中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2019年度部门决算

监督索引号53050200121301000

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2019年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《<中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定><保山市隆阳区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秘密级）（隆办发〔2019〕90号），中共隆阳区委统战部可公开的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家统战工作的方针政策和法律法规,统一领导全区宗教、对台、侨务等全区统一战线工作事务。

2. 指导乡镇（街道）党（工）委统战工作，协调区委、区政府各有关部门的统战工作。建立健全统一战线工作机制，加强统战系统各部门之间的沟通交流。

3. 负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，支持、帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔社会各界新一代代表人物。

4. 负责调查研究、协调检查有关统战民宗工作重大方针、政策落实情况，引导宗教与社会主义相适应。联系少数民族和宗教界的代表人物。

5. 协调区工商联调查研究。反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

6. 负责协调开展海外有关社团及代表人士的统战工作，维护台胞台属合法权益。

7. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责侨务工作，做好侨胞侨属的相关工作，维护侨胞侨属和合法权益。

9. 完成区委、区政府和市委统战部交办的其他任务。

隆阳区委统战部属财务全额拨款一级预算行政单位，财务独立核算，内设机构有办公室、干部股、侨务台务工作股、联络股，共计4个股室。 

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 强化领导巩固大统战工作格局

一是召开统战民宗工作和领导小组联席会议，专题学习领导有关讲话，研判分析重难点工作。二是加强基层统战干部队伍培训力度，分别组织全区各乡镇（街道）统战分管领导和专（兼）职干部参加全市民族团结进步示范创建及反渗透工作专题培训班、2019年统战民宗干部“应知应会”能力提升培训班，着力提升统战干部业务技能和政策理论水平；三是根据区委区政府的安排部署，于5月完成机构改革工作，重新编制了“三定”方案，明确了统战部的职能职责、内设股室和领导职数等，原区侨办相关职能并入，为下步侨务工作奠定了坚实的基础。

2.开展活动支持民主党派建言献策

召开隆阳区六个民主党派慰问暨调研课题协商座谈会，明确各民主党派年度重点调研计划和工作计划；配合民盟、九三学社市委对隆阳区脱贫攻坚进行民主监督，召开座谈会听取区委、区政府专题汇报，并深入扶贫村和贫困户进行走访；配合农工党云南省委开展美丽乡村建设专题调研。

3.加强联系提升党外代表人士工作

一是春节前夕，由区委副书记、区委统战部部长带队，对全区范围内的社会各界代表人士进行了慰问。区政协主席、区长还对抗战老兵和黄埔同学代表进行了走访慰问；二是针对隆阳区党外干部配备及其党外代表人士现状进行专题调研，形成专题调研报告上报市委统战部。三是对全区网络意见人士和新媒体代表人士进行专题调研，会同区委网信办等职能部门，对全区互联网企业及网络人士进行全面摸底排查，形成专题调研报告，为下步网络领域统战工作开展奠定了扎实的基础。

4.防控结合确保全区宗教领域和谐稳定

一是会同区民宗局依法加强对全区宗教事务的管理，指导各宗教协会及宗教活动场所依法依规开展宗教活动；二是针对市委统战部市民宗局交办的宗教工作清单和问题，对症下药，制定专项整改方案，明确工作措施，稳步推动当前宗教工作的开展。三是扎实推进“五进”宗教活动场所活动，在全区36个重点宗教活动场所建设旗台，悬挂展板、宗教事务条例、扫黑除恶宣传标语等。

5.联谊交流推进港澳台侨和抗战老兵工作

一是协调解决台属和抗战老兵遗属询问涉台事务和抗战老兵事务，为解决生活困难、询问政策等问题，相关事务均及时给群众以满意答复；二是配合深圳特安公司、深圳中兴公司、江门昌兴公益基金会对辖区抗战老兵进行走访慰问，为隆阳区健在抗战老兵、黄埔同学发放了慰问金；三是开展隆阳区困难归侨侨眷送医送药活动，协调保山市第二人民医院的主治医生，到新华社区、蒲缥方家寨开展卫生健康宣传、送医送药义诊活动，义诊受益群众近1000人次，并发放了价值3万余元的药品。

6.抓量提质落实部内各项工作任务

一是打好脱贫攻坚战役，一方面是充分发挥统战资源优势，联系协调社会各界人士助力隆阳脱贫攻坚，一方面是结合挂钩村组瓦窑镇大寨村岩脚组实际情况，扎实开展“挂包帮转走访”工作，确保2019年如期脱贫；二是结合部门特色开展学习教育活动。组织党员领导干部开展每月“主题+专题”党建活动，通过志愿服务、集中学习讨论，廉政警示教育，会同民主党派开展联合活动等方式，以具体活动凸显学习的实效；三是狠抓信息宣传工作，全员参与，定期总结，提质加量。四是制定完善领导干部工作考核制度，严格按照年初任务分工和工作落实成效进行考核，激发干部工作热情，统筹推进各项年度工作的开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2019年度收入合计1,722,326.79元。其中：财政拨款收入1,722,326.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加94,405.55元，增长5.80%，主要原因为：

1.华侨事务经费增加110,000.00元；

2.其他统战事务经费增加170,020.00元；

3.行政单位社会保险增加66,792.23元；

4.人员经费及统战组织日常工作和教育活动经费减少252,406.68元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2019年度支出合计1,806,348.57元。其中：基本支出1,343,485.41元，占总支出的74.38%；项目支出462,863.16元，占总支出的25.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加394,406.35元，增长29.73%，主要原因是：

1.一般公共服务支出增加325,614.12元；

2.卫生健康支出增加90,000.47元；

3.社会保障和就业支出减少12,686.24元；

4.住房保障支出减少8,522.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,343,485.41元。与上年对比减少58,456.81元,同比减少4.17%，主要原因是：

1.商品和服务支出减少126,762.18元；

2.对个人和家庭的补助减少55,346.00元；

3.工资福利支出增加123,651.37元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.41%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462,863.16元。与上年对比增加452,863.16元，主要原因是本年度财政预算项目有10个，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：主要用于做好健在黄埔同学会同学日常走访慰问及举办校庆等活动，做好六个民主党派基层组织、四个宗教团体的日常工作，做好抗战老兵、少数民族代表、新的社会阶层人士代表、非公经济人士代表、港澳台及海外华人华侨等统战工作，项目支出462,863.16元，项目进度完成79.60%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出1,806,348.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加394,406.35元,同比增加27.93%，主要原因是：

1.一般公共服务支出增加325,614.12元；

2.卫生健康支出增加90,000.47元；

3.社会保障和就业支出减少12,686.24元；

4.住房保障支出减少8,522.00元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,613,195.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.31%。主要用于工资福利支出1,034,535.58元，对个人和家庭的补助183,310.00元，办公费239,316.96元，会议费1,480.00元，公务接待费900.00元，工会经费14,670.00元，其他交通费67,350.00元及其他商品和服务支出71,633.20元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出103,152.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险和工伤保险支出。

9.卫生健康（类）支出90,000.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为900.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为900.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位全年产生公务接待次数较少且不固定，故年初并未进行“三公”经费预算安排，今年七月份接待省委统战部来我区调研，接待10人，产生接待费900.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8,943.00元，下降90.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少8,943.00元，下降90.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因为我单位严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，坚决杜绝随意扩大接待范围和接待标准，今年七月份接待省委统战部来我区调研，接待10人，产生接待费900.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出900.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出900.00元。其中：

国内接待费支出900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于七月份接待省委统战部来我区调研，接待10人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2019年机关运行经费支出86,087.00元，与上年对比减少126,762.18元,减少59.55%，主要原因是：

1.培训费减少6,070.00元

2.其他运行经费支出减少120,692.18元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部资产总额853,649.74元，其中，流动资产796,034.54元，固定资产为57,615.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产为0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48,984.83元，其中流动资产增加72,682.70元，固定资产减少23,406.20元，无形资产减少291.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：六个民主党派基层组织工作经费

2.项目基本情况：主要用于做好隆阳区六各民主党派基层组织各项工作，配合开展调研等活动。巩固与各民主党派的共同思想政治基础。支持区级各民主党派做好年度调研工作的和系列活动的开展，支持民主党派、工商联和无党派人士围绕区委区政府中心工作任务深入开展调研，形成高质量议政建言成果，发挥统一战线领域的独特优势和力量，充分调动广大统战成员的积极性、主动性和创造性，凝聚民主党派、无党派、新的社会阶层人才资源优势和非公经济民营企业力量，为隆阳经济社会发展和打赢脱贫攻坚战役贡献力量。

3.项目绩效自评工作开展情况 

（1）前期准备

积极联系各民主党派，制定年度工作计划，调研计划等。把六个民主党派基层组织工作列入重要议事日程，研究六个民主党派工作的各项事宜，成立领导工作小组，设立负责人；收集宗民主党派基本信息，掌握实时动态，积极联系各民主党派，确保工作顺利展开。实时监控项目进度，做好应对突发情况的准备。

（2）组织过程等相关情况

六个民主党派基层组织工作经费项目通过区委统战部班子会研究讨论并通过，项目的实施具有必有性和可执行性，帮助协调、组织民主党派开展调研和其他活动，代管党派工作经费，召开调研成果汇报会等工作会议，提高民主党派的六个能力。属于正常列支范畴的支出，并按相关财务管理规定支付，确保每笔资金的使用合理、合规。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》（隆财预〔2019〕42号）文件，安排六个民主党派基层组织工作经费项目安排经费80,020.00元，于2019年1月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区委统战部六个民主党派基层组织工作经费项目资金80,020.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10）。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是要进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的可行性和有效性。二是要强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收管，加强督促检查，实施全程监管。三是要严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。项目资金拨付后，及时组织相关人员对项目实施情况进行抽查。五是强化项目绩效结果运用。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

项目二：

1.项目名称：宗教团体及其负责人生活补助和工作经费

2.项目基本情况：隆阳区是全省63个宗教工作重点县（区）之一。全区宗教教职人员和信教群众较多，目前我区四个宗教团体均成立各自的协会，处理宗教团体内部和对外的各项事宜，为了认真贯彻党的宗教工作基本方针，全面落实《宗教事务条例》和相关法律法规，树立起“保护、管理、引导、服务”的工作理念，依法管理宗教事务，从而进一步促进宗教和谐，维护社会稳定。为隆阳区四个宗教团体负责人提供生活补助，指导其正常开展日常工作，提供相应服务和帮助。

3.项目绩效自评工作开展情况 

（1）前期准备

积极联系，确定各宗教团体负责人人数及职务，按照要求做好生活补助发放工作；制定好中共隆阳区委统战部关于宗教团体及宗教界代表人士财政补助经费实施方案；召开讨论会议，制定工作规划，建立领导班子，定期与四个宗教团体生活负责人联系，掌握宗教场所信息，保证经费领取工作顺利开展；提高宗教人士的思想水平，保障宗教团体负责人基本生活，引导他们依法依规进行宗教事务管理，制定领取和核销方法，每年的第一季度,由区委统战部将经费核拨给各宗教协会负责人,做好领取记录，制定好应急管理措施。

（2）组织过程等相关情况

联系佛教协会、道教协会、伊斯兰教协会、基督教协会四个宗教团体负责人，按照工作计划，定期与四个宗教团体生活负责人联系，掌握宗教场所信息，保证经费领取工作顺利开展；加强宣传，提高宗教人士的思想水平，加强宗教协会建设，引导他们依法依规进行宗教事务管理。用法治思维和法治方式处理宗教问题，维护宗教领域的和谐稳定。加强对宗教活动场所和民间信仰活动场所的依法管理，促进其健康有序和依法依规开展宗教活动。加强宗教工作调研，同时深入配合好省市统战部门、民宗部门开展好各项临时性工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》（隆财预〔2019〕42号）文件，安排宗教团体及其负责人生活补助和工作经费项目安排经费138,600.00元，于2019年1月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区委统战部宗教团体及其负责人生活补助和工作经费项目资金138,600.00元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10）。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是要进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的可行性和有效性。二是要强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收管，加强督促检查，实施全程监管。三是要严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。项目资金拨付后，及时组织相关人员对项目实施情况进行抽查。五是强化项目绩效结果运用。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

项目三：

1.项目名称：关爱黄埔同学及抗战老兵工作经费

2.项目基本情况：主要用于做好隆阳区健在抗战老兵及黄埔同学日常走访和慰问工作，配合爱心企业发放抗战老兵慰问金和慰问品，帮助解决抗战老兵抗战老兵及黄埔同学生产和生活中遇到的困难和问题。由区委主要领导牵头，在春节、重阳节日期间或日常工作中，不定期走访慰问民主党派、宗教代表人士、抗战老兵、黄埔同学等重点统战对象，团结凝聚统战各界代表人士；配合深圳特安公司、中兴公司和江门昌兴公益基金会对辖区抗战老兵及黄埔同学进行走访慰问。

3.项目绩效自评工作开展情况 

（1）前期准备

确定健在抗战老兵和黄埔同学人数，做好各项准备工作。把关爱抗战老兵工作列入重要议事日程，研究关爱抗战老兵和黄埔同学工作的各项事宜，成立领导工作小组，设立负责人；收集抗战老兵和黄埔同学基本信息，掌握实时动态，建立抗战老兵花和黄埔同学名册，及时准确掌握隆阳区健在抗战老兵和黄埔同学生活境况，积极联系各抗战老兵和黄埔同学及其亲属，确保工作顺利展开；对隆阳辖区内健在抗战老兵和黄埔同学进行了细致的梳理走访，完善登记的相关信息，补充影像资料等。制定关爱抗战老兵和黄埔同学工作计划，以便开展关爱抗战老兵工作，对辖区内抗战老兵和黄埔同学实行动态管理和服务。实时监控项目进度，做好应对突发情况的准备。

（2）组织过程等相关情况

确定健在抗战老兵和黄埔同学人数，制定好走访慰问路线，做好各项准备工作；积极联系各相关部门解决老兵和黄埔同学生活中遇到的困难；积极号召社会各界爱心人士关爱抗战老兵和黄埔同学。高度重视，及时造册做好发放的相关准备工作，待慰问通知下发后一并开展发放工作。由区委统战部组织开展座谈会，对老人进行健康检查、发放药物药品、为老人们义务理发和发放慰问金等一系列活动。切实关心、关爱抗战老兵和黄埔同学这些老人，将党委和政府的温暖送达每一位老人；将区委政府的重大工作、社会经济发展情况向黄埔同学会通报，传递关怀，让每个健在的抗战老兵和黄埔同学都有安稳的晚年。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》（隆财预〔2019〕42号）文件，安排关爱黄埔同学及抗战老兵工作经费项目安排经费13,478.53元，于2019年1月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区委统战部关爱黄埔同学及抗战老兵工作经费项目资金13,478.53元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10）。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是要进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的可行性和有效性。二是要强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收管，加强督促检查，实施全程监管。三是要严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。项目资金拨付后，及时组织相关人员对项目实施情况进行抽查。五是强化项目绩效结果运用。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

项目四：

1.项目名称：统战工作经费

2.项目基本情况：为全面深入贯彻落实中央、省委和市委关于加强民族宗教工作的有关要求，落实党的宗教工作基本方针，落实习近平总书记关于新时代宗教工作系列重要讲话精神和全国宗教工作会议精神，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，不断提高统战民宗干部的能力，切实做好新时期全市民族宗教工作，做好统战各项工作，开展主题教育活动，引导他们坚持中国共产党领导，坚定走中国特色社会主义道路的信心和决心，进一步打牢共同思想政治基础，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

3.项目绩效自评工作开展情况 

（1）前期准备

认真组织开展各项重点工作，积极与上级部门及区级相关部门联系、协调，共同做好各界统战人士工作。按需求开展各项统战工作，做好前期准备工作，成立领导工作小组，设立负责人；把统一战线和统战工作摆在全党工作的重要位置，努力团结一切可以团结的力量、调动一切可以调动的积极因素，为党和人民事业不断发展营造良好的条件。主动与上级部门联系，制定工作计划，上报项目工作方案，向市委统战部报备。实时监控项目进度，做好应对突发情况的准备。

（2）组织过程等相关情况

认真完成各领域统战工作，做好上级交办的其他任务，维护统战各领域和谐、稳定发展。坚持党委统一领导、统战部牵头协调、有关方向各负其责的大统战工作格局，形成工作合力。统战干部要发扬优良作风，做到诚恳谦和、平等待人、廉洁奉公。加强培养，提高素质，打牢统一战线共同思想政治基础，发挥优势积极服务经济社会发展，引导统一战线参与服务民生改善，切实维护好民族宗教界和谐稳定；做好“五进”宗教活动场所工作计划，提高宗教教职人员反渗透思想意识。做好关爱抗战老兵和黄埔同学基本生活保障工作；加强对台的联系，摸清台属台胞，侨属侨眷基本信息，维护祖国统一，做好统战其他工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》（隆财预〔2019〕42号）文件，安排统战工作项目安排经费239,383.43元，其中年初财政拨款结转结余50,000.00元，已于2019年1月和7月分别全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区委统战部统战工作经费项目资金已使用147,317.93元，剩余92,065.50元经财政同意，结转下年使用。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10）。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为91分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是要进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的可行性和有效性。二是要强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收管，加强督促检查，实施全程监管。三是要严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。项目资金拨付后，及时组织相关人员对项目实施情况进行抽查。五是强化项目绩效结果运用。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

项目五：

1.项目名称：中央华侨事务经费

2.项目基本情况：主要用于做好隆阳区困难归侨侨眷补助及国内侨务工作，发挥统一战线领域的独特优势和力量，充分调动广大统战成员的积极性、主动性和创造性，发放贫困归侨侨眷生活困难补助和临时救助，做好该特殊群体的关怀照顾工作，专款专用，进行公共服务，开展关爱工程—送医送药活动。

3.项目绩效自评工作开展情况 

（1）前期准备

认真组织开展各项重点工作，积极与上级部门及区级相关部门联系、协调，共同做好隆阳区归侨侨眷工作。按需求开展工作，做好前期准备工作，成立领导工作小组，设立负责人；把统一战线和统战工作摆在全党工作的重要位置，努力团结一切可以团结的力量、调动一切可以调动的积极因素，为党和人民事业不断发展营造良好的条件。摸清归侨侨眷底数，制定花名册；积极联系各相关部门解决归侨侨眷生活中遇到的困难；积极号召社会各界爱心人士关爱归侨侨眷。高度重视，及时造册做好发放的相关准备工作。

（2）组织过程等相关情况

联系困难归侨侨眷及其亲属，开展临时救助，高度重视，及时造册做好发放的相关准备工作，进行春节慰问，发放互助金的同时需由每位领取人领款签字并加盖手印，做好慰问发放工作。由区委统战部牵头组织，联系医院，到村（社区）对老人进行健康检查、发放药物药品、为老人们义务检查等一系列活动。切实关心、关爱归侨侨眷。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年华侨事务经费的通知》（隆财行〔2019〕958号）文件，安排中央华侨事务经费110,000.00元，于2019年7月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区委统战部中央华侨事务经费项目资金已使用83,446.70元，剩余26,553.30元经财政同意，结转下年使用。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10）。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为92分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是要进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的可行性和有效性。二是要强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收管，加强督促检查，实施全程监管。三是要严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。项目资金拨付后，及时组织相关人员对项目实施情况进行抽查。五是强化项目绩效结果运用。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

 1.部门基本情况

（1）部门概况

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针政策研究工作；建立健全统一战线工作机制，加强统战系统各部门之间的沟通、协调、配合，提高统战工作质量；负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；做好党外干部及党外代表人士的政治安排，指导乡镇（办事处）党工委统战工作，协调区政府各有关部门的统战工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区委统战部2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：按照全市统战工作部署及年度目标责任要求，充分发挥统一战线独特优势，不断巩固和发展统一战线团结、稳定、开拓新局面，积极推进我区多党合作、民族宗教、党外队伍、海外台侨等领域的统战工作。

部门绩效具体目标：

1.夯实全区统战工作基础，分析当前统战民宗领域工作形势，完成好反渗透和其他统战特需工作，切实加强资金管理，确保专款专用，提高资金使用效率。

2.促进全区民族团结稳定局面，完成好六个民主党派隆阳区基层组织工作；召开全区统战暨民族宗教工作会议，加强宣传教育，提升民宗干部和宗教人士能力素质。

3.整改落实省委巡视组反馈的宗教领域问题，排查全区宗教活动场所、民间信仰场所和信教群众情况。

4.加强党外代表人士工作及基础性工作水平，对隆阳区辖区范围内新的社会阶层人士分布情况进行摸底调研。

5.有序推进港澳台海外和抗战老兵工作开展，完成好2019年度对台各项工作，做好滇西抗战老兵关爱工作，做好黄埔同学相关工作。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区委统战部收入1,722,326.79元，其中财政拨款收入1,722,326.79元，年初财政拨款结转和结余251,498.58元，为一般公共预算财政拨款。支出1,806,348.57元，其中基本支出1,343,485.41元，项目支出462,863.16元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区委统战部预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区委统战部各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件11-12）

（3）自评组织过程

①前期准备：成立组织领导机构，明确具体工作人员，召开会议安排部署各项工作，明确各自职责。

②组织实施：收集整理相关文件资料和依据，协调相应业务处室工作人员填报绩效自评报告，分析项目执行完成情况，报领导小组审核上报。

③总结反思：针对相应的工作安排，对具体工作完成情况进行总结归纳，并反思自己的不足，加以改进。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区委统战部整体支出绩效评价为95分，自评等级为优秀。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金581,481.96元，其中主要用于统战事务及华侨事务支出，实际项目资金实施了462,863.16元。因部分经费指标下达较晚，特向财政局申请将中央华侨事务经费26,553.30元和省统战专项资金92,065.50元结转下年使用。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2019年中共区委统战部有项目10个，涉及资金共计462,863.16元，其中包括：①隆财行〔2019〕23号宗教团体及其负责人生活补助108,600.00元，用于发放四个宗教团体及其负责人生活补助；②隆财行〔2019〕23号宗教团体工作经费30,000.00元，用于拨付四个宗教团体上半年工作经费；③隆财行〔2019〕23号台办工作经费31,304.91元，用于做好隆阳区台胞台属走访慰问及处理好台胞台属信访工作；④隆财行〔2019〕343号统战特需工作经费18,078.52元，用于支付统战日常工作经费；⑤隆财行〔2019〕696号关爱抗战老兵工作经费2,502.00元，用于走访慰问抗战老兵；⑥隆财行〔2019〕697号黄埔同学工作经费10,976.53元，⑦隆财行〔2019〕958号2019年中央华侨事务经费83,446.70元，用于走访慰问困难归侨侨眷生活补助，以及开展送医送药活动；⑧隆财行〔2019〕23号六个民主党派基层组织工作经费80,020.00元，用于给予六个民主党派日常工作开展支出；⑨隆财库〔2019〕1号2018年统战专项资金50,000.00元，用于潞江镇奘房建设补助；⑩隆财行〔2019〕918号2019年统战专项资金47,934.50元，用于开展统战活动。

（4）效果情况分析

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，使部门整体支出管理水平得到提升，预算执行比较到位。

财务方面，基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定，严格按照厉行节约的要求控制“三公经费”。大部分项目都制定了方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

工作方面，一是积极落实上级交办的政治任务，建立党外知识分子人才库，统计汇总了全区各行业领域无党派人士数据，形成台账资料，团结凝聚统战各界代表人士；巩固统战民宗联席会议制度，召开统战、民宗工作领导小组专题会议。二是做好隆阳区四个宗教团体日常指导、走访、监督检查工作，为四个宗教团体正常开展日常工作提供服务和帮助，坚决遏制极端思想传播，维护宗教领域的和谐稳定，促进其健康有序和依法依规开展宗教活动。三是制定六个民主党派基层组织工作计划，以便开展六个民主党派基层组织工作，对辖区内各类统战对象实行动态管理和服务。四是做好隆阳区健在抗战老兵日常走访和慰问工作，配合爱心企业发放抗战老兵慰问金和慰问品，帮助解决抗战老兵生产和生活中遇到的困难和问题。五是做好隆阳区台胞台属走访慰问及处理好台胞台属信访工作，积极联系上级台办和区级相关单位协调做好台湾事务工作。积极加强与台胞台属的联系与交流，充分发挥了统战部桥梁纽带作用。六是做好民主党派、宗教团体、少数民族代表、新的社会阶层代表人士、非公经济代表人士、港澳台及海外华人华侨、抗战老兵等统战工作。七是为黄埔同学会同学提供帮助和服务，做好每年校庆工作,使黄埔同学互助金发放工作圆满完成。八是对因学因病等困难归侨侨眷进行慰问及给予生活补助，体现区委、区政府对归侨侨眷的关心关怀。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：一是涉密项目无法量化，难以设定具体指标；二是指标设置科学性有待提高；三是年度工作任务统筹不均，整体推进力度不大，各工作领域发展不平衡；四是与上级部门的请示汇报做得不到位，与同级领导小组成员单位部门、乡镇（街道）沟通交流不到位；五是创新增长乏力，缺乏“敢闯敢试”的干事勇气和“勇为人先”的担当精神；六是对绩效评价工作的认识不够，预算绩效管理理念还没有完全确立，对预算绩效管理改革的认识还停留于认识层面，对预算绩效管理工作开展心有余而力不足，没有真正与财政支出预算挂钩。

整改情况：一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。三是加强财务管理，严格财务审核，杜绝超支现象的发生。四是完善资产管理，抓好“三公”经费控制，合理压缩“三公”经费支出。五是合理安排工作，加强与上级部门的请示汇报，多于同级部门沟通交流，提高自身创新意识。六是加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，进一步改进和完善指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。

5.绩效自评结果应用

对照绩效目标，查缺补漏，健全和完善相应制度和措施；加强评价结果运用，将评分作为下一年度安排预算的重要依据，加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度，完成市委统战部和区委区政府交办的其他工作，以便能高质量高标准地完成下年度统战目标考核任务。

6.主要经验及做法

一是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算和执行科学性；二是强化项目执行跟踪。加强资金绩效管理；三是完善相应制度，加强内控体系建设。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。 

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部不涉及专用名词。

监督索引号53050200121301111