保山市隆阳区工商业联合会2019年度部门决算

监督索引号53050200171401000    

保山市隆阳区工商业联合会部门2018年度部门决算

第一部分  保山市隆阳区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区工商联是区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，区工商联机关是隆阳区工商业联合会和隆阳区商会的工作机构，是党委和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁，是政府管理非公有制经济的助手。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强党的政治建设和思想建设。一是认真学习宣传党的十九大精神。我们把学习贯彻党的十九大精神作为首要的政治任务，召开会议做出安排部署，在民营企业中迅速掀起学习贯彻党的十九大精神的热潮。工商联机关首先采取班子成员集中学、融入党建专题学、纳入例会分期学、召开会议讨论学的“四学”方式带头学习，认真组织学原文、学解读，不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神丰富内涵的理解。二是落实意识形态工作责任制，加强思想阵地建设。明确职责，健全抓意识形态工作的制度机制。进一步明确了党组抓意识形态工作的具体制度、责任股室，以及一些具体情况的处置办法。通过建章立制，逐步形成了从党组到基层党支部、从党组织到领导干部、从内容到形式、从落实到评估一整套较为完善的抓意识形态工作制度机制。

2、着力推动民营经济健康发展。一是稳步推进“贷免扶补”和“小额担保贷款”工作。2018年区工商联“贷免扶补”工作指标230户，我们严格坚持“贷得出去，收得回来，成功创业”的原则，提前到创业者家中、创业地点实地审核，与人社局、财政局、农村信用社等单位协调。截至12月31日，已接受报名230户，向农村信用社提交贷款材料230户，信用社发放贷款累计180户1792余万元；“小额担保贷款”工作指标40户，截至12月31日已接受报名40户，向邮储银行提交贷款材料40户，邮储银行完成审核发放贷款20户200万元。二是“两个10万元”工作。完成推荐35户，申请到贷款1960万元。

3、学习培训与时俱进。实施非公企业人才培养工程，提升企业核心竞争力。2018年以来，先后组织机关干部和会员企业赴贵州黔东南、西安交通大学、南京大学参加培训，组织全体机关干部轮流参加省工商联组织的党的十九大精神专题培训，为广大非公经济人士和工商联干部分析形势，释疑解惑，提振信心，深化对党的十九大精神的理解和把握。

4、光彩事业成效明显。依托和指导好隆阳区光彩事业促进会，扎实推进光彩事业，“关注光彩事业、支持光彩事业”的氛围正在广大非公有制经济人士中形成，越来越多的企业家加入到光彩事业会员队伍中，用自己的热心、爱心回报社会、造福家乡。

5、精准扶贫扎实推进。一是做好挂钩村帮扶工作。

按照全区工作要求，主要领导带队深入扶贫挂钩村水寨乡太元村开展帮扶工作，走访挂钩农户，党组书记到太元村为党员干部讲党课一次，机关党支部联合驻村工作队，村党支部开展“小手牵大手，脱贫同步走”主题活动。二是做好万企帮万村工作。按照全国工商联部署和省联市联要求，结合全区脱贫攻坚工作任务，112个贫困村要实现企业帮扶全覆盖，我们在2016年、2017年开展相关工作的基础上，由区政协副主席、工商联主席廉云涛亲自带队，对所有贫困村实行重新走访。

6、参政议政务实有效。鼓励、引导工商联会员中的人大代表、政协委员积极提交人大建议案、政协提案，主动反映企业或行业的新情况、新问题和新需求，与各级党委和政府及职能部门心怀真诚建诤言，为党委、政府优化决策提供基础支撑。2017年工商联界别的市、区两级人大代表、政协委员共提交有价值的提案建议近14件。此外，在区委全委会、人大会议、政协会议等重要会议召开前，均邀请非公经济代表人士对报告提意见建议或列席。

7、优化环境，营造有利于创业创新的社会氛围。致力于优化政策法律环境，加大政策宣传力度，着力解决好信息不对称、政策不透明的问题。积极搭建法律维权服务平台，提升企业防范风险意识和能力。组织民营企业参加法律培训或讲座，邀请司法部门、律师事务所、高校的专家授课和开展法律咨询，开展“法律服务进企业”等活动。在非公企业开展内容丰富、形式多样、深入有效的法制宣传教育，进一步增强非公经济人士的法律意识和法律素质。

8、继续开展“两学一做”专题学习。把开展“两学一做”学习教育常态化制度化作为一项重大政治任务抓实抓好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位：保山市隆阳区工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区工商业联合会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区工商业联合会部门2018年度收入合计974,882.16元。其中：财政拨款收入974,882.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,143,671.64元，下降了68.74%，主要原因分析：

1.2018年会议费减少收入79,826.65元，主要为隆阳区工商业换届选举活动；劳务费减少收入5,968.00元；工会经费减少收入4,387.00元。对个人和家庭补助中奖励金减少收入103,800.00元，购房补贴减少收入4,465.00元。

2.2018年省工商联专项资金，减少收入10,000.00元；“两个10万元”微型企业培育工程省级补助资金，减少收入2,109,400.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区工商业联合会部门2018年度支出合计974,882.16元。其中：基本支出897,082.16元，占总支出的92.02%；项目支出77,800.00元，占总支出的7.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,143,671.64元，下降了68.74%,主要原因分析：

1.2018年会议费减少支出79,826.65元，主要为隆阳区工商业换届选举活动；劳务费减少支出5,968.00元；工会经费减少支出4,387.00元。对个人和家庭补助中奖励金减少支出103,800.00元，购房补贴减少支出4,465.00元。

2.2018年省工商联专项资金，减少支出10,000.00元；“两个10万元”微型企业培育工程省级补助资金，减少支出2,109,400.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区工商业联合会机构正常运转的日常支出897,082.16元。与上年对比减少24,271.64元,下降了2.63%，主要原因分析：

1.会议费减少79,826.65元，主要为隆阳区工商业换届选举活动；劳务费减少5,968.00元；工会经费减少4,387.00元。

2.个人家庭补助支出减少107,265.00元，其中：奖励金减少103,800.00元，购房补贴减少4,465.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.83%,人均支出14,6812.64元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.17%，人均支出32,603.79元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区工商业联合会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,800.00元。与上年对比减少2,119,400.00元,下降了96.46%，主要原因分析：2018年省工商联专项资金减少10,000.00元；“两个10万元”微型企业培育工程省级补助资金减少2,109,400.00元。2018年度隆阳区工商联项目经费预算资金10,000.00元，实际到位77,800.00元，全年实际支出77,800.00元。主要为2018年省工商联专项资金和2017年微型企业培育工程市级补助资金。项目完成率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出974,882.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2,143,671.64元，下降了68.74%,主要原因分析：

1.2018年会议费减少支出79,826.65元，主要为隆阳区工商业换届选举活动；劳务费减少支出5,968.00元；工会经费减少支出4,387.00元。对个人和家庭补助中奖励金减少支出103,800.00元，购房补贴减少支出4,465.00元。

2.2018年省工商联专项资金，减少支出10,000.00元；“两个10万元”微型企业培育工程省级补助资金，减少支出2,109,400.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出843,840.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出650,822.00元；办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出193,018.96元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出78,863.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出78,863.20元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出47,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于2017年微型企业培育工程市级补助资金47,800.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出4,378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于购房补贴4,378.00元;

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，未做预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区工商业联合会部门2018年机关运行经费支出163,018.96元，与上年对比减少30,254.04元,下降了15.65%，主要原因分析：办公费、印刷费、邮电费增加25,917.73元；会议费减少79,826.65元，主要为隆阳区工商业换届选举活动；劳务费减少5,968.00元；工会经费减少4,387.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费，22,172.74元；

（2）印刷费，18,697.70元；

（3）邮电费，249.26元；

（4）差旅费，57,563.26元；

（5）会议费，7,970.00元；

（6）劳务费，4,180.00元；

（7）工会经费，8,386.00元；

（8）其他交通费用，43,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市隆阳区工商业联合会部门资产总额1,077,379.07元，其中，流动资产895,791.07元，固定资产181,588.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加395,823.51元，其中;流动资产增加395,823.51元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

2018年省工商联专项资金

2.项目基本情况

主要用于改善基层工商联办公条件。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区工商联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年安排2018年省工商联专项资金经费30,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区工商联2018年省工商联专项资金30,000.00元于2018年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目二：

1.项目名称：2017年微型企业培育工程市级补助资金

2.项目基本情况

主要用于拨付小微企业。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区工商联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年安排2018年省工商联专项资金经费47,800.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区工商联2017年微型企业培育工程市级补助资金47,800.00元于2018年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区工商联是区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，区工商联机关是隆阳区工商业联合会和隆阳区商会的工作机构，是党委和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁，是政府管理非公有制经济的助手。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区工商联2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

维护全体会员的整体利益，沟通会员与政府、社会之间的联系，促进行业的经济发展成绩突出。“万企帮万村”行动做到“三个一批”“四个精准”，重点发展一批特色产业，重点解决一批贫困户劳动力就业，重点落实一批公益捐赠项目。

（3）部门整体收支情况

2018年度，保山市隆阳区工商联收入974,882.16元，其中财政拨款收入974,882.16元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出974,882.16元，其中基本支出897,082.16元，项目支出77,800.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区工商联预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区工商联各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

具体详见附件13-14表

（3）自评组织过程

隆阳区工商联绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区工商联整体支出绩效评价得分为99分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金77,800.00元，其中：2018年省工商联专项资金30,000.00元和2017年微型企业培育工程市级补助资金47,800.00元。实际项目资金实施了77,800.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2018年度隆阳区工商联项目经费预算资金10000.00元，实际到位77800.00元，全年实际支出77800.00元。主要为2018年省工商联专项资金和2017年微型企业培育工程市级补助资金。项目完成率100%。绩效目标完成情况良好，做到为会员提供服务，维护全体会员的整体利益，沟通会员与政府、社会之间的联系，促进行业的经济发展成绩突出。“万企帮万村”行动做到“三个一批”“四个精准”，重点发展一批特色产业，重点解决一批贫困户劳动力就业，重点落实一批公益捐赠项目。

（4）效果情况分析

2018年，区工商联按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

（一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（二）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

一是加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况

本单位无其他说明。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200171401111