办公费、水费、其他交通费等支出11000.00元；  

2010301一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出2805698.00元，主要用于发放办事处人员工资福利支出2225087.00元，用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出580611.00元；  

2010399一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1484873.36元，主要用于办公费、印刷费、水费、租赁费、劳务费等支出1484873.36元；  

 2013101一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行252324.00元，主要用于党工委人员工资福利支出230324.00元，用于办公费、差旅费、其他交通费用支出22000.00元；  

2013199一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出9790.00元，主要用于办公费、其他商品和服务支出9790.00元。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出577,625.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于：  

  2070109文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化支出577325.00元，主要用于科教文化管理服务中心工作人员工资福利支出565625.00元，用于办公费、水费、差旅费、公务接待费等支出12000.00元。  

  8.社会保障和就业（类）支出6,929,235.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.03%。主要用于：  

 2080104社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务综合业务管理支出662065.00元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出648065.00元，用于办公费、水费、物业管理费支出14000.00元；  

2080208社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设支出5566740.00元，主要用于办公费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出1137000.00元，用于对个人和家庭的补助生活补助支出4429740.00元；  

2080299社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出16000.00元，主要用于办公费、培训费、其他商品和服务支出16000.00元；  

2080505社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出666704.84元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出666704.84元。  

2089901社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出17725.40元，主要用于在职人员其他社会保障缴费失业保险费17725.40元。  

  9.卫生健康（类）支出510,968.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于：  

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出159444.96元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费支出159444.96元；  

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出145618.70元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费支出145618.70元；  

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助154733.52元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；  

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗保险支出51171.81元，主要用于其他社会保障缴费、生活补助（工伤保险、生育保险）等支出51171.81元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出1,494,587.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于：  

2120101城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行支出662811.00元，主要用于城市管理服务中心工作人员工资福利支出646811.00元，用于办公费、水费、差旅费支出16000.00元。  

2129901城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出831776.00元，主要用于资本性支出土地补偿款831776.00元。  

  12.农林水（类）支出1,906,161.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。主要用于：  

2130104农林水支出农业事业运行支出810001.00元，主要用于农林综合服务中心工作人员工资福利支出794001.00元，用于办公费、水费支出16000.00元；  

2130213农林水支出林业和草原执法与监督支出5000.00元，用于平安林区建设的办公费及其他商品和服务支出；  

 2130705农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出1091160.00元，主要用于社区干部生活补助的发放。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区九隆街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为146000.00元，支出决算为97,467.00元，完成预算的66.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为96,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,467.00元，完成预算的2.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：街道严格执行中央八项规定，根据区政府相关文件要求，对于不符合规定的接待一律禁止，加强接待审批，接待严格控制标准，控制陪同人数，减少外出接待，尽可能在食堂接待。加强公车管理，所有公车统一安装定为系统,严禁在辖区范围内使用公车，加强公车使用的报备。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少30,480.83元，下降23.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少108.83元，下降0.11%；公务接待费支出决算减少30,372.00元，下降95.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因街道严格执行中央八项规定，根据区政府相关文件要求，对于不符合规定的接待一律禁止，加强接待审批，接待严格控制标准，控制陪同人数，减少外出接待，尽可能在食堂接待。加强公车管理，所有公车统一安装定为系统,严禁在辖区范围内使用公车，加强公车使用的报备，拆临拆违工作减少，执法队外出用车拆迁次数减少，降低了公车的使用次数。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出96,000.00元，占98.49%；公务接待费支出1,467.00元，占1.51%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费用支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出96,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出96,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于征地拆迁、森林防火、创卫、扶贫、提升人居环境、综治维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出1,467.00元。其中：  

国内接待费支出1,467.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产大检查发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区九隆街道办事处部门2019年机关运行经费支出3,324,274.36元，与上年对比减少1682943.42元，下降33.61%，主要原因：办公费减少30650.69元，水费减少12337.8元，邮电费减少9312.00元，维修维护费减少53681.00元，公务接待费减少30372.00元；培训费减少104579.90，劳务费减少491987.37元，其他交通费减少14033.73元，其他商品和服务支出减少1665038.54元。部门机关运行经费主要用于：办公费支出178421.61元、印刷费支出13340.00元、水费支出14424.60元、邮电费支出72000.00元、物业管理费支出1824.00元、差旅费支出74142.76元、维修（护）费支出350.00元、租赁费支出650048.01元、培训费支出5835.00元、公务接待费支出1467.00元、劳务费支出668888.11元、工会经费支出77561.00元、公务用车运行维护费支出96000.00元、其他交通费用支出260866.27元、其他商品和服务支出1209106.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市隆阳区九隆街道办事处部门资产总额26660856.91元，其中，流动资产25421871.67元，固定资产1238985.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58696475.26元，其中;流动资产减少58579393.44元，固定资产减少473536.76元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额531468.50元,其中：政府采购货物支出80310.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出451158.50元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：预留用地回购资金项目  

2.项目基本情况：预留用地回购资金项目实际支出831776.00元。该项目按照82年国家被征土地进行分配，共分配92户，已于2019年12月26日完成。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

按照区财政项目绩效自评工作的要求，结合泰龙小区实际，组织相关人员根据综合情况制定分配方案。  

前期准备、组织过程等相关情况：  

为确保资金分配公平、公正、公开，泰龙小区成立了预留用地回购资金项目分配小组，由小组长余如林和成员李洪亮、余新红具体负责实施。泰龙小区预留用地回购资金项目分配于2019年11月上旬开始筹备，按照“四议两公开”原则，11月10日，由长青支部提议将预留用地回购资金831766.00元分配到户，11月29日召开小组代表会议，一致通过按82年土地下户国家被征用面积进行分配，12月18日，召开原新房子村户代表会议进行投票表决，83户同意，0户不同意，0户弃权。于12月25日完成公示，12月26日完成分配。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2019〕465号）文件，安排预留用地回购资金831776.00元，于2019年3月全部到位，资金到位率100%。  

 ②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区九隆街道办事处项目资金831776.00元于2019年12月26日完成分配。  

 ③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。严格按照“四议两公开”原则进行，项目资金的支付，实行存单制，所有资金分配须由项目负责人，经办人，证明人、社区主要领导、挂社区领导审批，代管中心审核后拨付。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。100%。  

     ②效益指标完成情况。100%。  

     ③满意度指标完成情况。95%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

预留用地回购资金项目分配按照预定方案圆满完成。  

6.绩效自评结果  

此项预留用地回购资金分配项目共完成92户分配，达到了预期效果，分配方案合理明确、依据充分，项目的计划组织管理比较到位。体现了人民群众利益至上的思想，是党的群众路线充分体现，其社会效益十分明显。绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2020年9月28日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是组织领导到位。成立了以居民小组长为分配组长，个别居民代表为成员的绩效管理组织。二是按小区的实际情况制定适合的分配方案。三是规范项目管理。严格按照代管中心支出管理制度，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

也存在着一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距；针对存在的问题，一是严格按照经费使用管理规定加强专项经费的管理以及运行过程中的监督。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。  

    9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

 1.部门基本情况  

（1）部门概况  

九隆街道办事处于2016年7月成立，是隆阳区人民政府的派出机构，受区人民政府的领导，在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内，代表区人民政府在辖区内依法行使基层政权的管理职能。单位基本性质为行政单位。九隆街道办事处内设机构：党政机构包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安管理综合管理办公室；事业机构包括科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心、农林综合服务中心。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

履职效益明显：促进辖区经济平稳快速增长；加强综治维稳信访资金的投入，维护好社会安定团结；进一步加强坝区人居环境提升投入，加大拆临拆违建筑的拆除、风貌提升、闲置空地美化工程建设及园林城市的推进，建立宜居宜人的良好生态环境；加强政府公信力，提高政府服务职能，加强对服务部门的管理、及人员培训，提高服务质量，帮群众办好事办实事；提高服务对象满意度。  

预算配置科学：根据《中华人民共和国预算法》合理编制预算做到预算编制的全面性、合理性、完整性；预算编制严格按照保工资、保运转、保民生“三保”要求，足额保障部门基本支出，维持部门正常运转；严格按照财政部门对“三公经费”的要求，严格控制，做到逐年降低，维持负增长。  

预算执行有效：根据财政下达指标，依法合理推进预算执行，按季、按月推进预算执行，严禁年底突击;当年部门预算安排的资金合理运用，确保部门运转，认真组织实施项目及工程、对于年度内已经完成的工程及时进行验收，支付,严控资金结转结余;根据项目安排，成立项目实施工作领导小组，安排专人负责管理项目、负责项目实施的整体运转，主要领导带头，请自抓、重点抓、确保项目实施有进度，有质量;严格控制“三公经费”增长。严控报账程序，减少接待次数；接待费支出严格按照接待标准执行，提前进行接待审批，核定接待人数，报账时需提供公务卡刷卡小票、菜单从源头遏制接待费增长；车辆运行加强公车管理，专人负责公车，严禁公车办私事。  

预算管理规范：建立健全预算管理制度，推进预算管理制度的建立及改革；根据财政要求，在预算批复下达15日内，及时全面的在政府网站上公开部门预算信息，接受群众和社会各界的监督；  

强化资产管理：严格按照资产登记入账规定，登记固定资产，严禁漏记少记固定资产，在固定资产管理系统上及时录入部门本年度新增资产，做到账实、账表资产数相符；严格资产使用，人员更换及时进行资产移交，确保国有资产的流失。  

（3）部门整体收支情况  

保山市隆阳区九隆街道办事处部门2019年度收入合计16,542,365.24元。其中：财政拨款收入16,542,365.24元，占总收入的100.00%；保山市隆阳区九隆街道办事处部门2019年度支出合计16,102,944.59元。其中：基本支出15,271,168.59元，占总支出的94.83%；项目支出831,776.00元，占总支出的5.17%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，用制度管人、管事。实行依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。制定了《九隆街道财务管理制度》和《九隆街道采购活动内部控制管理制度》等相关制度，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据管理、政府采购作出了明确规定。我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和财务管理办法等规定实行统一管理，坚持“先审批，后开支；谁经办，谁负责”的原则，落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，做到既节约成本，又保证效率。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区九隆街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见附件12表  

（3）自评组织过程  

部门整体支出绩效是对本年度部门支出的总体评价，直接反映了本年度部门工作开展的情况；根据部门决算公开要求，我单位高度重视，成立了以李沁昌主任为组长，陈纯承副主任、王海山副书记为组长，各中心站所负责人及财务室人员为成员的领导小组。召开专题会议，会上由财务室分管领导陈纯承对2019年财政决算批复进行传达，并就2019年财务工作进行总结，对2020年财政工作作要求。讲解部门整体支出绩效评价表，填写细则，并组织参加会议人员对部门整体支出自评表进行量化评价。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区九隆街道办事处整体支出绩效评价得分为96分。  

（1）投入情况分析  

保山市隆阳区九隆街道办事处部门2019年度支出合计16,102,944.59元。其中：基本支出15,271,168.59元，保证了保山市隆阳区九隆街道办事处在职干部工资福利的发放，保证了社区两委、村组干部等人员的生活补助的发放，保证了九隆街道办事处及下属16个社区的正常运转；项目支出831,776.00元，解决了长期以来的历史遗留问题，维护的辖区居民的合法权益。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

管党治党工作。提高政治站位，牢牢把握新时期党的建设和组织工作的原则和方向，扛起主责，抓好主业，传导压力，齐抓共管，严肃党内政治生活，加强党内监督。  

基层党建工作，明确目标任务，围绕“基层党建创新提质年”目标，认真组织实施“295”工程。开展“五项”专项整治行动。强化示范引领，着力提升仁寿门、下巷街、升阳3个示范点提质创新，仁寿门社区党总支被评为区级党建示范点和保山市支部规范化建设示范点。发展党员违规违纪问题专项整治行动，整治56个支部、党员162人。严格规范党员发展工作。严把党员发展入口关，确保党员发展质量，新发展党员36名。激励先进，鞭策后进，表彰优秀党员68名、优秀党务工作者18名，先进党组织8个。  

抓实党风廉政建设。组织到区检察院、市交警直属大队、金鸡“四一五”武装起义纪念碑等开展警示教育和红色革命传统教育1次，先后组织街道、社区干部播放警示教育片12次，观看电影2次。抓好中央八项规定、“四风”问题、2017年区委第一巡察组反馈问题整改回头看、2019年区委第十二轮第三巡察组反馈意见整改。今年查办案件11件，其中：查办处理8件8人，信访了结3件。  

意识形态工作。旗帜鲜明讲政治，深入贯彻落实中央和省市区委、政府重大决策部署，增强执行力。有效开展文明创建。  

扫黑除恶工作。高位推动，先后组织召开专题部署大会5次、推进会10场次。  

人居环境提升。拆除图斑内违法建筑32宗2.32万平方米，图斑外违建47宗0.8万平方米。组织对《隆阳区村镇建设管理办法（暂行）》、《保山中心城市规划管理办法》专题学习7次。  

社会治理工作。深化法治宣传教育，强化矛盾纠纷调处，创新法律服务工作，加强社区矫正工作，做好安置帮教，开展平安校园创建，完善信访长效机制。  

脱贫攻坚工作。街道树立全区一盘棋思想，重点加大挂钩水寨乡摆菜村的扶贫力度。针对8户危房修缮问题，街道给予3万元帮扶资金。针对人居环境提升，街道给予5万元资助。针对脱贫验收，街道组织干部开展脱贫攻坚“回头看”、农村人居环境整治村庄清洁行动和入户走访工作。  

城市建设工作。按期完成城市建设征地拆迁任务。  

经济发展指标。完成工业总产值318974万元，固定资产投资35250万元。完成一般公共预算收入5604.49万元，下达指标任务5051.35万元，超553.14万元。  

（4）效果情况分析  

2019年九隆街道在区委、政府的领导下，始终围绕区委、政府的决策部署和工作大局，认真贯彻落实区委五届三次全会工作报告任务分解要求，全面加强基层党建，全面深化党风廉政，全面构筑和谐稳定，全面改善服务管理，全面提升人居环境，全面推进城市建设，全面实施五城同创，全面改善保障民生，全面促进社会事业，全面加快经济发展，确保了九隆街道经济社会各项事业稳步健康发展。  

 4.存在的问题和整改情况  

作为乡镇一级基层单位，在年度预算执行过程中，因扶贫工作、创卫创文等临时性工作较多，执行预算不到位，预算编制不够细化，同时，因项目无法按预期目标开工，致使预算支出进度缓慢等。  

绩效管理中存在问题：一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高；二是结合乡镇实际，无法科学设定绩效指标体系，考核指标量化不够细化；三是绩效考核结果运用不到位。  

改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是增加服务大局意识；四是进一步科学细化绩效指标体系。  

 5.绩效自评结果应用绩效  

自评结果直接反映本单位本年度各项工作的开展情况，通过部门整体支出自评，可以看出部门运行中存在的问题，以及不足，从而逐渐完善。通过此次自评我部门需从以下几方面加强：加强人员管理，合理控制在职人数；加快预算执行力度，根据财政要求，加快预算执行；完善管理制度，使各项制度得以执行而不是形同虚设；加强资产管理，做到账实、账表、账账相符的同时，还要明确资产管理人员。  

6.主要经验及做法  

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各站所负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。三是规范项目管理。严格按照区财政局有关规定规范经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

7.其他需说明的情况  

本单位无需要说明的情况。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

资本性支出与固定资产增加不一致的说明：2019年资本性支出831776.00元，主要为泰龙社区预留用地回购款831776.00元，该资金主要由泰龙社区居民委员会对资金分配，作为土地补偿款划分给社区居民。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位情况说明中不涉及专用名词。  

监督索引号53050200855401111