中共保山市隆阳区纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

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中共保山市隆阳区纪律检查委员会2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会纪律检查委员会 保山市隆阳区监察委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕88号），中共保山市隆阳纪律检查委员会主要职责是：  

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2020年重点工作任务介绍。  

一是主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；二是负责全区监察工作；三是负责调查处理区级党政群机关各部门、各乡镇的党组织和区管党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分，受理党员的控告和申诉。必要时，直接查处下级纪委（纪检组）管辖范围内的比较重要或复杂的案件；四是负责调查处理区政府各部门及其工作人员、区政府及各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其工作人员和乡镇人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处理或提出处理建议（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）。管理监察对象对不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告；五是按照中央和省、市、区委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公；六是负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，结合实际，拟定党纪政纪条规和政策规定的实施细则，协助区委、区政府制定有关党风廉政建设的规定；七是会同区委组织部、人社局和党组织关系在区的省、市属企事业单位做好纪检监察干部管理工作，对区、乡镇及区属各部门的纪检监察干部配备严格把关；负责全区纪检监察干部的管理培训工作；八是负责组织实施全区副科级以上领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；九是负责组织协调区委巡察办公室全面开展工作；十是承办市纪委、市监察委、区委、政府授权和交办的其他工作。  

（二）机构设置情况  

中共保山市隆阳区纪律检查委员会部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：组织部、宣传部、干部监督室、五个纪检监察室、案件审理室、案件管理室、党风政风室、办公室、信访室13个内设机构和区委巡察办（含五个巡察组），派驻区委、政府、人大、政协、组织部、宣传部、发改局、财政局、住建局、农业局、卫计局、工业和信息化局、交通局、教育局、环保局、隆阳公安分局、法院、检察院、区直机关、国营潞江农场20个派驻纪检组,19个乡镇（街道）纪委。  

（三）重点工作概述  

2020年隆阳区纪律检查委员会在区委政府和上级财政部门的正确领导下，按照各级党委政府及纪委工作部署，围绕纪检监察工作主题思路，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;组织协调区委巡察办公室全面开展工作。调查处理区级党政群机关各部门、各乡镇的党组织和区管党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件,在促进隆阳经济社会发展中稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。隆阳区纪委部门编制2020年部门预算坚持“保工资、保民生、保运转、保重点”的原则，按照年初预算安排，编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

二、预算单位基本情况  

中共保山市隆阳区纪律检查委员会编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制122人，其中：行政编制122人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。  

车辆编制5辆，实有车辆5辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年中共保山市隆阳区纪律检查委员会部门财务总收入24997985.80元，较上年增4731033.00元，同比增23%，其中：一般公共预算收入24997985.80元，较上年增4731033.00元，同比增23%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年中共保山市隆阳区纪律检查委员会部门财政拨款收入24997985.80元，较上年增4731033.00元，同比增23%，其中：本年收入24997985.80元，较上年增4731033.00元，同比增0%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款21879675.76元，较上年增4897719.76元，同比增29%，（本级财力24997985.80元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年中共保山市隆阳区纪律检查委员会部门预算总支出24997985.80元，较上年增4731033.00元，同比增23%。财政拨款安排支出24997985.80元，其中：基本支出19416385.80元，较上年增265433.00元，同比增16%，占总支出的78%；项目支出5581600.00元，较上年增2071600.00元，同比增59%，占总支出的22%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2011101行政运行20439675.76元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，纪检监察机关公用经费保障标准专项经费如：办公费、电费、办案支出等经费支出及其他对个人和家庭的补助等支出；  

2. 2011102一般行政管理事务1440000.00元，主要用于隆阳区委巡察办开展巡察工作的经费支出；  

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1688327.04元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员养老保险的缴费支出；  

4. 2089901其他社会保障和就业支出3351.31元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员缴纳其他社会保障和就业的支出；  

5. 2101101行政单位医疗977448.60元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员的行政单位医疗缴费支出；  

6. 2101103公务员医疗补助438227.40元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员的公务员医疗补助缴费支出；  

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出10955.69元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员的公务员除以上各项医疗和社保缴费支出的其他支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出19416385.80元，项目支出5581600.00元）。  

1. 基本支出：19416385.80元  

（1）30101基本工资4843692.00元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴10059852.00元，主要用于行政事业人员的国家和地方各级按规定准予发放的各项津贴和补贴和补贴  

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费1688327.04元，主要用于单位按规定缴纳的行政事业人员的基本养老保险缴费；  

（4）30110职工基本医疗保险缴费953144.60元，主要用于单位按规定缴纳的职工基本养老保险缴费；  

（6）30111公务员医疗补助缴费462531.40元，主要用于单位按规定缴纳的公务员医疗补助缴费；  

（7）30112其他社会保险缴费14307.00元，主要用于单位按规定缴纳的除以上各项社保缴费以外的缴费；  

（8）30228工会经费260943.00元，主要用于按规定由财政拨付单位人员的工会经费支出；  

（9）30239其他交通费1119600.00元，主要用于单位行政、工勤人员公务交通费的支出；  

（10）30305生活补助13988.76元，主要用于单位遗属的遗属补助开支。  

2. 项目支出：5581600.00元  

（1）30201办公费3750000.00元，主要用于单位日常办公开支；    

（2）30202差旅费1410000.00元，主要用于单位日常差旅费报销开支；    

（3）30215会议费23600.00元，主要用于单位日常各类会议开支；    

（4）30216培训费60000.00元，主要用于单位日常培训活动开支；    

（5）30217公务接待费5000.00元，主要用于单位日常公务接待开支；    

（6）30227委托业务费108000.00元，主要用于单位日常安全保卫工作开支；    

（7）30230公务用车运行维护费225000.00元，主要用于单位执法执勤车辆运行维护开支。 

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年中共保山市隆阳区纪律检查委员会“三公”经费财政拨款预算总额230000.00元，较上年减30000.00元，同比减12%，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费5000.00元，较上年减5000.00元，同比减50%，主要原因是单位厉行节约，压缩开支，尽量减少不必要的公务接待开支。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费225000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，本年无公车购置计划；公车运行维护费225000.00元，较上年减25000.00元，同比减10%，主要原因是财政资金支付压力大单位在力保人员和就保运转经费开支的提示厉行节约，精打细算，缩减开支。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障中共保山市隆阳区纪律检查委员会机关、派驻纪检监察组及区委巡察办等机构正常运转的支出19416385.80元，较上年增2659433.00元，增16%，主要原因是单位人员经费如工资、社会保障就业支出及卫生健康支出。其中：  

1. 工资福利支出18021854.04元，占基本支出的93%，较上年增2468645.24元，同比增16 %，主要原因是人员增加，工资调整，人员经费增加；  

2. 商品和服务支出1380543.00元，占基本支出的7%，较上年增199383.00元，同比增17%，主要原因是人员增加、工会费及公务交通补贴费用增加；  

3. 对个人和家庭的补助13988.76元，占基本支出的0.07%，较上年减8595.24元，同比减38%，主要原因是遗属补助人员减少，遗属补助费用相应减少。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出5581600.00元，较上年增2071600.00元，同比增59%，主要原因一是人员增加，导致纪检监察机关公用经费保障标准专项经费增加；二是2019年度财政收支压力增大，压缩纪检监察机关公用经费保障标准专项经费1073800.00元，压缩隆阳区巡察工作经费430000.00元。其中：  

1. 2020年纪检监察机关公用经费保障标准专项经费项目经费4141600.00元，较上年增1641600.00元，同比增66%，主要原因一是人员增加，导致纪检监察机关公用经费保障标准专项经费相应增加；二是2019年度财政收支压力增大，压缩纪检监察机关公用经费保障标准专项经费1073800.00元；  

2. 2020年隆阳区巡察工作经费1440000.00元，较上年增430000.00元，同比增43%，主要原因是2019年度财政收支压力增大，压缩隆阳区巡察工作经费430000.00元。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）6962143.00元，较上年增2270983.00元，同比增48%，占基本支出的36%，主要原因主要是人员增加，工作量增大，工作精细化程度不断提高，各项日常运转开支相应增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年中共保山市隆阳区纪律检查委员会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排5581600.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排5581600.00元，编制绩效指标2个。2020年中共保山市隆阳区纪律检查委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                                                 1  

02. 部门收入总体情况表                                       2  

03. 部门支出总体情况表                                                3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                                      4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表   5  

06. 部门基本支出情况表                        6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表                7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）         8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）          10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）          11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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