保山市隆阳区红十字会2019年度部门决算

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保山市隆阳区红十字会2019年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区红十字会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区红十字会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

对保山市隆阳区范围内开展备灾救灾工作；在自然灾害突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助；对贫困弱势群体开展募捐救助服务；普及卫生救助和防病知识，进行初级卫生救护培训；参与输血献血工作；组织开展造血干细胞捐献工作；组织实施国际红十字会及国内外红十字会援助项目，开展艾滋病防治项目；开展学校红十字会青少年活动，组织青少年志愿者活动，促进构建和谐社会和两个文明建设；参加国际人道主义救援等工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

一年来，隆阳区红十字会在区委、区政府的领导下，在市红十字会的帮助指导下，深入贯彻落实党的十九大精神，紧密结合区委、区政府的中心工作和重大决策部署，恪守“人道、博爱、奉献”的红十字精神，认真履行红十字会工作职责，努力开展各项工作，充分发挥了政府人道工作领域的助手作用。  

1.博爱助医工作  

一是区红会积极与广州军区总医院、北京爱佑慈善基金会和中国人民解放军301总医院、神华公益基金会、上海胸科医院、昆明同仁医院等慈善团体合作开展先心病救治项目。1-9月，全区共有100余名儿童参加了专家义诊筛查，有9名患儿接受了手术治疗，涉及减免费用30余万元。二是配合做好孙楠“重塑未来”专项基金会项目组开展肢残筛查活动，共筛查24名肢残患者，经问诊、触诊及看片等过程，目前已有7名患者安排实施了手术治疗。  

2.博爱助学工作  

一是争取项目支援。区红会争取上级红会支持，联合云南蓝天艾滋病防治中心、香港希望之友慈善基金会、华人科技公益联盟保山分队先后开展了“希望之友”“微公益滇苗”“圆梦计划”等助学项目。“微公益滇苗”资助贫困学生28名，发放助学金1.45万余元；“希望之友”资助受艾滋病感染家庭贫困学生8名。二是争取社会爱心支持。争取到区强制戒毒所100套作训服和市红十字会3500双拖鞋，及时发放到困难群众手中。三是联合保山爱心古月捐衣吧、保山“1+1”公益协会、保山市志愿者协会等社会公益组织倡议为贫困小中学建立“天天向善图书角”，以丰富贫困山区学生学习生活。四是积极参与实施北京启爱基金会“棒球天使”项目，目前永昌街道惠通社区双林小区的李麟孤儿已得到基金会的成长资助，成为小小的棒球运动员。  

3.博爱助困工作  

一是博爱送温暖活动。1月24日，在新春佳节来临之际，为让因大病致贫、因灾受困的特困家庭过上幸福、温暖的春节，做好对弱势群体的救助工作，送去区委政府的关怀，组织红十字志愿者在瓦马乡、瓦房乡启动了春节“红十字博爱送万家”慰问活动，共发放爱心棉被80床，运动鞋168双，总价值3万余元，受益群众200余户。二是1月16日，深入西邑乡开展“博爱送温暖”活动，共发放爱心棉被80床，总价值1万余元，受益群众80余户。三是2月22日，联合保山华人科技公益基金会深入瓦马乡小坪箐，为32户异地搬迁群众每户送去1床棉被。四是为6名重大疾病贫困患者争取到临时救助金共12000元。五是积极为9名白血病患者家庭向上争取总会小天使基金项目。  

4.救护培训工作  

按照应急救护培训进校园、进企业、进机关、进社区、进农村的要求，我会先后深入西邑乡王寨、罗汉小学开展红十字救护员普及培训3期，培训人数400余人。  

5.“三献”工作  

一是协调辖区各医院开展造血干细胞捐献宣传工作，发放宣传资料1000余份；二是成功捐献造血干细胞3例。4月19日，云南省红十字会、保山市红十字会在云南省保山市隆阳区辛街乡召开造血干细胞捐献者表彰大会，并开展造血干细胞知识宣传讲解培训。  

6.博爱宣传工作  

充分利用“5.8”世界红十字日和“5.12”防灾减灾日活动之机，以“爱心相伴、救在身边”、“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”为主题，在街头摆摊设点，通过应急救护和防灾避险知识教育、宣传、咨询和现场模拟示范等形式，让市民认识到防灾减灾“人人可为、人人有责”，增强市民自救互救意识和能力。据统计，共发放献血指南、自愿捐献遗体器官服务指南、防恐知识、公益活动倡议等宣传资料800余份，并利用手机二维码等APP应用系统，开通掌上学堂，方便快捷学习应急知识，受益人数达300多人。二是在辖区广泛开展应急救护知识普及培训，提高广大人民群众急救知识和自救互救技能。三是加强红十字精神传播信息简报报送，累计制作印发工作信息简报11期，并在中国人道网、区政府网、保山新闻网、隆阳新闻网、区纪委宣传共3条次。四是有效推进互联网+公益项目，开通、完善了微信公众平台，建立了志愿者微信交流群、QQ服务群，目前，志愿者登记人数59人，会员登记人数933人，并组织志愿者深入社区，开展以“红十字处处为人人”为主题的志愿服务活动，为12户特困家庭送去衣物奉献爱心。五是在辛街乡邹里社区成立了全区首个志愿服务总站，投入4万余元的电脑、办公桌椅、电子检测设备、投影仪等。  

7.扎实开展精准扶贫工作  

根据区委、区政府脱贫攻坚 “转作风走基层遍访贫困村贫困户”的有关文件精神，隆阳区红十字会高度重视，认真部署，通过入村调查，农户走访，干部座谈等形式认真贯彻落实“挂包帮”“转走访”工作。根据工作要求科级领导挂钩未脱贫户4户，科员挂钩未脱贫户2户、脱贫户2户，共挂钩帮扶贫困户8户，37 人。今年，按照我会实施方案要求，领导干部及时到所确定的挂包村、户开展“挂包帮”“转走访”工作，并根据走访情况，制定了帮扶计划，认真开展扶贫工作。一是送温暖。积极帮助贫困户解决生产经营、生活中的实际困难。每年开展“博爱送温暖”活动2次，组织捐衣捐物，帮助贫困在校学生募集助学善款。1月16日，在春节即将来临之际，向挂钩的西邑乡王寨村的建档立卡贫困户边缘户送去80床棉被，价值1万余元。5月14日至15日，隆阳区红十字会全体干部职工分别深入挂包帮的西邑乡王寨村、罗汉村，启动了2019年“58博爱周爱心相伴救在身边•访贫问苦”活动。二是送政策。积极宣传“挂包帮”“转走访”活动的一系列重大决策部署，使贫困户增强创业和发展的信心。向村两委、挂钩户宣传政策4次。三是送技术。按照农户需求，组织开展农业技术、养殖、种植等技能培训1期，引导帮助贫困户掌握 1—2门实用农业技术，让他们早日致富奔小康。四是送文化。送文化下乡，积极协调争取小学图书角建设，协调老年活动中心建设项目纳入美丽乡村规划项目，用文化提升贫困户的思想境界，拓宽创业经营、脱贫致富的思路，增强创业经营、脱贫致富的紧迫感。五是送项目。帮助村组协调有关部门将该村基础设施建设项目纳入区级扶贫建设项目，争取资金扶持，帮助贫困户至少选准一条增收路子或一个增收致富项目，尽快改善他们的生产、生活。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区红十字会  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区红十字会2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区红十字会2019年度收入合计485895.58元。其中：财政拨款收入476595.58元，占总收入的98.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9300.00元，占总收入的1.91%。与上年对比增加18827.88元，增加4.03%，主要原因分析：  

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少4661.92元；  

2.其他就业补助支出增加9300.00元；  

3.人员工资及日常公用经费减少10942.72元；  

4.先心病儿童救助金项目经费减少4188.30元；  

5.其他社会保障和就业支出增加437.28元；  

6.行政单位医疗增加17712.00元；  

7.公务员医疗补助增加8813.00元；  

8.其他行政事业单位医疗支出增加2848.54元；  

9.购房补贴减少490.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区红十字会2019年度支出合计471362.58元。其中：基本支出461162.58元，占总支出的97.84%；项目支出10200.00元，占总支出的2.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少645.12元，下降0.14%，主要原因分析：  

1．人员经费减少1372.10元，主要为在职人员工资减少，其中：基本工资增加7855.00元；津贴补贴增加251.00元；奖金减少58843.00元；机关事业单位基本养老保险减少4661.92元；职工基本医疗保险缴费增加17124.00元；公务员医疗补助缴费增加8813.00元；其他社会保障缴费增加3873.82元；生活补助增加24216.00元。  

2.日常公用经费增加4915.28元，其中：办公费增加3497.58元；水费增加220.00元；电费增加803.00元；邮电费减少217.00元；物业管理费用减少3400.00元；差旅费增加310.00元；维修（护）费增加220.00元；租赁费减少1540.00元；劳务费增加5506.70元；工会经费增加715.00元；其他商品和服务支出减少1200.00元。  

3.先心病儿童救助金项目经费减少4188.30元，其中：办公费减少1248.30元；印刷费减少20.00元；差旅费减少120.00元；救济费减少2800.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461162.58元。与上年对比增加3543.18元，增长0.77%，主要原因分析：  

1．人员经费减少1372.10元，主要为在职人员工资减少，其中：基本工资增加7855.00元；津贴补贴增加251.00元；奖金减少58843.00元；机关事业单位基本养老保险减少4661.92元；职工基本医疗保险缴费增加17124.00元；公务员医疗补助缴费增加8813.00元；其他社会保障缴费增加3873.82元；生活补助增加24216.00元。  

2.日常公用经费增加4915.28元，其中：办公费增加3497.58元；水费增加220.00元；电费增加803.00元；邮电费减少217.00元；物业管理费用减少3400.00元；差旅费增加310.00元；维修（护）费增加220.00元；租赁费减少1540.00元；劳务费增加5506.70元；工会经费增加715.00元；其他商品和服务支出减少1200.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.87％，人均支出138295.77元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.03％，人均支出15425.09元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10200.00元。与上年对比减少4188.30元，下降29.11%，主要原因分析先心病儿童救助金经费减少4188.30元。先天性心脏病儿童救助项目，2019年隆阳区红十字会落实救助先天性心脏病人员4人，术后慰问金2000元/人。  

具体项目开支及开展工作情况：一是先心病儿童救助金经费10200.00元，其中：办公费988.00元；邮电费12.00元；救济费9200.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出465062.58元,占本年支出合计的98.66%。与上年对比减少6945.12元，下降1.47%，主要原因分析：  

1．人员经费减少1372.10元，主要为在职人员工资减少，其中：基本工资增加7855.00元；津贴补贴增加251.00元；奖金减少58843.00元；机关事业单位基本养老保险减少4661.92元；职工基本医疗保险缴费增加17124.00元；公务员医疗补助缴费增加8813.00元；其他社会保障缴费增加3873.82元；生活补助增加24216.00元。  

2.日常公用经费增加4915.28元，其中：办公费增加3497.58元；水费增加220.00元；电费增加803.00元；邮电费减少217.00元；物业管理费用减少3400.00元；差旅费增加310.00元；维修（护）费增加220.00元；租赁费减少1540.00元；劳务费增加5506.70元；工会经费增加715.00元；其他商品和服务支出减少1200.00元。  

3.先心病儿童救助金项目经费减少4188.30元，其中：办公费减少1248.30元；印刷费减少20.00元；差旅费减少120.00元；救济费减少2800.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出435689.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出37748.48元；行政运行387303.28元；其他红十字事业支出10200.00元；其他社会保障和就业支出437.28元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出29373.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，主要用于在职职工基本医疗保险缴费17712.00元，公务员医疗补助缴费8813.00元，其他行政事业单位医疗支出2848.54元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，我单位无“三公”经费支出预算安排。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，我单位无“三公”经费支出预算安排。  

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置费支出。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护费支出。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区红十字会2019年机关运行经费支出39975.28元，与上年对比减少1384.72元，下降3.35%，主要原因分析：办公费增加3497.58元，水费增加220.00元，电费增加803.00元，邮电费减少217.00元，物业管理费减少3400.00元，维（修）护费增加220.00元，租赁费减少1540.00元，差旅费增加310.00元，劳务费增加5506.70元，工会经费增加715.00元，其他商品服务支出减少1200.00元。  

其中:参照公务员法管理事业单位1单位、保山市隆阳区红十字会,2019年机关运行经费支出39975.28元，与上年对比减少1384.72元，下降3.35%，主要原因分析：办公费增加3497.58元，水费增加220.00元，电费增加803.00元，邮电费减少217.00元，物业管理费减少3400.00元，维修（护）费增加220.00元；租赁费减少1540.00元，劳务费增加5506.7元，差旅费增加310.00元，工会经费增加715.00元，其他商品和服务支出减少1200.00元。  

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费6472.20元、水费220.00元、电费1100.00元、差旅费420.00元、维修（护）费220.00元、劳务费408.08元、工会经费5335.00元、公务交通补贴25800.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市隆阳区红十字会资产总额63520.06元，其中，流动资产14921.08元，固定资产48598.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15808.51元，其中固定资产减少13399.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：先心病儿童救助金  

2.项目基本情况  

通过采用“三个一点”的救助机制，帮助贫困先心病儿童家庭走出“因病致贫、因病返贫”的困境，挽救生命。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）成立机构  

成立区红十字会财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织实施  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

该项目资金预算30000.00元，实际到位10200.00元。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件9-10表。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

2019年我单位落实先天性心脏病人员9人，走访慰问了“贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助”项目的受助患儿，并为9名手术患儿送去术后慰问金9000.00元和价值1200.00余元的慰问品。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为良好。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市隆阳区红十字会为参公管理的事业单位，其主要职能是：对保山市隆阳区范围内开展备灾救灾工作；在自然灾害突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助；对贫困弱势群体开展募捐救助服务；普及卫生救助和防病知识，进行初级卫生救护培训；参与输血献血工作；组织开展造血干细胞捐献工作；组织实施国际红十字会及国内外红十字会援助项目，开展艾滋病防治项目；开展学校红十字会青少年活动，组织青少年志愿者活动，促进构建和谐社会和两个文明建设；参加国际人道主义救援等工作。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

慰问“贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助”项目的受助患儿。  

保山市隆阳区红十字会2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方民族和宗教发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。  

②部门绩效具体目标：  

履职效益明显方面：严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到增收致富。  

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是严格控制“三公经费”的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到“三公经费”费使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。  

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是严格控制“三公经费”的使用，厉行节约，“三公经费”只能压减，不可增长，做到节支增，发挥资金最大效能。  

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。  

（3）部门整体收支情况  

2019年度，隆阳区红十字会收入485895.58元，其中财政拨款收入476595.58元，年初财政拨款结转和结余为0.00。共计支出471362.58元，其中：基本支出461162.58元，项目支出10200.00元，年末结转和结余14533.00元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余11533.00元（2081601行政运行9377.00元，2210203购房补贴2156.00元），非财政拨款结转和结余3000.00元（2080799其他就业补助支出3000.00元）。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区红十字会预算管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过绩效评价，总结管理经验，发现管理中存在的问题，了解各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见附件12表。  

（3）自评组织过程  

隆阳区红十字会绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

（3）产出情况分析  

走访慰问了“贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助”项目的受助患儿，并为4名手术患儿送去术后慰问金10200.00元。  

（4）效果情况分析  

2019年，隆阳区红十字会按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了各项工作的正常有序开展。  

4.存在的问题和整改情况  

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。  

5.绩效自评结果应用  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

6.主要经验及做法  

一是加强领导、确保资金安全  

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

二是厉行节约、严控行政成本  

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

7.其他需说明的情况  

本单位无其他重要情况说明。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

我单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050200576101111