中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2019年度部门决算
- 索引号
- 01525687-7/20200925-000011
- 发文机构
- 隆阳区财政局
- 公开目录
- 部门预算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2020-09-25
监督索引号53050200121101000
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2019年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部是中共隆阳区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要担负全区理论武装、社科研究、新闻宣传、舆论引导、精神文明、文化产业等工作的指导协调职能。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.持续掀起学习热潮，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。一是坚持四个结合；二是推动四个转变。
2.持续落实责任担当，全面推进意识形态责任制落到实处。一是认真落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，切实履行“四种责任”。二是强化意识形态阵地管理。三是维护网络意识形态安全。四是盯紧形势做好分析研判。
3.持续提高新闻舆论传播力引导力，坚持正确方向创新方法手段。一是抓紧宣传阵地。二是筑牢网络防线。三是突出宣传重点。
4.持续培育和践行社会主义核心价值观，不断巩固隆阳团结奋斗的思想道德基础。一是围绕扶贫扶志，激发脱贫内生力。二是选树先进典型，固尊德守德之本。三是巩固省级文明城市成果。
5.持续推动文化事业和文化产业繁荣发展，文化整体实力不断增强。一是高效推进文化体制改革。二是完善公共文化服务体系。三是精神生活更加丰富。四是进一步打造特色文化产业品牌。
6.持续加大对外宣传力度，隆阳新形象进一步彰显。一是聚力重点选题策划，突出亮点指引方向。二是聚力外宣力量融合，强化宣传生产力意识。三是聚力巧借外媒力量，拓宽对外宣传渠道。四是聚力外宣成果展示，激发动能提升形象。
7.持续加强宣传思想文化战线党的建设，党的领导能力不断提升。一是把党的政治建设摆在首位。二是扎实发力推进“两个中心”建设。三是不断提升宣传干部综合素质和能力水平。四是积极参加巡察工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2019年度收入合计7471239.25元。其中：财政拨款收入7471239.25元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加105979.28元，增长1.44%，主要原因分析：
1.基本支出收入减少258121.68元：一是人员经费增加791459.35元（工资福利支出增加329306.80元、对个人和家庭的补助增加462152.55元）。二是日常公用经费减少1049581.03元。
2.项目收入增加364100.96元：外宣奖励经费减少103500.00元、办理市政协提案专项资金减少100000.00元、外宣工作经费增加98474.23元、媒体合作经费增加276781.00元、社科联工作经费减少63173.77元、第四届云南省文明城市第八届云南省文明村镇奖励经费减少350000.00元、省级文化事业建设费减少350000.00元、文化产业发展引导扶持资金增加527500.00元、2018年乡村学校少年宫项目运转补助资金减少460000.00元、2019年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金增加200000.00元、国家影片放映奖励资金增加303000.00元、2019年第二批补助地方国家电影事业发展专项资金增加50000.00元、先进电影放映技术设备补贴增加200000.00元、地方广播电视节目运行维护市级补助资金增加83560.00元、2019年广播电视事业发展专项资金增加47800.00元、2019年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费增加3659.50元。
二、支出决算情况说明
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2019年度支出合计7202712.69元。其中：基本支出3942437.96元，占总支出的54.74％；项目支出3260274.73元，占总支出的45.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少92355.01元，下降1.27%,主要原因分析：主要原因分析：
1.基本支出减少234548.24元：一是人员经费增加815032.79元：工资福利支出增加352880.24元（基本工资增加116712.00元、津贴补贴增加62177.00元、奖金减少28208.00元、绩效工资增加33000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少40604.84元、职工基本医疗保险缴费增加150504.56元、公务员医疗补助缴费增加66313.68元、其他社会保障缴费减少7014.16元）；对个人和家庭的补助增加462152.55元（抚恤金195012.40元、生活补助增加267140.15元）。二是日常公用经费减少1049581.03元：办公费减少823.20元、印刷费减少171412.38元、邮电费减少8998.62元、差旅费减少15589.55元、会议费减少25880.00元、培训费减少58128.53元、公务接待费减少9414.00元、劳务费增加3829.00元、委托业务费减少337390.04元、工会经费增加6172.00元、其他交通费用减少9000.00元、其他商品和服务支出减少335445.71元、办公设备购置减少87500.00元。
2.项目支出增加142193.23元：外宣奖励经费减少452407.73元、办理市政协提案专项资金增加100000.00元、外宣工作经费增加98474.23元、媒体合作经费增加276781.00元、基层社科联智库建设课题经费减少20000.00元、社科联工作经费减少63173.77元、第四届云南省文明城市第八届云南省文明村镇奖励经费增加350000.00元、省级文化事业建设费减少350000.00元、文化产业发展引导扶持资金增加527500.00元、2018年乡村学校少年宫项目运转补助资金减少460000.00元、地方广播电视节目运行维护市级补助资金增加83560.00元、2019年广播电视事业发展专项资金增加47800.00元、2019年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费增加3659.50元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3942437.96元。与上年对比减少234548.24元,下降5.62%，主要原因分析：
1.人员经费增加815032.79元：工资福利支出增加352880.24元（基本工资增加116712.00元、津贴补贴增加62177.00元、奖金减少28208.00元、绩效工资增加33000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少40604.84元、职工基本医疗保险缴费增加150504.56元、公务员医疗补助缴费增加66313.68元、其他社会保障缴费减少7014.16元）；对个人和家庭的补助增加462152.55元（抚恤金195012.40元、生活补助增加267140.15元）。
2.日常公用经费减少1049581.03元：办公费减少823.20元、印刷费减少171412.38元、邮电费减少8998.62元、差旅费减少15589.55元、会议费减少25880.00元、培训费减少58128.53元、公务接待费减少9414.00元、劳务费增加3829.00元、委托业务费减少337390.04元、工会经费增加6172.00元、其他交通费用减少9000.00元、其他商品和服务支出减少335445.71元、办公设备购置减少87500.00元。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.31%，人均支出154795.15元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.69%，人均支出16615.20元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3260274.73元。与上年对比增加142193.23元，增长4.56%，主要原因分析：外宣奖励经费减少452407.73元、办理市政协提案专项资金增加100000.00元、外宣工作经费增加98474.23元、媒体合作经费增加276781.00元、基层社科联智库建设课题经费减少20000.00元、社科联工作经费减少63173.77元、第四届云南省文明城市第八届云南省文明村镇奖励经费增加350000.00元、省级文化事业建设费减少350000.00元、文化产业发展引导扶持资金增加527500.00元、2018年乡村学校少年宫项目运转补助资金减少460000.00元、地方广播电视节目运行维护市级补助资金增加83560.00元、2019年广播电视事业发展专项资金增加47800.00元、2019年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费增加3659.50元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.办理市政协提案专项资金支出100000.00元，其中办公费3428.00元、印刷费13034.00元、邮电费3123.85元、差旅费1880.00元、公务接待费3000.00元、劳务费5087.00元、委托业务费55659.00元、其他商品和服务支出14788.15元；用于单位相关费用开支。
2.外宣工作经费支出98474.23元，其中办公费8201.00元、印刷费700.00元、邮电费10800.00元、差旅费37292.00元、公务接待费2307.00元、劳务费14604.23元、委托业务费15000.00元、其他交通费用2400.00元；用于开展外宣工作产生的相关费用。
3.媒体合作经费支出276781.00元，其中印刷费11781.00元、委托业务费265000.00元；用于开展媒体合作产生的费用。
4.第四届云南省文明城市第八届云南省文明村镇奖励经费支出350000.00元，其中办公费45260.00元、劳务费3000.00元、其他商品和服务支出301740.00元；用于省文明城市、省文明村镇的奖励经费。
5.2019年地方广播电视节目运行维护市级补助资金支出83560.00元，其中电费20812.23元、邮电费10800.00元、维修（护）费42207.27元、劳务费20540.50元；用于地方广播电视节目运行维护开支的电费及日常维修费用。
6.2019年广播电视事业发展专项资金支出47800.00元，其中劳务费47800.00元，用于广播电视事业发展所需费用开支。
7.2019年文化产业发展专项资金对下转移支付（第一批）支出2300000.00元，用于永子文化产业有限公司、窑上文化发展有限公司、保山院派南红文化发展有限公司文化产业发展专项扶持资金。
8.2019年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费支出3659.50元，用于中央广播电视节目无线覆盖运行维护费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出7202712.69元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加367644.99元，增长5.38%，主要原因分析：
1.基本支出减少234548.24元：一是工资福利支出增加352880.24元（基本工资增加116712.00元、津贴补贴增加62177.00元、奖金减少28208.00元、绩效工资增加33000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少40604.84元、职工基本医疗保险缴费增加150504.56元、公务员医疗补助缴费增加66313.68元、其他社会保障缴费减少7014.16元）；二是商品和服务支出减少962081.03元（办公费减少823.20元、印刷费减少171412.38元、邮电费减少8998.62元、差旅费减少15589.55元、会议费减少25880.00元、培训费减少58128.53元、公务接待费减少9414.00元、劳务费增加3829.00元、委托业务费减少337390.04元、工会经费增加6172.00元、其他交通费用减少9000.00元、其他商品和服务支出减少335445.71元）；三是对个人和家庭的补助增加462152.55元（抚恤金195012.40元、生活补助增加267140.15元）；四是办公设备购置减少87500.00元。
2.项目支出增加602193.23元：外宣奖励经费减少452407.73元、办理市政协提案专项资金增加100000.00元、外宣工作经费增加98474.23元、媒体合作经费增加276781.00元、基层社科联智库建设课题经费减少20000.00元、社科联工作经费减少63173.77元、第四届云南省文明城市第八届云南省文明村镇奖励经费增加350000.00元、省级文化事业建设费减少350000.00元、文化产业发展引导扶持资金增加527500.00元、地方广播电视节目运行维护市级补助资金增加83560.00元、2019年广播电视事业发展专项资金增加47800.00元、2019年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费增加3659.50元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3626832.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.35%。主要用于2010299其他政协事务支出100000.00元；2013301行政运行2665800.15元；2013302一般行政管理事务403172.73元；2013399其他宣传事务支457860.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2892303.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.16%。主要用于2070101行政运行94410.00元；2070607电影205680.00元；2070804广播83560.00元；2070805电视204994.00元；2079903文化产业发展专项支出2300000.00元；2079999其他文化体育与传媒支出3659.50元。
8.社会保障和就业（类）支出451816.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休4800.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出250078.36元；2080801死亡抚恤195012.40元；2089901其他社会保障和就业支出1925.80元。
9.卫生健康（类）支出231759.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于2101101行政单位医疗139923.71元；2101102事业单位医疗 10580.85元；2101103 公务员医疗补助66313.68元；2101199 其他行政事业单位医疗支出14941.51元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为5307.00元，完成预算的10.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5307.00元，完成预算的10.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年公务接待活动减少，减少接待10批次，减少93人次，为使用年初预算数44693.00元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7457.00元，下降58.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少7457.00元，下降58.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年公务接待活动减少，减少接待10批次，减少93人次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5307.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
本单位无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出5307.00元。其中：
国内接待费支出5307.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待67人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待全媒体集中采访5307.00元。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。本单位没有发生国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2019年机关运行经费支出382149.50元，与上年对比减少1049581.03元，下降73.31%，主要原因分析：办公费减少823.20元、印刷费减少171412.38元、邮电费减少8998.62元、差旅费减少15589.55元、会议费减少25880.00元、培训费减少58128.53元、公务接待费减少9414.00元、劳务费增加3829.00元、委托业务费减少337390.04元、工会经费增加6172.00元、其他交通费用减少9000.00元、其他商品和服务支出减少335445.71元、办公设备购置减少87500.00元。
部门机关运行经费主要用于保障机关运行所产生的办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费等费用。具体开支如下：办公费34660.65元 、印刷费13600.00元、邮电费3752.00元、差旅费13565.00元 、培训费375.00元、劳务费7029.00元、委托业务费7500.00元、工会经费42022.00元 、其他交通费用180750.00元、其他商品和服务支出78895.85元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部资产总额4673923.57元，其中，流动资产3473884.71元，固定资产1200038.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2363026.39元，其中固定资产增加1032851.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
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| 单位：元 | ||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 1 | 4673923.57 | 3473884.71 | 1200038.86 |
|
|
| 1200038.86 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：
1.项目名称：办理市政协提案专项资金
2.项目基本情况
主要用于开展创建文明城市工作。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）前期准备
成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织过程等相关情况
财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
该项目安排经费100000.00元，资金实际到位100000.00元，资金到位率100%。
②项目资金执行情况。
截止2019年12月31日，项目实际执行100000.00元，执行率100%。
③项目资金管理情况。
严格按照国家财经法规和机关财务管理制度开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）项目绩效指标完成情况
具体详见附件9-10表
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
绩效自评结果为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。
在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。
9.其他需说明的问题
本单位无其他需说明的问题。
项目二：
1.项目名称：外宣工作经费
2.项目基本情况
一是聚力重点选题策划，突出亮点指引方向。按照年有选题、季有方案、月有要点的要求，紧紧围绕区委区政府中心工作，制定《隆阳区2019年新闻宣传重点选题》，策划先行推出了系列专题报道及反应隆阳发展变化的短视频14期。二是聚力外宣力量融合，强化宣传生产力意识。依托“四力教育”活动、宣传“四联系”制度，加大对乡镇（街道）和区直部门外宣工作的督促指导力度，形成“一对一”或“一对N”的定期沟通联系机制，对内凝聚“隆阳力量”，对外塑造“隆阳形象”，在大宣传中营造各部门间比学赶超的浓厚氛围；三是聚力巧借外媒力量，拓宽对外宣传渠道。采取“请进来 走出去”借船出海等方式，邀请中央、省级、市级主流媒体记者到隆阳以每季度确定一个主题开展专题式的集中采访，全方位对隆阳区重点工作取得的成效进行对外宣传，2019年以来外媒莅隆采访15批次564人；同时聚焦新闻发布，共召开6场专题新闻发布会，均邀请中央、省、市、区各级媒体，借助新闻提升隆阳形象，促进隆阳对外发展。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）前期准备
成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织过程等相关情况
财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
该项目安排经费98474.23元，资金实际到位98474.23元，资金到位率100%。
②项目资金执行情况。
截止2019年12月31日，项目实际执行98474.23元，执行率100%。
③项目资金管理情况。
严格按照国家财经法规和机关财务管理制度开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
具体详见附件9-10表
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
绩效自评结果为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。
在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。
9.其他需说明的问题
本单位无其他需说明的问题。
项目三：
1.项目名称：媒体合作经费
2.项目基本情况
按季度、主题，收集、整理、编辑外宣汇本，形成《媒体看隆阳——隆阳区外宣新闻作品汇编》，每季度通过汇编一批优秀稿件成册，对外展示外宣成果，激发全区宣传系统干部的主动性，为全区跨越发展提供强大舆论支持。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）前期准备
成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织过程等相关情况
财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
该项目安排经费276781.00元，资金实际到位276781.00元，资金到位率100%。
②项目资金执行情况。
截止2019年12月31日，项目实际执行276781.00元，执行率100%。
③项目资金管理情况。
严格按照国家财经法规和机关财务管理制度开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）项目绩效指标完成情况
具体详见附件9-10表
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
绩效自评结果为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。
在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。
9.其他需说明的问题
本单位无其他需说明的问题。
项目四：
1.项目名称：第四届云南省文明城市第八届云南省文明村镇奖励经费
2.项目基本情况
用于省文明城市、省文明村镇奖励。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）前期准备
成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织过程等相关情况
财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
该项目安排经费350000.00元，资金实际到位350000.00元，资金到位率100%。
②项目资金执行情况。
截止2019年12月31日，项目实际执行350000.00元，执行率100%。
③项目资金管理情况。
严格按照国家财经法规和机关财务管理制度开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）项目绩效指标完成情况
具体详见附件9-10表
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
绩效自评结果为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。
在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。
9.其他需说明的问题
本单位无其他需说明的问题。
项目五：
1.项目名称：2019年地方广播电视节目运行维护市级补助资金2.项目基本情况
用于地方广播电视节目运行维护。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）前期准备
成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织过程等相关情况
财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
该项目安排经费83560.00元，资金实际到位83560.00元，资金到位率100%。
②项目资金执行情况。
截止2019年12月31日，项目实际执行83560.00元，执行率100%。
③项目资金管理情况。
严格按照国家财经法规和机关财务管理制度开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）项目绩效指标完成情况
具体详见附件9-10表
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
绩效自评结果为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。
在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。
9.其他需说明的问题
本单位无其他需说明的问题。
项目六：
1.项目名称：2019年广播电视事业发展专项资金
2.项目基本情况
进一步巩固农村省级广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果，有效提高省级广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保农村省级广播电视节目无线覆盖工程设备在2019年度能长期稳定运行，满足我区农村地区广大人民群众收听收看省级节目的愿望和要求。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）前期准备
成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织过程等相关情况
财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
该项目安排经费47800.00元，资金实际到位47800.00元，资金到位率100%。
②项目资金执行情况。
截止2019年12月31日，项目实际执行47800.00元，执行率100%。
③项目资金管理情况。
严格按照国家财经法规和机关财务管理制度开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）项目绩效指标完成情况
具体详见附件9-10表
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
绩效自评结果为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。
在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。
9.其他需说明的问题
本单位无其他需说明的问题。
项目七：
1.项目名称：2019年文化产业发展专项资金对下转移支付（第一批）
2.项目基本情况
进一步打造特色文化产业品牌。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）前期准备
成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织过程等相关情况
财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
该项目安排经费2300000.00元，资金实际到位2300000.00元，资金到位率100%。
②项目资金执行情况。
截止2019年12月31日，项目实际执行2300000.00元，执行率100%。
③项目资金管理情况。
严格按照国家财经法规和机关财务管理制度开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）项目绩效指标完成情况
具体详见附件9-10表
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
绩效自评结果为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。
在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。
9.其他需说明的问题
本单位无其他需说明的问题。
项目八：
1.项目名称：2019年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费
2.项目基本情况
用于中央广播电视节目无线覆盖运行维护，包括电费、发射机维护材料、备品备件和通风设备、信号源、天馈线等日常维护费用。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）前期准备
成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（2）组织过程等相关情况
财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
该资金实际到位3659.50元。
②项目资金执行情况。
截止2019年12月31日，项目实际执行3659.50元，执行率100%。
③项目资金管理情况。
严格按照国家财经法规和机关财务管理制度开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）项目绩效指标完成情况
具体详见附件9-10表
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
绩效自评结果为优秀。
7.结果公开情况和应用打算
按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。
在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。
9.其他需说明的问题
本单位无其他需说明的问题。
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部是中共隆阳区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要担负全区理论武装、社科研究、新闻宣传、舆论引导、精神文明、文化产业等工作的指导协调职能。
（2）部门绩效目标的设立情况
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。
①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方移民发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。
②部门绩效具体目标：
履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到移民增收致富。二是项目涉及的大中型水库移民库区和安置区平安稳定，逐步文明。三是项目涉及的大中型水库移民及其他群众满意度逐步提高。四是预算配置科学方面：第一科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。第二确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。第三逐步保障移民项目业务的重点支出合理安排。第四严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。
预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照移民后期扶持项目管理办法组织实施项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。
预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。
（3）部门整体收支情况
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2019年度收入合计7471239.25元。其中：财政拨款收入7471239.25元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2019年度支出合计7202712.69元。其中：基本支出3942437.96元，占总支出的54.74％；项目支出3260274.73元，占总支出的45.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。
（4）部门预算管理制度建设情况
除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区委宣传部预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
通过区委宣传部各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。
（2）自评指标体系
具体详见部门整体支出绩效自评表（附件12表）。
（3）自评组织过程
隆阳区委宣传部绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。
3.评价情况分析及综合评价结论
（1）投入情况分析
按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金3563274.73元，其中：外宣工作经费支出98474.23元；媒体合作经费支出276781.00元、第四届云南省文明城市第八届云南省文明村镇奖励经费支出350000.00元；2019年地方广播电视节目运行维护市级补助资金支出83560.00元；2019年广播电视事业发展专项资金支出47800.00元；2019年文化产业发展专项资金对下转移支付（第一批）支出2300000.00元；2019年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费支出3659.50元；2019年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金200000.00元；国家影片放映奖励资金303000.00元；2019年第二批补助地方国家电影事业发展专项资金50000.00元；先进电影放映技术设备补贴200000.00元。由于部分资金下达较晚，2019年未能及时使用，2020年继续使用。
（2）过程情况分析
管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。
资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。
会计核算符合规范要求，相关材料完整。
（3）产出情况分析
巩固省级文明城市成果。广泛开展群众性精神文明创建工作，全区共注册志愿服务者48582人，志愿服务组织296支。2019年表彰区级文明村镇99个，文明单位83个，文明家庭20个，文明校园50个；文明村镇占比从2018年的14.2％增加到44.68％，争取在年底市级文明村镇命名表彰后比例达到50％以上。
着力提高“文化隆阳”云平台、“两馆一站”文化服务水平和效能，电影管理、新闻出版行政审批工作正常开展，实施好广播电视高山台维护和8.4万套“村村通”“户户通”维护和文化信息资源共享工程；区内15个乡镇、112个贫困村、586个自然村建起大喇叭应急系统。三是精神生活更加丰富。通过开展“我们的节日”文化活动26场次；组织送电影下乡，农村数字电影放映3216场，受众38万人次；送戏下乡、戏曲进乡村116场，受众2万余人。文化建设丰硕成果得到充分展示，大大丰富了隆阳人民精神生活。
完成3个省级扶持项目和3个市级扶持项目申报共争取到省、市各级文产扶持资金360万。组织5家文化企业参加路演活动、6家企业参加了创意云南2019文化产业博览会。全区现有文化企业及单位548户，其中：联网直报单位8户、达到联网直报单位6户、规上企业7个。
按照年有选题、季有方案、月有要点的要求，紧紧围绕区委区政府中心工作，制定《隆阳区2019年新闻宣传重点选题》，策划先行推出了系列专题报道及反应隆阳发展变化的短视频14期。采取“请进来 走出去”借船出海等方式，邀请中央、省级、市级主流媒体记者到隆阳以每季度确定一个主题开展专题式的集中采访，全方位对隆阳区重点工作取得的成效进行对外宣传，2019年以来外媒莅隆采访15批次564人；同时聚焦新闻发布，共召开6场专题新闻发布会，均邀请中央、省、市、区各级媒体，借助新闻提升隆阳形象，促进隆阳对外发展。按季度、主题，收集、整理、编辑外宣汇本，形成《媒体看隆阳——隆阳区外宣新闻作品汇编》，每季度通过汇编一批优秀稿件成册，对外展示外宣成果，激发全区宣传系统干部的主动性，为全区跨越发展提供强大舆论支持。2019年以来在中央、省、市主流媒体刊播新闻稿件：中央电视台4条，《人民日报》4条，《新华网》49条，《人民网》97条；《云南日报》40条，云南电视台614条（含云视新闻“七彩云”平台），《云南网》430条；《保山日报》781条，保山电视台100条，《保山日报网》779条，《保山新闻网》430条。
（4）效果情况分析
4.存在的问题和整改情况
2019年区委宣传部的会按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了各项工作的正常有序开展。
5.绩效自评结果应用
运用绩效评价结果，促进本单位增强责任意识和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促本部门、本系统调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果掌握资金的配置是否合理，是否达到了预期的效果，支出规模是否适当，总结经验，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。
6.主要经验及做法
一是加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。
二是厉行节约、严控行政成本。组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。
7.其他需说明的情况
本单位无其他重要情况说明。
（三）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
本单位不涉及专用名词。
监督索引号53050200121101111
滇公网安备 53050202000027号