隆阳区接待办2020年部门预算编制说明

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隆阳区接待办2020年部门预算    

编制说明    

第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车购置及运行维护费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购预算情况    

（三）重点项目预算绩效目标情况    

（四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2020年预算公开表    

第二部分  公开内容    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕56号），保山市隆阳区接待办主要职责是：    

1. 贯彻执行党中央和省委、市委、区委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施区委、区人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。    

2. 落实党和国家领导人莅隆的接待服务工作；落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市领导莅隆的接待工作；落实省内外各州市和县区党委、人大常委会、政府政协领导莅隆的接待工作；负责区委、区人大常委会、区政府、区政协率团赴外省、州市和县区考察的前站接治工作及相关服务工作。    

3. 参与区级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息；联系协调上级接待部门，指导全区接待工作，加强全区接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训；参与隆阳外宣，积极宣传推介隆阳，树立隆阳良好形象，不断提高隆阳知名度。    

4. 完成区委、区人大常委会、区政府、区政协交办的其他任务。    

5. 2020年重点工作：一是完成上级有关部门领导及负责人的接待工作和招商引资接待工作。二是依据《隆阳区贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（隆发〔2015〕5号）、《隆阳区党政机关国内公务接待管理实施细则》(隆办发[2019]121号)、《隆阳区区级党政机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定》（隆办发〔2019〕5号）规定，进一步加强和规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。三是精准帮扶，深入开展脱贫攻坚工作。四是务实创新，不断提升接待品质。    

（二）机构设置情况    

隆阳区接待办公室编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合股和接待股，共计2个科室。无下设单位。    

（三）重点工作概述    

1. 严守接待纪律，提升服务能力。在接待工作中始终将中央八项规定、公务接待管理规定作为工作指导，在保障来宾需求的同时贯彻厉行节约要求，做到科学精细安排，不铺张浪费，也不小气寒酸，提倡“光盘”行动，最大限度减少浪费。进一步加强干部职工个人业务能力和服务能力提升，充分利用工作例会、日常交流、接待来宾等时间学习接待规范、流程、注意事项，日常生活中加强对隆阳区人文历史、饮食特色等方面的了解，培养干部职工耐心、细致、周到的服务理念，为做好接待工作打下坚实基础。    

2. 继续抓好接待硬件、软件建设。加强内联外交，继续挖掘接待内涵，充实接待内容，更好地体现隆阳的接待特色，准确地反映隆阳工业、历史、文化、旅游等发展情况。积极做好接待酒店服务、交通出行、餐饮环境等协调，配合相关部门高标准、高质量做好接待服务，为全区经济发展做好服务保障工作。    

3. 全力助力脱贫攻坚。继续加大对挂钩贫困户回访力度，在入户回访过程中针对发现的新问题及时调整帮扶措施，完善贫困户档案收集整理，指导和帮助贫困户提升人居环境。认真开展驻村帮扶工作，协助村两委完善相关痕迹资料，结合各级督导检查发现的问题及时整改，确保按时完成脱贫攻坚工作。    

4. 进一步强化创新意识。创新工作方式，用发展的眼光开展工作，建立和完善上级领导和重要客人数据库，力争在每一个环节中体现规范、精准，推动新时代接待工作。    

二、预算单位基本情况    

隆阳区接待办部门编制2020年部门预算单位共1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制5人，其中：行政编制1人，事业编制2人，机关工勤2人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2020年接待办部门财务总收入2128081.65元，较上年减232516.02元，同比减9.85%，其中：一般公共预算收入2128081.65元，较上年减232516.02元，同比减9.85%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。    

（二）财政拨款收入情况    

2020年接待办部门财政拨款收入2128081.65元，较上年减232516.02元，同比减9.85%，其中：本年收入2128081.65元，较上年减232516.02元，同比减9.85%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2128081.65元，较上年减232516.02元，同比减9.85%，（本级财力2128081.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。    

四、预算单位支出情况    

2020年接待办部门预算总支出2128081.65元，较上年减232516.02元，同比减9.85%。财政拨款安排支出2128081.65元，其中：基本支出783081.65元，较上年减87516.02元，同比减10.05%，占总支出的36.79%；项目支出1345000元，较上年减145000元，同比减9.73%，占总支出的63.21%。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

功能科目分组：    

1. 2013350事业运行656202.16元，主要用于事业人员工资福利支出，行政人员公务交通补贴、工会经费、其他人员支出等支出；    

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67973.76元，主要用于行政、事业人员养老保险；    

3. 2089901其他社会保障和就业支出1870.27元，主要用于其他社会保障和就业支出；    

4. 2101101行政单位医疗28432.08元，主要用于行政单位医疗保险支出；    

5. 2101102事业单位医疗10710.9元，主要用于事业单位医疗保险支出；    

6. 2101103公务员医疗补助17456.08元，主要用于行政单位医疗保险支出；    

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出436.4元。主要用于行政事业单位医疗保险支出；    

8. 2010350事业运行项目支出1345000.00元，其中：区直接待部门接待经费1305000.00元、专项业务费40000.00元。主要用于区直接待部门接待经费，维持单位日常运转。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出783081.65元，项目支出1345000.00元）。    

1. 基本支出：    

（1）30101基本工资199032.00元，主要用于行政事业人员基本工资；    

（2）30102津贴补贴390804.00元，主要用于国家津贴和艰边补贴；    

（3）30107绩效工资10697.16元，主要用于事业人员考核；    

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费67973.76元，主要用于行政、事业人员养老保险；    

（5）30110职工基本医疗保险缴费37966.98元，主要用于行政、事业人员基本医疗保险；    

（6）30111 公务员医疗补助缴费18632.08元，主要用于行政人员医疗补助；    

（7）30112 其他社会保障缴费2306.67元，主要用于单位人员其他社会保障缴费；    

（8）30201办公费12000.00元，主要用于日常办公支出；    

（3）30228工会经费10069.00元，主要用于缴纳工会会费；    

（4）30239其他交通费用33600.00元，主要用于公务活动交通费。    

2. 项目支出：    

（1）30201办公费40000.00元，主要用于办公室日常运转；    

（2）30217公务接待费1305000.00元，主要用于区直各部门公务接待费用。    

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2020年隆阳区接待办“三公”经费财政拨款预算总额1305000.00元，较上年减145000.00元，同比减10.00%。减少的主要原因是随着中央反腐倡廉力度的加强，中央八项规定出台，各级公务接待更加规范，各级领导以身作则，厉行节约取得实效，“三公”经费逐年减少。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比0%，主要原因单位无因公出国（境）预算安排。    

（二）公务接待费    

安排公务接待费1305000.00元，较上年减145000.00元，同比减10.00%，主要原因是因中央八项规定出台以来，接待更加规范，各级领导以身作则，厉行节约取得实效，公务接待减少，相关会议减少。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理,无购置安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，未发生公务用车运行费支出。    

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

2020年用于保障隆阳区接待办事业单位机构正常运转的支出783081.65元，较上年减87516.02元，同比减10.05%，主要原因是：根据“三定方案”要求机构改革后单位性质由行政划分为事业单位，行政人员调出，人员经费支出减少。其中：    

1. 工资福利支出727412.65元，占基本支出的92.89%，较上年减54118.02元，同比减6.92%，主要原因是机构改革后单位性质由行政划分为事业，根据“三定方案”行政人员调动，津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费减少；    

2. 商品和服务支出55669.00元，占基本支出的7.11%，较上年减33398.00元，同比减37.49%，主要原因是2019年聘用的公益性岗位人员辞职；    

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是较上年内容无新增。    

（二）项目支出    

2020年部门预算项目支出1345000.00元，较上年减145000.00元，同比减9.73%，主要原因是中央八项规定出台以来，接待更加规范，各级领导以身作则，厉行节约取得实效，公务接待减少，相关会议减少。其中：    

1. 2020年区直接待部门项目经费1305000.00元，较上年减145000.00元，同比减10%，主要原因是中央八项规定出台以来，接待更加规范，各级领导以身作则，厉行节约取得实效，公务接待减少，相关会议减少；    

2. 2020年专项业务费40000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是较上年项目内容无新增，支付单位全年日常运转费用，维持单位正常运行。    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）55669.00元，较上年减33398.00元，同比减37.49%，占基本支出的7.11%，主要原因是2019年聘用的公益性岗位人员辞职。    

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。    

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。    

（三）重点项目预算绩效目标情况    

2020年隆阳区接待办共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1345000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标2个。2020年隆阳区接待办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

十、2020年预算公开表    

01. 部门财务收支总体情况表                     1    

02. 部门收入总体情况表                         2    

03. 部门支出总体情况表                         3    

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4    

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5    

06. 部门基本支出情况表                       6    

07. 部门政府性基金预算支出情况表              7    

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8    

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9    

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10    

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11    

12. 对下转移支付绩效目标表                  12    

13. 部门政府采购情况表                      13    

14. 部门整体绩效目标                       14    

附件：    

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）    

监督索引号53050200143000111