隆阳区妇女联合会2020年部门预算编制说明

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隆阳区妇女联合会2020年部门预算   

编制说明   

第一部分  目录   

一、基本职能及主要工作   

（一）部门主要职责   

（二）机构设置情况   

（三）重点工作概述   

二、预算单位基本情况   

三、预算单位收入情况   

（一）部门财务收入情况   

（二）财政拨款收入情况   

四、预算单位支出情况   

（一）本级财力支出按功能科目分类情况   

（二）本级财力支出按经济科目分类情况   

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

（一）因公出国（境）费   

（二）公务接待费   

（三）公务用车购置及运行维护费   

六、市对下专项转移支付情况   

七、预算收支增减变化情况说明   

（一）基本支出   

（二）项目支出   

八、其他公开信息   

（一）机关运行经费安排情况   

（二）政府采购预算情况   

（三）重点项目预算绩效目标情况   

（四）国有资产占用情况   

九、名词解释   

十、2020年预算公开表   

第二部分  公开内容   

一、基本职能及主要工作   

（一）部门主要职责   

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕59号），保山市隆阳区妇女联合会主要职责是：   

1. 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结、引导、教育全区各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。   

2. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持   

“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，围绕党和政府的中心任务开展工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。   

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和   

引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。   

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。   

5. 坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，维护妇女   

儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。   

6. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。   

7. 推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发   

展的社会环境。积极推进城乡妇女事业发展项目的实施及管理，为妇女增收致富创造条件。   

8. 承担保山市隆阳区妇女儿童工作委员会办公室的工作。   

9. 完成区委、区政府和保山市妇女联合会交办的其他任   

务。   

（二）机构设置情况   

隆阳区妇女联合会编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、妇儿工委办公室、妇女发展股、维权股，共计4个科室。下设单位0个。   

（三）重点工作概述   

一是团结、动员全区各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，构建和谐新隆阳；二是教育、引导全区广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神、全面提高素质，促进妇女人才成长。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定、维护妇女儿童合法权益。四是为妇女儿童服务，加强与社会各界、各部门、各单位的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。五是巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同各党派、各团体、各阶层、各协会、学会、妇女及华侨妇女的联谊，积极为构建和谐社会做贡献。   

二、预算单位基本情况   

隆阳区妇女联合会部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：   

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。   

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。   

车辆编制0辆，实有车辆0辆。   

三、预算单位收入情况   

（一）部门财务收入情况   

2020年隆阳区妇女联合会部门财务总收入2490374.70元，较上年增9053.48元，同比增0.36%，其中：一般公共预算收入2490374.70元，较上年增9053.48元，同比增0.36%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入58610元。   

（二）财政拨款收入情况   

2020年隆阳区妇女联合会部门财政拨款收入2490374.70元，较上年增9053.48元，同比增0.36%，其中：本年收入2490374.70元，较上年增9053.48元，同比增0.36%，上年结转收入58610元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2490374.70元，较上年增9053.48元，同比增0.36%，（本级财力2490374.70元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。   

四、预算单位支出情况   

2020年隆阳区妇女联合会部门预算总支出2490374.70元，较上年增9053.48元，同比增0.36%。财政拨款安排支出2490374.70元，其中：基本支出1610374.70元，较上年增4653.48元，同比增0.29%，占总支出的64.66%；项目支出880000元，较上年增4400元，同比增0.50%，占总支出的35.34%。   

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

功能科目分组：   

1. 2012901行政运行2012881.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；   

2. 2012950事业运行221119.68元，主要用于事业人员、工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；   

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138309.12元，主要用于机关事业单位工作人员的基本养老保险支出；   

4. 2089901其他社会保障和就业支出1608.96元，主要用于机关事业单位工作人员失业保险支出；   

5. 2101101行政单位医疗65409.81元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；   

6. 2101102事业单位医疗14497.21元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出；   

7. 2101103公务员医疗补助35657.48元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出；   

8. 2101199其他行政事业单位医疗支出891.44元，主要用于机关事业单位工作人员工伤生育保险缴费支出。   

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

经济科目分组（其中：基本支出1610374.70元，项目支出880000元）。   

1. 基本支出：   

（1）30101基本工资398076.00元，主要用于行政事业人员基本工资；   

（2）30102津贴补贴815256.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；   

（3）30107绩效工资16045.68元，主要用于事业单位人员绩效工资；   

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费138309.12元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费；   

（5）30110职工基本医疗保险缴费77555.02元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费；   

（6）30111公务员医疗补助缴费38009.48元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费；   

（7）30112其他社会保障缴费2500.40元，主要用于行政事业人员其他社会保障缴费；   

（8）30201办公费22700元，主要用于行政事业单位日常办公费用；   

（9）30217接待费1300元，主要用于行政事业单位日常接待费用；   

（10）30228工会经费20823元，主要用于行政事业单位人员工会费；   

（11）30239其他交通费用79800元，主要用于行政事业单位工作人员公务交通补贴。   

2. 项目支出：   

（1）30201办公费277000元，主要用于行政事业单位日常开展各项工作办公费用；   

（2）30202印刷费30000元，主要用于行政事业单位日常开展各项工作产生的印刷费用；   

（3）30207邮电费5000元，主要用于行政事业单位日常开展工作的网络通信费；   

（4）30211差旅费65000元，主要用于行政事业单位日常开展各项工作产生的差旅费；   

（5）30214租赁费5000元，主要用于行政事业单位日常开展各类活动产生的场地租赁费；   

（6）30215会议费35000元，主要用于行政事业单位日常召开各类会议产生的会议费；   

（7）30216培训费45000元，主要用于行政事业单位日常参加和开展的各类培训所产生的培训费；   

（8）30299其他商品和服务支出235000元，主要用于行政事业单位拨付乡镇（街道）妇联日常开展妇女儿童工作的工作经费和“妇女儿童”之家创建工作经费；   

（9）30305生活补助183000元，主要用于行政事业单位支付村（社区）妇联主席工作补贴。   

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

2020年隆阳区妇女联合会“三公”经费财政拨款预算总额1300元，较上年减100元，同比减7.14%，。具体情况如下：   

（一）因公出国（境）费   

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。   

（二）公务接待费   

安排公务接待费1300元，较上年减100元，同比减7.14%，主要原因是严格执行厉行节约相关规定。   

（三）公务用车购置及运行维护费   

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位2019年及2020年无公务用车购置预算安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位2019年及2020年无车辆运行维护预算安排。   

六、市对下专项转移支付情况   

本单位不涉及此项预算公开事项。   

七、预算收支增减变化情况说明   

（一）基本支出   

2020年用于保障隆阳区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1610374.70元，较上年增4653.48元，增0.29%，主要原因是部分人员职务职级等发生变化，人员工资增加，同时工会经费增加。其中：   

1. 工资福利支出1485751.70元，占基本支出的92.26%，较上年增3730.48元，同比增0.25%，主要原因是部分人员职务职级等发生变化，人员工资增加；   

2. 商品和服务支出124623元，占基本支出的7.74%，较上年增923元，同比增0.75%，主要原因是工会经费增加；   

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年对个人和家庭的补助内容与2019年相同，无变化。   

（二）项目支出   

2020年部门预算项目支出880000元，较上年增4400元，同比增0.50%，主要原因是妇联专项工作经费预算增加。其中：   

1. 2020年三八、六一节活动项目经费70000元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年计划三八、六一节活动项目经费预算安排较2019年无变动；   

2. 2020年妇儿工委工作项目经费42000元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年妇儿工委工作内容较2019年无变动；   

3. 2020年平安家庭创建工作项目经费35000元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年平安家庭创建工作项目内容较2019年无变动；   

4. 2020年乡镇（街道）妇联工作项目经费100000元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是乡镇（街道）妇联工作项目内容较2019年无变动；   

5. 2020年妇联专项工作项目经费450000元，较上年增4400元，同比增0.50%，主要原因是妇联专项工作经费项目预算增加；   

6. 2020年村（社区）妇联主席工作补助项目经费18300元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年村（社区）妇联主席工作补助项目内容较2019年无变动；   

八、其他公开信息   

（一）机关运行经费安排情况   

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）124623元，较上年增923元，同比增0.75%，占基本支出的7.74%，主要原因主要是工会经费增加。   

（二）政府采购预算情况   

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。   

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。   

（三）重点项目预算绩效目标情况   

2020年隆阳区妇女联合会共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排880000元，编制绩效指标6个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区妇女联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。   

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。   

（四）国有资产占用情况   

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。   

九、名词解释   

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。   

十、2020年预算公开表   

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5   

06. 部门基本支出情况表                         6   

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7   

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：   

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）   

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