保山市公安局隆阳分局交通警察大队2020年部门预算编制说明

监督索引号53050200131200000

保山市公安局隆阳分局交通警察大队2020年部门预算编制说明    

第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车购置及运行维护费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购预算情况    

（三）重点项目预算绩效目标情况    

（四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2020年预算公开表    

第二部分  公开内容    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

根据《中共保山市委 保山市人民政府关于保山市人民政府机构改革实施意见》（保发〔2010〕21号）文件精神，保山市隆阳区交警大队主要职责是：    

1.负责辖区内的道路交通管理工作，积极预防和减少交通事故。    

2.维护道路交通秩序，指挥疏导交通，努力提高通行效率，依法纠正和处罚交通违法行为。    

3.负责指导、监督和开展对各种交通违法的处理、扣留机动车、扣留驾驶证、约束酒醒及其他行政强制措施。    

4.承担交通安全宣传教育、依法处理交通事故。    

5.承担办理机动车注册、变更；申领和补、换领机动车行驶证及登记事项更正等业务。    

6.承担机动车驾驶员的教育管理、培训、考试、审验等工作职责。    

7.承办上级部门交办的其它事项。    

（二）机构设置情况    

隆阳区交警大队编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位；内设机构有：综合中队、宣传中队、事故中队、机动中队、科技中队、秩序中队、车管中队、法制中队、西邑中队、大曼中队、金六中队、六曼一中队，共计12个部门。    

（三）重点工作概述    

1. 抓执勤执法和窗口服务规范。    

要组织全员进行执法理念教育、苦练基本功，树立和培养一批交通处理、事故处理、服务规范方面的业务尖子，并且通过他们的传帮带，推动队伍综合素质的逐步提高。    

2. 从队伍稳定上下功夫。    

进一步完善从优待警制度，激发队伍的活力和创造力。各中队要认真组织开展谈心家访制度，谈话要做到敞开心扉，坦诚相待，见人见事见思想。通过谈话，对那些存在为官不为、不会担当、不敢担当问题的领导和民警，做到该指出的指出、该提醒的提醒、该批评的批评，并督促抓好整改。    

3. 狠抓重点车辆管理及重点违法行为管控。    

加强对长途客车、城乡客运、微型面包车的检查，坚决消除违法行为，切实做好检查、宣传和服务工作。同时，严厉整治无牌无证、酒后驾驶、客车超员等重点违法行为。进一步加大交通秩序整治力度，有针对性地开展专项整治行动，采取流动巡逻与定点查纠相结合的方式，加强辖区内7座以上客运车辆、幼儿园接送车辆、低速货运车辆及微型面包车等重点车辆的行车安全管理力度，严厉查处客车超员、超速、疲劳驾驶、酒后驾驶、非客运车辆载客等严重交通违法行为。    

4. 加大农村交通安全宣传。    

继续强化新闻媒体和新媒体宣传；强化农村交通管理“放管服”各项工作措施的宣传推送；继续加大农村交通安全警示教育室的建设，强化重点车辆驾驶人的安全警示教育；强化安全隐患曝光通报；强化研判，做好舆论引导；强化执勤执法大直播活动，持续开展好专项整治行动的宣传教育活动。    

5. 全面加强执法监督工作。    

完善案件审核把关机制，定期开展案件审核和季度执法质量考评工作，建立健全案件法律审核把关制度、疑难重大案件会审制度、不同意见备案制度、个案监督和执法过错责任追究制度，发挥大队专（兼）职法制人员的作用，加强内部监督，同时搞好警务公开，提高执法工作的透明度，依法保障管理相对人、利害关系人的知情权、参与权和救济权，自觉接受外部监督。    

6. 全面推广线上线下深度融合的农村快处快赔试点经验。    

将进一步加强与市保险行业协会、驻隆阳各财产保险公司的协作，尽快实现财产损失道路交通事故网上受理、网上定责、网上理赔，减少中间环节，最大限度方便群众，真正实现“让数据多跑路、群众少走腿”。进一步完善互碰自赔理赔机制，有效解决推进快处快赔工作的制度性难题。立足各辖区实际，按照科学合理原则，创新方法手段，补齐短板。    

二、预算单位基本情况    

隆阳区交警大队编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制82人，其中：行政编制56人，事业编制0人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。    

车辆编制21辆，实有车辆19辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2020年隆阳区交警大队财务总收入17,949,580.23元，较上年增1,100,328.32元，同比增7%，其中：一般公共预算收入17,949,580.23元，较上年增1,100,328.32元，同比增7%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入185,309.61元。    

（二）财政拨款收入情况    

2020年隆阳区交警大队财政拨款收入17,949,580.23元，较上年增1,100,328.32元，同比增7%，其中：本年收入17,949,580.23元，较上年增1,100,328.32元，同比增7%，上年结转收入185,309.61元。本年收入中：一般公共预算财政拨款17,949,580.23元，较上年增1,100,328.32元，同比增7%，（本级财力17,949,580.23元，专项收入0元，执法办案补助1,635,900元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。    

四、预算单位支出情况    

2020年隆阳区交警大队预算总支出17,949,580.23元，较上年增1,100,328.32元，同比增7%，财政拨款安排支出17,949,580.23元，其中：基本支出16,313,680.23元，较上年减535,571.60元，同比减4%，占总支出的91%；项目支出1,635,900.00元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的9%。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

功能科目分组：    

1. 2040201行政运行14,427,064.00元，主要用于民警的工资福利支出，办公费、水电费、其他对个人和家庭的补助等支出；    

2. 2040220执法办案经费1,635,900元,主要用于办案业务经费和业务装备经费,包含公务用车运行维护费等支出等;    

3.  2080505社会保障和就业支出1,030,064.64元，主要用于机关事业单位的社会保障和就业支出;    

4. 2101101行政单位医疗585,765.94元，主要用于行政事业单位医疗支出。    

5. 2101103公务员医疗补助264,181.12元，主要用于行政事业单位医疗支出。    

6. 2101199卫生健康支出6,604.53元，主要用于行政事业单位医疗支出。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

按经济科目分组：基本支出：16,313,680.23元,项目支出:1,635,900.00元;    

1. 基本支出：    

（1）30101基本工资1,999,488元，主要用于行政事业单位人员基本工资；    

（2）30102津贴补贴5,816,316.00元，主要用于行政事业单位按规定开支的津贴、补贴；    

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费1,030,064.64元，主要用于单位为民警缴纳的基本养老；    

（4）30110职工基本医疗保险缴费574,593.94元,    

（5）30111公务员医疗补助275,353.12元, 主要用于单位为民警缴纳基本医疗；    

（6）30112其他社会保障缴费6,604.53元,主要用于单位为民警缴纳的工伤、生育等社会保险；    

（7）30199其他工资福利支出5,417,544.00元,主要用于支付警务辅助人员的工资；    

（8）30101办公费181,500.00元，主要用于机构运转支出；    

（9）30206电费57,000.00元，主要用于机构运转电费支出；    

（10）30207邮电费30,000.00元, 主要用于机构运转电费支出；    

（11）30211差旅费340,000.00元, 主要用于干部职工因公差旅费支出；    

（12）30213维修(护)费160,000.00元, 主要用于机构运转电费支出；    

（13）30224被装购置费30,000.00元, 主要用于民警、辅警服装及装备经费支出；    

（14）30228工会经费139,216.00元, 主要用于工会经费支出；    

（15）30231公务用车运行维护费580,000.00元, 主要用于执勤执法用车的油料费、修理费等；    

（16）30239其他交通费用513,000.00元, 主要用于民警公务交通补贴；    

（17）30299其他商品和服务支出183,300.00元,主要用于单位购买商品和服务的支出，从而维持单位正常运转；    

（18）31002办公设备购置100,000.00元,主要用于购置按财务会计规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出;    

（19）31003专用设备购置185,600.00元,主要用于购置具有专门用途的各类专用设备;    

（20）31019其他交通工具购置330,000.00元,主要用于购置执勤执法用车的支出。    

2. 项目支出：    

2040220执法办案经费1,635,900.00元,包含办案业务经费1,020,300.00元, 主要用于公安机关办理各类案件(业务)所需的经费开支,资金使用原则上应直接与案件挂钩,专款专用;业务装备经费615,600.00元,主要是公安机关按照各类业务装备配备实施标准要求购置办案装备.    

2020年隆阳区交警大队无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。    

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2020年隆阳区交警大队“三公”经费财政拨款预算总额820,000.00元，较上年增720,000.00元，同比增720%。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，本年单位无因公出国（境）预算安排。    

（二）公务接待费    

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，本年交警大队严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待费开支;同时由于2019年结余资金中还有公务接待费, 2020年就没有安排预算。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

安排公务用车购置及运行维护费820，000.00元。其中：公车购置费240,000.00元，较上年增240,000.00元，同比增100%，主要原因是2019年预算批复中只批复本级财力安排的资金，不包含上级安排的中央和省级政法纪检监察转移支付资金,从而造成公车购置费增加；公车运行维护费580,000.00元，较上年增480,000.00元，同比增480%，主要原因是2019年预算批复中只批复本级财力安排的资金，不包含上级安排的中央和省级政法纪检监察转移支付资金,从而造成公车运行维护费增加。    

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

2020年用于保障隆阳区交警大队正常运转的支出16,313,680.23元，较上年减535,571.68元，减4%，主要原因是：    

1. 工资福利支出15,119,964.23元，占基本支出的92%，较上年减477,527.68元，同比减3%，主要原因是在职民警调出1人,退休1人,开除1人；    

2. 商品和服务支出1,193,716.00元，占基本支出的8%，较上年减58,044.00元，同比减5%，主要原因是在职民警调出1人,退休1人,开除1人,所以按人数核拨的日常运行公用经费减少;    

（二）项目支出    

2020年部门预算项目支出1,635,900.00元，较上年增1,635,900.00元，同比增100%，主要原因是2019年预算批复文件中只批复本级财力安排的资金，不包含上级安排的中央和省级政法纪检监察转移支付资金，从而导致2020年项目支出较上年增100%。    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）1,193,716.00元，较上年减58,044.00元，同比减5%，占基本支出的8%，主要原因是在职民警调出1人,退休1人,开除1人,所以按人数核拨的日常运行公用经费减少。    

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。    

2020年，隆阳区交警大队共涉及采购项目3个，采购预算资金615,600.00元，其中：货物类615,600.00元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算615,600.00元，政府性基金0元，其他资金0元。    

（三）重点项目预算绩效目标情况    

2020年隆阳区交警大队共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,635,900.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目2个，财政预算安排1,635,900.00元，编制绩效指标3个。2020年隆阳区交警大队对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

十、2020年预算公开表    

01. 部门财务收支总体情况表                     1    

02. 部门收入总体情况表                         2    

03. 部门支出总体情况表                         3    

04. 部门财政拨款收支总体情况表                  4    

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    5    

06. 部门基本支出情况表                         6    

07. 部门政府性基金预算支出情况表                7    

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）         8    

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9    

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）          10    

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）          11    

12. 对下转移支付绩效目标表                    12    

13. 部门政府采购情况表                        13    

14. 部门整体绩效目标                                                           14    

附件：    

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）    

监督索引号53050200131200111