保山市隆阳区兰城街道办事处2019年度部门决算

保山市隆阳区兰城街道办事处2019年度部门决算

目录

第一部分保山市隆阳区兰城街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分保山市隆阳区兰城街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

兰城街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。

其主要职能是：

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（5）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

（6）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

（7）指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

（8）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（9）协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

（10）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（11）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（12）完成区政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

隆阳区兰城街道办事处在区委、区政府的直接领导下，认真发挥职能作用，紧紧围绕中心工作，一年来做了以下工作：1、严谨细致，做好综合秘书工作；2、积极主动，做好督查信息工作；3、认真周密，做好机要保密信访工作；4、扎实周到，做好后勤服务工作；5、积极主动，发挥综合协调作用；6、积极参与区委中心工作，抽调30多名干部由办事处分管领导分批进入扶贫挂钩村帮助抗旱、指导农业生产。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区兰城街道办事处2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.保山市隆阳区兰城街道办事处；

2.保山市隆阳区兰城街道办事处科教文卫管理服务中心；

3.保山市隆阳区兰城街道办事处城市管理服务中心；

4.保山市隆阳区兰城街道办事处社会保障服务中心

5.保山市隆阳区兰城街道办事处农林综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区兰城街道办事处2019年末实有人员62人，其中行政人员32人（含行政工勤人员9人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），较2018年增加2人。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区兰城街道办事处2019年度收入合计38127686.18元。其中：财政拨款收入38127686.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加8064425.92元，增长26.82%，主要原因分析：

1.工资和福利支出增加1073648.33元；

2.商品和服务支出减少2051408.74元；

3.对个人和家庭的补助增加2128,945.72元；

4.项目支出增加7984650.49元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区兰城街道办事处2019年度支出合计34,937,122.65元。其中：基本支出20,812,634.41元，占总支出的59.57%；项目支出14,124,488.24元，占总支出的40.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4873862.39元,增长16.21%，主要原因分析：

1.人员经费增加1508535.39元，主要为我单位在职人员年末实有人数增加2人以及调增工资、津贴补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加42209.8元；津贴补贴减少309229.00元；奖金减少840189.00元；绩效工资减少92911.00元；机关事业单位基本养老保险费减少65857.40元；职业年金缴费增加23957.20元；职工基本医疗保险缴费增加360847.55元；公务员医疗补助缴费增加245761.32元；其他社会保障缴费增加110539.70元；医疗费减少95539.50元；退休费增加1600.00元；抚恤金增加551693.20元；生活补助增加1575652.52元。

2.日常公用经费减少1944080.24元，其中：办公费减少758092.51元；印刷费减少548585.39元；水费增加6755.30元；电费增加4616.18元；邮电费减少58119.37元；差旅费减少40478.00元；维修（护）费减少303761.75元；租赁费减少105160.00；培训费减少37050.00元；公务接待费减少111730.00元；劳务费减少108476.22元；委托业务费增加749230.13元；工会会费增加8067.00元；公务用车运行维护费增加18691.08元；其他交通费用增加258468.00元；其他商品和服务支出减少861804.69元。

3.项目支出增加5309407.24元，其中：预留用地回购资金增加6583622.00元；中心城市创卫市级补助经费减少2388121.16元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区兰城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20812634.41元。与上年对比基本支出减少435544.85元，下降2.05%，主要原因分析：

1.人员经费增加1508535.39元，主要为我单位在职人员年末实有人数增加2人以及调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加42209.80元；津贴补贴减少309229.00元；奖金减少840189.00元；绩效工资减少92911.00元；机关事业单位基本养老保险费减少65857.40元；职业年金缴费增加23957.20元；职工基本医疗保险缴费增加360847.55元；公务员医疗补助缴费增加245761.32元；其他社会保障缴费增加110539.70元；医疗费减少95539.50元；退休费增加1600.00元；抚恤金增加551693.20元；生活补助增加1575652.52元。

2.日常公用经费减少1944080.24元，其中：办公费减少758092.51元；印刷费减少548585.39元；水费增加6755.30元；电费增加4616.18元；邮电费减少58119.37元；差旅费减少40478.00元；维修（护）费减少303761.75元；租赁费减少105160.00；培训费减少37050.00元；公务接待费减少111730.00元；劳务费减少108476.22元；委托业务费增加749230.13元；工会会费增加8067.00元；公务用车运行维护费增加18691.08元；其他交通费用增加258468.00元；其他商品和服务支出减少861804.69元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.48％，人均223180.04元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.52％，人均112507.61元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区兰城街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14124488.24元。与上年对比增加5309407.24,增长60.23%，主要原因分析：预留用地回购资金增加6583622.00元；中心城市创卫市级补助经费减少2388121.16元

具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）税收收入超收分成收入经费(汉营社区扶贫搬迁安置点工程款）5350000.00元，主要用于拨付汉营社区扶贫搬迁安置点工程款、基础设施建设及绿化款，其中：印刷费12500.00元，维修（护）费56917.00元，劳务费5619.40元，其他商品和服务支出60000.00元，办公设备购置21759.00元，基础设施建设5173805.60元，大型修缮19399.00元；

（2）税收收入超收分成收入经费（党建系开发、计算机采购）724629.00元，主要用于党建系开发、计算机采购支出，其中：信息网络及软件购置更新724629.00元；

（3）税收收入超收分成经费（道路维护、护林房建设、西大沟修复、办公家具购置等）1244037.24元，主要用于拨付道路维护、护林房建设、西大沟修复、办公家具购置等费用，其中：办公费3947.00元，印刷费73824.50元，水费630.00元，劳务费88820.60元，专用设备购置6300.00元，基础设施建设1070515.14元；

（4）2019年社区工作人员教育培训市级补助资金21000.00元，主要用于支付社区工作人员教育培训费用，其中：培训费21000.00元；

（5）预留用地回购资金6583622.00元，主要用于拨付土地补偿款，其中：土地补偿6583622.00元；

（6）2018年农场改革转移支付资金54000.00，主要用于拨付农场改革基础设施建设款，其中：基础设施建设54000.00；

（7）农垦农志税费改革转移支付资金（基础设施建设）93200.00元，主要用于拨付农垦农志税费改革基础设施建设款，其中：基础设施建设93200.00元；

（8）农垦农场税费改革转移支付资金（种地农工直接补贴）54000.00元，主要用于拨付种地农工直接补贴费用，其中：其他商品和服务支出54000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区兰城街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出34937122.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4873862.39元,增长16.21%，主要原因分析：

1.人员经费增加1508535.39元，主要为我单位在职人员年末实有人数增加2人以及调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加42209.8元；津贴补贴减少309229.00元；奖金减少840189.00元；绩效工资减少92911.00元；机关事业单位基本养老保险费减少65857.40元；职业年金缴费增加23957.20元；职工基本医疗保险缴费增加360847.55元；公务员医疗补助缴费增加245761.32元；其他社会保障缴费增加110539.70元；医疗费减少95539.50元；退休费增加1600.00元；抚恤金增加551693.20元；生活补助增加1575652.52元。

2.日常公用经费减少1944080.24元，其中：办公费减少758092.51元；印刷费减少548585.39元；水费增加6755.30元；电费增加4616.18元；邮电费减少58119.37元；差旅费减少40478.00元；维修（护）费减少303761.75元；租赁费减少105160.00；培训费减少37050.00元；公务接待费减少111730.00元；劳务费减少108476.22元；委托业务费增加749230.13元；工会会费增加8067.00元；公务用车运行维护费增加18691.08元；其他交通费用增加258468.00元；其他商品和服务支出减少861804.69元。

3.项目支出增加5309407.24元，其中：预留用地回购资金增加6583622.00元；中心城市创卫市级补助经费减少2388121.16元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15859168.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.39%。主要用于2010101行政运行131583.00元（基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等人员经费支出120583.00元，办公费、印刷费、等日常公用经费支出11000.00元），2010301行政运行3925713.25元（基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等人员经费支出3035711.00元，办公费、印刷费、电费等日常公用经费支出851743.15元），2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3530000.00元（办公费、印刷费、电费等日常公用经费支出1030000.00元，基础设施建设2500000.00元），2013101行政运行249550.00元（基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等人员经费支出229550.00元，办公费、印刷费等日常公用经费支出20000.00元），2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出730994.00元（其他商品和服务支出6365.00元，信息网络及软件购置更新724629.00元），2019999其他一般公共服务支出7291327.87元（其他社会保障缴费69327.00元，日常公用经费支出2979222.13元，生活补助451000.00元，办公设备购置、基础设施建设等3791778.74元）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出516586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于2070109群众文化516586.00元。

8.社会保障和就业（类）支出7325347.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.97%。主要用于2080104综合业务管理974720.00元，2080208基层政权和社区建设4768719.22元，2080501归口管理的行政单位离退休6400.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出822064.60元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出23957.20元，2080801死亡抚恤708044.80元，2089901其他社会保障和就业支出21441.48元。

9.卫生健康（类）支出685736.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于2101101行政单位医疗209264.65元，2101102事业单位医疗168634.90元，2101103公务员医疗补助245761.32元，2101199其他行政事业单位医疗支出62075.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出8774660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.12%。主要用于2120101行政运行891038.00元，2120501城乡社区环境卫生1300000.00元，2129901其他城乡社区支出6583622.00元。

12.农林水（类）支出1,775,624.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于2130104事业运行726684.80元，2130105农垦运行201200.00元，2130705对村民委员会和村党支部的补助847740.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区兰城街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为202000元，支出决算为118346.08元，完成预算的58.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为116291.08元，完成预算的132.15%；公务接待费支出决算为2055.00元，完成预算的1.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，压缩成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3038.92元，下降44.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加18691.08元，增长19.15%；公务接待费支出决算减少111730.00元，下降98.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约，压缩成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出116291.08元，占98.26%；公务接待费支出2055.00元，占1.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出116291.08元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出116291.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于森林消防车和垃圾清运车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2055.00元。其中：

国内接待费支出2055.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待香格里拉市建塘镇人大主席团交流学习（1批次，30人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区兰城街道办事处2019年机关运行经费支出6975471.78元，与上年对比减少1944080.24元,下降21.80%，主要原因分析：办公费减少758092.51元，印刷费减少548585.39元，劳务费减少108476.22元，其他商品和服务支出减少861804.19元。

部门机关运行经费主要用于保障保山市隆阳区兰城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，其中：办公费398304.97元；印刷费448354.10元；水费17319.70元；电费39676.73元；邮电费15446.00元；差旅费81759.00元；维修（护）费8510.00元；租赁费155840.00元；培训费6950.00元；公务接待费2055.00元；劳务费2009154.28元；委托业务费1244767.80元；工会经费97276.00元；公务用车运行维护费116291.08元；其他交通费用575758.00元；其他商品和服务支出1758009.12元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区兰城街道办事处资产总额38630371.07元，其中，流动资产25989297.85元，固定资产11431724.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1207715.00元，无形资产1634.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加324432.80万元，其中固定资产减少1208636.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21759.00元，其中：政府采购货物支出21759.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

税收收入超收分成收入经费(汉营社区扶贫搬迁安置点工程款）

2.项目基本情况

该项目资金主要用于拨付汉营社区扶贫搬迁安置点工程基础设施建设及绿化款。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立隆阳区兰城街道财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送汉营社区扶贫搬迁安置点工程款项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开汉营社区扶贫搬迁安置点工程款项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排汉营社区扶贫搬迁安置点工程款项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对汉营社区扶贫搬迁安置点工程款项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》（隆财乡〔2019〕134号）以及隆财乡〔2019〕279号文件，安排税收收入超收分成收入经费(汉营社区扶贫搬迁安置点工程款）项目经费5350000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区兰城街道办事处安排税收收入超收分成收入经费(汉营社区扶贫搬迁安置点工程款）项目资金5350000.00元于2019年12月31日前全部执行完毕，执行率为100%，其中：印刷费12500.00元，维修（护）费56917.00元，劳务费5619.40元，其他商品和服务支出60000.00元，办公设备购置21759.00元，基础设施建设5173805.60元，大型修缮19399.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体内容详见附表9—10

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立街道行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的街道预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立街道行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称

税收收入超收分成经费（党建系统开发及计算机采购经费）

2.项目基本情况

结合街道“有城有郊”的区域实际，明确提出了“一引领双推进”，即“街道-社区-支部-党员为经，凝聚纵向合力。以党建联盟，995服务，志愿者服务智慧平台为维度，扩大横向辐射”，系统运用互联网、物联网技术，将基层党建、社区治理、城市管理，民生服务等延伸到每个党支部和党小组，进一步提升基层组织的凝聚力和战斗力，真正的做到访民情、解民忧、暖民心，线上线下同事发力，做到线上服务有速度，上门服务有温度。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立隆阳区兰城街道财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送党建系统开发及计算机采购经费项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开党建系统开发及计算机采购经费项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排党建系统开发及计算机采购经费项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对党建系统开发及计算机采购经费项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》（隆财乡〔2019〕279号）以及（隆财乡〔2019〕564号）文件，安排税收收入超收分成收入经费(党建系统开发及计算机采购经费）项目经费724629.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区兰城街道办事处安排税收收入超收分成收入经费(党建系统开发及计算机采购经费）项目资金724629.00元于2019年12月31日前全部执行完毕，执行率为100%，其中：信息网络及软件购置更新724629.00。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体内容详见附表9—10

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立街道行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的街道预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立街道行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称

税收收入超收分成经费（道路维护、护林房建设、西大沟修复、办公家具购置等）

2.项目基本情况

主要用于拨付各社区汉营社区道路维护、护林房建设、西大沟修复、办公家具购置等款项。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立隆阳区兰城街道财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送道路维护、护林房建设、西大沟修复、办公家具购置项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开道路维护、护林房建设、西大沟修复、办公家具购置项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排道路维护、护林房建设、西大沟修复、办公家具购置自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对道路维护、护林房建设、西大沟修复、办公家具购置项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》以及（隆财乡〔2019〕564号）文件，安排税收收入超收分成收入经费(道路维护、护林房建设、西大沟修复、办公家具购置等）项目经费2200000.00元，元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区兰城街道办事处安排税收收入超收分成收入经费(道路维护、护林房建设、西大沟修复、办公家具购置等）项目资金2200000.00元于2019年12月31日前执行完成1244037.24元，结转结余955962.76元，执行率为56.55%，主要用于拨付社区道路维护、护林房建设、西大沟修复、办公家具购置等费用，其中：办公费3947.00元，印刷费73824.50元，水费630.00元，劳务费88820.60元，专用设备购置6300.00元，基础设施建设1070515.14元；

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

具体内容详见附表9—10

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立街道行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的街道预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立街道行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

项目四：

1.项目名称

2019年社区工作人员教育培训市级补助资金

2.项目基本情况

该项目资金主要用于支付各社区工作人员教育培训补助资金

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立隆阳区兰城街道财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送社区工作人员教育培训市级补助资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开社区工作人员教育培训市级补助资金项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排社区工作人员教育培训市级补助资金项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对社区工作人员教育培训市级补助资金项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》（隆财预〔2019〕1248号乡）文件，安排社区工作人员教育培训市级补助资金21000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区兰城街道办事处安排社区工作人员教育培训市级补助资金21000.00元于2019年12月31日前全部执行完毕，执行率为100%，其中：培训费21000.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体内容详见附表9—10

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立街道行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的街道预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立街道行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

项目五：

1.项目名称

预留用地回购资金

2.项目基本情况

该项目资金主要用于拨付土地补偿款。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立隆阳区兰城街道财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送预留用地回购资金项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开预留用地回购资金项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排预留用地回购资金项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对预留用地回购资金项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》（隆财预〔2019〕467号）文件，安排预留用地回购资金项目经费6583622.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区兰城街道办事处安排税收收入超收分成收入经费(汉营社区扶贫搬迁安置点工程款）项目资金6583622.00元于2019年12月31日前全部执行完毕，执行率为100%，主要用于支付土地补偿款，其中：土地补偿6583622.00元

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体内容详见附表9—10

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立街道行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的街道预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立街道行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

项目六：

1.项目名称：2018年农场改革转移支付资金

2.项目基本情况

该项目资金主要用于拨付辖区内农场改革基础设施建设款项。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立隆阳区兰城街道财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送2018年农场改革转移支付资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开2018年农场改革转移支付资金项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排2018年农场改革转移支付资金项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对2018年农场改革转移支付资金项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》以及（隆财农〔2019〕791号）文件，安排2018年农场改革转移支付资金项目经费54000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区兰城街道办事处安排2018年农场改革转移支付资金5400000元于2019年12月31日前全部执行完毕，执行率为100%，主要用于拨付辖区内农场改革基础设施建设款项，其中：基础设施建设54000.00元

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体内容详见附表9—10

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立街道行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的街道预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立街道行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

项目七：

1.项目名称：农垦农志税费改革转移支付资金（基础设施建设）

2.项目基本情况

该项目资金主要用于拨付农垦农志税费改革基础设施建设款项。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立隆阳区兰城街道财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送农垦农志税费改革转移支付资金（基础设施建设）项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开农垦农志税费改革转移支付资金（基础设施建设）支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排农垦农志税费改革转移支付资金（基础设施建设）项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对农垦农志税费改革转移支付资金（基础设施建设）项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》以及（隆财农〔2019〕1806号）文件，安排农垦农志税费改革转移支付资金（基础设施建设）项目经费93200.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区兰城街道办事处安排农垦农志税费改革转移支付资金（基础设施建设）项目资金93200.00元于2019年12月31日前全部执行完毕，执行率为100%，主要用于拨付农垦农志税费改革基础设施建设，其中：基础设施建设93200.00元

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

具体内容详见附表9—10

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立街道行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的街道预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立街道行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

项目八：

1.项目名称：农垦农场税费改革转移支付资金（种地农工直接补贴）

2.项目基本情况

该项目资金主要用于拨付农垦农场税费改革种地农工直接补贴。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立隆阳区兰城街道财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送种地农工直接补贴项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开种地农工直接补贴项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排种地农工直接补贴项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对种地农工直接补贴项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》以及（隆财农〔2019〕1806号）文件，安排种地农工直接补贴项目经费54000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区兰城街道办事处安排种地农工直接补贴项目资金54000.00元于2019年12月31日前全部执行完毕，执行率为100%，主要用于支付土地补偿款，其中：其他商品和服务支出54000.00元

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体内容详见附件9—10

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立街道行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的街道预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立街道行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

兰城街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。隆阳区兰城街道办事处下设行政单位1个，4个事业中心，具体详见第一部分“部门主要职能”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区兰城街道办事处2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与单位履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核单位对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方街道发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

②部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到街道增收致富。

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是严格控制“三公经费”的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到“三公经费”费使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是严格控制“三公经费”的使用，厉行节约，“三公经费”只能压减，不可增长，做到节支增，发挥资金最大效能。

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区兰城街道办事处收入38127686.18元，其中财政拨款收入38127686.18元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出34937122.65元，其中基本支出20812634.41元，项目支出14124488.24元，年末财政拨款结转和结余3190563.53元，其中：基本支出结转1519600.77元（2010101行政运行9889.00元，2010301行政运行173103.62元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出154570.00元，2019999其他一般公共服务支出772709.37元，2070109群众文化29260.00元，2080104综合业务管理57780.00元，2080208基层政权和社区建设73380.78元，2080501归口管理的行政单位离退休3200.00元，2120101行政运行51650.00元，2120501城乡社区环境卫生80000.00元，2130104事业运39790.00元，2130705对村民委员会和村党支部的补助25540.00元，2210203购房补贴48728.00元）；项目支出结转和结余1670962.76元（其中：2019999其他一般公共服务支出1655962.76元，2080299其他民政管理事务支出14000.00元，2139999其他农林水支出1000.00元），为一般公共预算财政拨款。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区兰城街道办事处预算绩效管理制度》《隆阳区兰城街道办事处政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区兰城街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

根据保山市财政局《关于印发保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》(保财预〔2017〕165号)规定，结合部门年度目标任务，保山市隆阳区兰城街道办事处在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2019年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定单位整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、单位职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区兰城街道办事处整体支出绩效评价得分为95分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金15795451.00元，其中：1.税收收入超收分成收入经费(汉营社区扶贫搬迁安置点工程款）2500000.00元；2.税收收入超收分成经费（党建系统开发及计算机采购经费）724629.00元；3.税收收入超收分成收入经费（扶贫基础设施工程、复垦复绿工程、人居环境提升工程）700000.00元；4.税收收入超收分成经费（道路维护、护林房建设、西大沟修复、办公家具购置等）2200000.00元；5.税收收入超收分成收入经费（汉营社区扶贫安置点基础设施建设、绿化等）2850000.00元；6.2019年社区工作人员教育培训市级补助资金21000.00元；7.2019年省级社区工作人员教育培训和社区干部岗位补贴（教育培训费）14000.00元；8.预留用地回购资金6583622.00元；9.农垦农场税费改革转移支付资金（种地农工直接补贴）54000.00元；10.2018年农场改革转移支付资金54000.00；11.农垦农志税费改革转移支付资金（基础设施建设）93200.00元；12.2019年度财政支农管理补助资金1000.00元。实际项目资金实施了14124488.24元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2019年安排的12个专项资金共计15795451.00元，已经全部拨付到位,并按期支出14124488.24元，结余1670962.76元。为确保专款专用，发挥应有作用,隆阳区兰城街道办事处制定了严格的专项资金管理办法，严格按制度办事，严防专项资金挪用它用。

隆阳区兰城街道办事处的专项资金主要用于各项目支出主要是严格按照局里的财务管理制度,统一严格管理。

（4）效果情况分析

拆临拆违:继续强化违法用地建设整治工作。一是对辖区内违法建筑进行再次全面清查、复核，逐户逐院进行识别、分类统计，拍摄实景照片，核对、更新工作台账；二是对辖区范围进行片区划分，将白马庙片区、大海子以东片区、湾子环岛片区、小汉营片区、加气站片区、汉营高速路以东片区、沙瓦线片区和高速公路、永昌路、重要旅游线路两侧作为重点区域，实行重点蹲守；三是针对群众抵触较大的湾子社区等片区，积极对接市规划和自然资源局和区综合执法局进行文书制作和下达，协调挂钩部门配合，组织开展有针对性的集中打击行动；四是对屡禁不止的违建户建立台账，定点蹲守、严厉打击；五是切实加强领导、责任到位，调查摸底、信息到位，加大巡防力度，强化前置管理，努力把违法、违章建筑制止在发现之时、消除在萌芽状态，露头就打，坚决遏制违建新增，全面实现两违零增长；六是加强在册违建治理

环境卫生整治:一是调整优化垃圾清运人员、保洁人员配置，对部分区域和路段根据实际情况调整保洁方案；二是全面进行环境卫生综合整治，巩固创卫成果，为“四创两争”打下基础；四是每月不定期对辖区环境卫生整治情况进行2-3次的督查，并将督查结果作为社区、保洁员年终考核的依据。

生态环保:一是建立健全生态环保领导机构，充实调整街道生态环保工作领导小组，召开一次生态环保工作会议。配备兼职环保人员14人，进一步深化“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”；二是健全辖区环保巡查机制,对焚烧农作物秸秆、垃圾，企业违法排污现象、环境不稳定因素等认真开展巡查、监督，发现处理率达到95％以上；三是积极配合有关部门查处环境信访和违法案件，开展污染行业专项整治；四是结合社区实际，因地制宜地实施生态建设项目，积极开展绿色村庄、生态小区创建工作，加强环保宣传教育。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。督查方式与各股室每周一汇报和实地查看为主，对由乡镇实施的项目，加强监督和管理，深入库区作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53050200855301111