中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2019年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会负责抓好党组织的思想、组织、作风、纪律和制度建设，指导所属党组织的党建工作，对党员进行管理、教育和监督。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓责任建队伍，强化组织保障。机构改革后及时进行基层党组织摸底研判优化调整党组织设置，成立机关工委党建工作领导小组，围绕“295”工作任务的落实，印发“基层党建创新提质年”实施方案、工作责任清单、年终考评清单。

2.抓学习强实践，强化党员管理。开展了2期“万名党员进党校•善洲故里先锋行”集中培训，采取“流动党校”方式为高龄党员、流动党员、行动不便党员送学上门，实现直属党组织党员全员轮训。举办了1期党务干部参加的实做培训，在理论学习及业务知识培训基础上，进行发展党员、组织生活会和民主评议党员实作模拟，并到党建示范点现场观摩学习，进一步提升了党务干部的业务能力。

3.抓基础强制度，强化工程建设。对2019年规范化达标的党支部进行验收，督导3家党支部开展软弱涣散党组织整顿工作，并进行了评估验收，实现整顿提升。开展在职党员“双报到”工作，机关在职党员到居住地社区报到，参与社区志愿服务活动，实行报到登记制度、沟通反馈制度。推广运用“云岭先锋”APP进行网上党支部建设，向党组织发放党建盒子，落实基层党员干部现代远程教育学习工作。按照每月党建工作任务，督促基本制度落实，在主题党日规定动作基础上，激发各党组织“专题”特色作用发挥。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2019年度收入合计850180.17元。其中：财政拨款收入850180.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加140131.98元，增长19.74%，主要原因分析：

1.我单位2019年调入2人，基本收入中人员经费和日常公用经费增加153435.07元，其中：①机关事业单位基本养老保险缴费支出增加8466.84元；②其他社会保障和就业支出减少4237.88元；

③公务员医疗补助增加15999.32元；④其他行政事业单位医疗支出增加5128.88元；⑤购房补贴增加3928.00元；⑤工资福利收入及日常公用经费增加93367.08元；⑥行政单位医疗增加30782.83元。

2.项目支出收入减少13303.09元，其中：七一庆祝及表彰大会经费减少13303.09元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2019年度支出合计834537.17元。其中：基本支出806204.27元，占总支出的96.60%；项目支出28332.90元，占总支出的3.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加124488.98元，增长17.53%,主要原因分析：

 1.基本支出收入增加137792.07元：

（1）工资福利支出增加135370.05元，其中：基本工资增加56470.00元，津贴补贴增加67862.00元，奖金减少55682.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加8466.84元，职工基本医疗保险缴费增加29998.83元，公务员医疗补助缴费增加15999.32元，其他社会保障缴费增加12255.06元。

（2）商品服务支出增加2422.02元，其中：办公费减少13383.80元，水费减少400.00元，电费增加383.00元，邮电费增加964.03元，差旅费增加834.00元，维修（护）费增加4980.00元，会议费减少7269.21元，培训费减少12448.00元，委托业务费增加15800.00元，工会经费增加962.00元，其他交通费用增加12000.00元。

2.项目支出收入减少13303.09元，其中：七一庆祝及表彰大会经费减少13303.09元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会机关机构正常运转的日常支出806204.27元。与上年对比增加137792.07元，增长20.61%，主要原因分析：

（1）工资福利支出增加135370.05元，其中：基本工资增加56470.00元，津贴补贴增加67862.00元，奖金减少55682.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加8466.84元，职工基本医疗保险缴费增加29998.83元，公务员医疗补助缴费增加15999.32元，其他社会保障缴费增加12255.06元。

（2）商品服务支出增加2422.02元，其中：办公费减少13383.80元，水费减少400.00元，电费增加383.00元，邮电费增加964.03元，差旅费增加834.00元，维修（护）费增加4980.00元，会议费减少7269.21元，培训费减少12448.00元，委托业务费增加15800.00元，工会经费增加962.00元，其他交通费用增加12000.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.06%，人均119669.86元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.94%，人均14697.50元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28332.90元。与上年对比减少13303.09元，下降31.95%，主要原因分析：七一庆祝及表彰大会经费减少13303.09元。

具体项目开支及开展工作情况，其中：七一庆祝及表彰大会经费28332.90元，其中：会议费28332.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出834537.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加124488.98元，增长17.53%,主要原因分析：

 1.基本支出收入增加137792.07元：

（1）工资福利支出增加135370.05元，其中：基本工资增加56470.00元，津贴补贴增加67862.00元，奖金减少55682.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加8466.84元，职工基本医疗保险缴费增加29998.83元，公务员医疗补助缴费增加15999.32元，其他社会保障缴费增加12255.06元。

（2）商品服务支出增加2422.02元，其中：办公费减少13383.80元，水费减少400.00元，电费增加383.00元，邮电费增加964.03元，差旅费增加834.00元，维修（护）费增加4980.00元，会议费减少7269.21元，培训费减少12448.00元，委托业务费增加15800.00元，工会经费增加962.00元，其他交通费用增加12000.00元。

2.项目支出收入减少13303.09元，其中：七一庆祝及表彰大会经费减少13303.09元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出713812.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.53%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出597295.06元；办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费及其他交通费用等支出116517.92元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出68813.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出68306.04元；其他社会保障和就业支出507.12元。

  9.卫生健康（类）支出51911.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于职工基本医疗保险30782.83元；公务员医疗补助缴费15999.32元；其他行政事业单位医疗支出5128.88元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，未做预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

本单位没有发生公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2019年机关运行经费支出88185.02元，与上年对比增加2422.02元，增长2.82%，主要原因分析：

商品服务支出增加2422.02元，其中：办公费减少13383.80元，水费减少400.00元，电费增加383.00元，邮电费增加964.03元，差旅费增加834.00元，维修（护）费增加4980.00元，会议费减少7269.21元，培训费减少12448.00元，委托业务费增加15800.00元，工会经费增加962.00元，其他交通费用增加12000.00元。

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费等支出。其中： 办公费7657.10元；电费814.00元；邮电费3824.92元；差旅费834.00元；维修（护）费4980.00元；委托业务费15800.00元；工会经费7475.00元；其他交通费用46800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会资产总额506076.19元，其中，流动资产492989.62元，固定资产13086.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加189647.33元，其中固定资产减少5422.05元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少780.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	506076.19	492989.62	13086.57						13086.57
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：七一庆祝及表彰大会经费

2.项目基本情况：用于开展七一庆祝及表彰大会工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区机关工委财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金预算80000.00元，实际到位28332.90元。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员七一庆祝及表彰大会经费项目资金28332.90元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件9-10表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

 6.绩效自评结果

七一庆祝及表彰大会经费圆满完成，项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

 7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

 8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员负责抓好党组织的思想、组织、作风、纪律和制度建设，指导所属党组织的党建工作，对党员进行管理、教育和监督。

（2）部门绩效目标的设立情况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

一是抓责任落实，形成合力促党建。二是抓学习实践，理论武装强阵地。三是抓基础党务，组织建设强队伍。合理调整组织设置，从严发展党员工作，日常管理落细落小，规范党统信息采集，开展创先争优活动。四是抓过程推进，交叉检查强基础。围绕“四高四有四化四十分钟”进行机关党建示范点打造，同时稳步推进党支部规范化建设达标创建工作。

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方移民发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

②部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到移民增收致富。二是项目涉及的大中型水库移民库区和安置区平安稳定，逐步文明。三是项目涉及的大中型水库移民及其他群众满意度逐步提高。四是预算配置科学方面：第一科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。第二确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。第三逐步保障移民项目业务的重点支出合理安排。第四严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。

（3）部门整体收支情况

2019年度，中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员总收入850180.17元，其中财政拨款收入850180.17元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。本年支出834537.17元，其中基本支出806204.27元，项目支出28332.90元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见附件12表。

（3）自评组织过程

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金28332.90元，其中：用于七一庆祝及表彰大会经费，实际项目资金实施了28332.90元。

（2）过程情况分析

①管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

②资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

③会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

完成七一庆祝和表彰活动，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋堡垒作用。

（4）效果情况分析

2019年，中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53050200128601111