隆阳区残疾人联合会部门2020年部门预算编制说明

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隆阳区残疾人联合会部门2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕61号），保山市隆阳区残疾人联合会主要职责是：  

1.按照《中国残疾人联合会章程》，在区委、区政府的 领导下，在市残联的指导下，充分履行“代表、服务、管理”的 职能，发展隆阳区残疾人事业。  

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务。  

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。  

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、维权、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾 预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。  

6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计 划，对有关业务领域进行指导管理。  

7.承担区政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做 好综合、组织、协调和服务。  

8.核发管理《中华人民共和国残疾人证》。  

9.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。  

10.开展对残疾人事业的区内外交流与合作。  

11.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

隆阳区残疾人联合会编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、康复组织联络股、教育就业股，共计3个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.开展残疾人精准康复服务工作，做好残疾人基本康复和辅助具适配服务，加强残疾儿童康复救助，提高残疾人精准康复服务率和辅助器具适配率，让更多残疾人得到及时有效的康复服务，改善生理功能，充分参与社会生活融入社会。  

2.稳步实施扶残助学项目，继续对当年考取大学的残疾人学生及残疾人子女给予一次性资助。做好区特殊教育学校、保山市关爱学校就读的隆阳籍残疾学生的帮扶工作，确保残疾儿童入学率。  

3.抓实残疾人就业培训工作。一是转变培训模式，大力开展面向企业工厂的“订单式”、“订向式”培训，把就业作为培训的出发点和落脚点，减少无实质意义的引导性培训投入，寻找更适合残疾人就业的技能培训项目，增强培训的实用性和实效性。二是加大残疾人就业政策宣传力度，鼓励企业针对残疾人设置合理的就业岗位，对招用残疾人的企业按照政策给予支持和奖励。探索与企业合作开设残疾人“就业扶贫基地”或“就业示范点”，扎实推进残疾人就业培训工作。二是加大残疾人创业帮扶力度，加强对残疾人产业扶持成效的跟踪和指导，确保扶持一户，增收一户。  

4.做好残疾人各项民生事业。重点开展好残疾人“阳光家园托养计划”项目，为400名重度肢体、智力、精神残疾人提供“阳光家园托养计划”。结合重度残疾人居住分散的问题，选取1-2个乡镇作为试点整体推进，组建乡村托养服务团队，并组织开展培训和考核，建立一支专业稳定的服务团队，按照分片包村的方式就近为残疾人提供日常照料和护理服务，补齐重度残疾人照料护理短板，提高残疾群众满意度和幸福感。  

5.加大残疾人家庭无障碍改造项目实施覆盖面。结合全区危房改造、异地搬迁、人居环境提升工作，整合部门资源，实现优势互补，为170名贫困残疾人实施家庭无障碍改造，将残疾人无障碍工作融入脱贫攻坚和人居环境提升工作中，同步安排、同步实施、同步验收。通过政府采购程序，由专业的第三方施工力量，帮助残疾人硬化院场、安装马桶、坡道、扶栏扶手，消除残疾人家庭通行障碍，让残疾人能实现基本的生活自理，减轻家属照料负担，进一步改善残疾人生活环境和居住条件，帮助残疾人提高生活质量，重拾生活信心和希望。  

6.加大残疾扶贫帮扶力度，做好政策性残疾人兜底救助、扶贫解困、信访维权工作；继续执行好贫困残疾人困难补贴和重度残疾人护理补贴制度；落实好一、二级重度残疾人和贫困残疾人、非重度精神和智力残疾人的医疗保险补贴政策；继续实施好残疾人住院医疗救助、评定补贴等各项救助的申请审批与资金发放工作。  

7.加强《残疾人证》发放管理工作。进一步简化工作流程，提高工作效率。针对重度残疾无法出门人员，探索建立预约上门办证模式，定期与区卫计局组织入户免费办证服务，解决重度残疾人办证难的问题。  

8.加快隆阳区残疾人托养中心项目建设进度，确保主体工程顺利完工。  

9.完成区委、区政府及市残联交办的阶段性、临时性工作任务。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区残疾人联合会部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区残疾人联合会部门财务总收入5858039.87元，较上年增420441.81元，同比增7.73%，其中：一般公共预算收入5858039.87元，较上年增420441.81元，同比增7.73%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区残疾人联合会部门财政拨款收入5858039.87元，较上年增420441.81元，同比增7.73%，其中：本年收入5858039.87元，较上年增420441.81元，同比增7.73%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款5858039.87元，较上年增420441.81元，同比增7.73%，（本级财力5858039.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区残疾人联合会部门预算总支出5858039.87元，较上年增420441.81元，同比增7.73%。财政拨款安排支出5858039.87元，其中：基本支出1618039.87元，较上年增180441.81元，同比增12.55%，占总支出的27.62%；项目支出4240000元，较上年增240000元，同比增6.00%，占总支出的72.38%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145094.40元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；  

2. 2081101行政运行1589570.16元，主要用于在职在编人员工资福利支出，办公费、电费、差旅费、其他对个人和家庭的补助等支出；  

3. 2081104残疾人康复200000.00元，主要用于开展残疾人精准康复服务救助支出；  

4. 2081105就业与扶贫2090000.00元，主要用于残疾人实用技术培训、助学、就业创业、住院医疗救助、参加医保补助以及信访解困补助等支出；  

5. 2081199其他残疾人事业支出1710000.00元，主要用于残疾人春节慰问、动态更新、残疾人家庭无障碍改造、残疾人机构托养服务以及残疾人托养中心项目建设等支出；  

6. 2089901其他社会保障和就业支出1542.80元，主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出；  

7. 2101101行政单位医疗72814.74元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出；  

8. 2101102事业单位医疗10621.11元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出；  

9. 2101103公务员医疗补助37460.16元，主要用于公务员的医疗补助支出；  

10. 2101199其他行政事业单位医疗支出936.5元，主要用于行政事业单位人员工伤保险缴费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1618039.87元，项目支出4240000元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资406176.00元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴808464.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资10697.16元，主要用于事业人员绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费145094.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费81475.85元，主要用于职工基本医疗保险缴费；  

（6）30111公务医疗补助缴费39420.16元，主要用于职工公务医疗补助缴费；  

（7）30112其他社会保障缴费2479.30元，主要用于职工工伤保险缴费；  

（8）30201办公费3500元，主要用于单位购买办公用品书报杂志等支出；  

（9）30205水费200元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；  

（10）30207邮电费3000元，主要用于单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；  

（11）30211差旅费8300.00元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助及市内交通费；  

（12）30217公务接待费1000.00元，主要用于单位的公务接待费用；  

（13）30228工会经费21233.00元，主要用于单位按规定提取上缴的工会经费；  

（14）30231公务用车运行维护费20000.00元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及其他支出；  

（15）30239其他交通费63000.00元，主要用于行政人员公务交通补贴；  

（16）30299其他商品服务支出4000.00元，主要用于宣传活动等经费。  

2. 项目支出：  

（1）30201办公费94500元，主要用于单位购买办公用品书报杂志等支出；  

（2）30205水费400元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；  

（3）30206电费1800元，主要用于单位的电费等支出；  

（4）30207邮电费5000元，主要用于单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；  

（5）30211差旅费25000.00元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助及市内交通费；  

（6）30215会议费10000.00元，主要用于会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会场租金等费用；  

（7）30216培训费615000元，主要用于残疾人实用技术技能培训、残疾人数据动态更新业务培训；  

（8）30226劳务费791000元，主要用于残疾临时工资、社区残疾人专职委员补贴以及残疾人数据动态更新村级调查员信息采集费等；  

（9）30227委托业务费610000.00元，主要用于残疾人康复训练服务、残疾人家庭无障碍改造、残疾人机构托养以及法律服务等政府购买服务支出；  

（10）30299其他商品服务支出16300.00元，主要用于残疾人节日宣传及志愿服务活动等经费支出；  

（11）30305生活补助211000.00元，主要用于残疾人春节慰问、残疾人运动补助等支出；  

（12）30306救济费80000.00元，主要用于残疾人信访解困补助支出；  

（13）30307医疗费620000.00元，主要用于残疾人参加居民医疗保险缴费补助、住院医疗救助、残疾评定补贴以及医疗康复训练、手术等救助支出；  

（14）30308助学金350000.00元，主要用于特教学校在校学生补助、应届残疾学生及残疾人子女考取大中专院校的一次补助支出；  

（15）30310个人农业生产补贴360000.00元，主要用于残疾人创业就业扶持支出；  

（16）31001房屋及建筑物450000.00元，主要用于残疾人托养中心建设项目支出。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区残疾人联合会“三公”经费财政拨款预算总额21000.00元，较上年减1000元，同比减4.55%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费1000元，较上年减1000元，同比减50.00%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待费。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费20000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化；公车运行维护费20000元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1618039.87元，较上年增180441.81元，增12.55%，主要原因是人员的增加及人员工资政策性调整导致公用经费和按工资比例上缴的工会经费增加。其中：  

1. 工资福利支出1493806.87元，占基本支出的92.32%，较上年增166127.81元，同比增12.51%，主要原因是人员增加及工资及社会保障缴费政策性调整；  

2. 商品和服务支出124233.00元，占基本支出的7.68%，较上年增14314元，同比增13.02%，主要原因是人员的增加及人员工资政策性调整导致公用经费和按工资比例上缴的工会经费增加；  

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出4240000.00元，较上年增240000.00元，同比增6%，主要原因是实施残疾人康复、职业技术技能培训、创业就业扶持、残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养服务等项目专项业务工作经费纳入年初部门预算。其中：  

1. 2020年残疾人职业培训专项资金项目500000.00元，较上年增500000.00元，同比纯增，主要原因是上年度残疾人就业保障金支出部门年初预算没有细化项目；  

2. 2020年残疾人职业教育专项资金项目350000.00元，较上年增350000.00元，同比纯增，主要原因是上年度残疾人就业保障金支出部门年初预算没有细化项目；  

3. 2020年残疾人康复专项资金项目200000.00元，较上年增200000.00元，同比纯增，主要原因是上年度残疾人就业保障金支出部门年初预算没有细化项目；  

4. 2020年残疾人救济补助专项资金项目500000.00元，较上年增500000.00元，同比纯增，主要原因是上年度残疾人就业保障金支出部门年初预算没有细化项目；  

5. 2020年残疾人就业创业扶持专项资金项目740000.00元，较上年增740000.00元，同比纯增，主要原因是上年度残疾人就业保障金部门支出年初预算没有细化项目；  

6. 2020年其他残疾人就业保障金支出专项资金项目1710000.00元，较上年增1710000.00元，同比纯增，主要原因是上年度残疾人就业保障金支出部门年初预算没有细化项目；  

7.2020年残疾人专项工作业务经费项目240000.00元，较上年增240000.00元，同比纯增，主要原因是实施残疾人康复、职业技术技能培训、创业就业扶持、残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养服务等项目专项业务工作经费上年在预算调整中安排，没有纳入年初部门预算。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）124233.00元，较上年增14314元，同比增13.02%，占基本支出的7.68%，主要原因主要是人员的增加及人员工资政策性调整导致公用经费和按工资比例上缴的工会经费增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目3个，采购预算资金1100000.00元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类1100000.00元。政府采购预算资金中：一般公共预算1100000.00元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区残疾人联合会单位共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排4240000.00元，编制绩效指标52个，其中：重点项目6个，财政预算安排4000000.00元，编制绩效指标6个。2020年隆阳区残疾人联合会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                                            1  

02. 部门收入总体情况表                                                     2  

03. 部门支出总体情况表                                                       3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                                       4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  5  

06. 部门基本支出情况表                      6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表             7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                  12  

13. 部门政府采购情况表                     13  

14. 部门整体绩效目标                       14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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