中共隆阳区委统战部部门2020年部门预算编制说明

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中共隆阳区委统战部部门2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《<中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定><保山市隆阳区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秘密级）（隆办发〔2019〕90号），中共隆阳区委统战部可公开的主要职责是：  

1. 贯彻执行党和国家统战工作的方针政策和法律法规,统一领导全区宗教、对台、侨务等全区统一战线工作事务。  

2. 指导乡镇（街道）党（工）委统战工作，协调区委、区政府各有关部门的统战工作。建立健全统一战线工作机制，加强统战系统各部门之间的沟通交流。  

3. 负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，支持、帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔社会各界新一代代表人物。  

4. 负责调查研究、协调检查有关统战民宗工作重大方针、政策落实情况，引导宗教与社会主义相适应。联系少数民族和宗教界的代表人物。  

5. 协调区工商联调查研究。反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。  

6. 负责协调开展海外有关社团及代表人士的统战工作，维护台胞台属合法权益。  

7. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责侨务工作，做好侨胞侨属的相关工作，维护侨胞侨属和合法权益。  

9. 完成区委、区政府和市委统战部交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

中共隆阳区委统战部编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款行政单位，内设机构有：办公室、干部股、侨务台务工作股、联络股，共计4个股室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1. 强化领导巩固大统战工作格局。着力提升基层统战工作水平，提升基层统战软硬件设施建设水平。  

2. 支持民主党派建言献策。支持民主党派、工商联和无党派人士围绕区委区政府中心工作任务深入开展调研，形成高质量的议政建言成果。  

3. 加大统战“七支队伍”培训力度。加大对宗教团体及宗教活动场所负责人培训力度，依法依规开展宗教活动；持续做好党外代表人士培训工作，有针对性地对全区“七支队伍”代表人士进行集中培训。  

4. 巩固民族团结宗教和顺局面。防范抵御渗透，维护宗教领域的和谐稳定；加强对宗教活动场所和民间信仰活动场所的依法管理；加强宗教团体建设；加强宗教工作专题调研，巩固隆阳民族团结宗教和顺社会和谐工作局面。  

5. 做好非公经济领域统战工作。进一步营造支持非公经济发展的良好环境，强化非公经济代表人士爱国主义教育活动、政企对话等活动的开展，鼓励非公经济企业及代表人士发挥服务社会、热心公益事业的作用。  

6. 抓好党外人士基础性工作。依托新的社会阶层人士联席会议制度，探索拓展全区新的社会阶层人士统战工作，高度重视网络意见人士，下大力气做好底数台账搜集整理的工作，填补这一统战工作领域的空白。  

7. 科学谋划全区侨务工作的新思路，准确把握侨务工作的新任务新要求，进一步增强做好侨务工作的信心和决心，加强为侨服务提高服务水平；坚持加强侨乡文化挖掘，做好侨乡文化文章。加强华文教育工作，促进文化交流。认真做好外派教师的选派及后续管理工作。  

8. 改进作风，不断加强统战部门自身建设和统战干部队伍建设。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年中共隆阳区委统战部部门财务总收入1818016.85元，较上年增229321.04元，同比增14.43%，其中：一般公共预算收入1818016.85元，较上年增229321.04元，同比增14.43%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年中共隆阳区委统战部部门财政拨款收入1818016.85元，较上年增229321.04元，同比增14.43%，其中：本年收入1818016.85元，较上年增229321.04元，同比增14.43%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1818016.85元，较上年增229321.04元，同比增14.43%，（本级财力1818016.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年中共隆阳区委统战部部门预算总支出1818016.85元，较上年增229321.04元，同比增14.43%。财政拨款安排支出1818016.85元，其中：基本支出1178016.85元，较上年增139321.04元，同比增13.41%，占总支出的64.80％；项目支出640000.00元，较上年增90000.00元，同比增16.36%，占总支出的35.20％。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2013401行政运行877330.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费等支出；

2. 2010301行政运行117910.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费等支出；  

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98432.64元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；

4. 2089901其他社会保障和就业支出1061.14元，主要用于缴纳工勤人员失业保险；  

5. 2101101行政单位医疗57108.71元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险及一次性大病医疗；

6. 2101103公务员医疗补助25535.96元，主要用于缴纳行政人员公务员医疗保险；

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出638.40元，主要用于缴纳行政人员工伤保险；

8. 2013402一般行政管理事务400000.00元，主要用于区委统战部黄埔同学工作、关爱抗战老兵工作、台办工作、统战特需工作、宗教团体补助、电子政务内网统战信息接入点建设以及全省统战内网工作平台维护等支出。

9. 2013499其他统战事务支出240000.00元，主要用于六个民主党派基层组织工作支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1178016.85元，项目支出640000.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资278340.00元，主要用于行政、工勤人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴615864.00元，主要用于行政、工勤人员津贴补贴；  

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费98432.64元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；   

（4）30110职工基本医疗保险缴费55540.71元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；   

（5）30111公务员医疗补助缴费27103.96元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；   

（6）30112其他社会保障缴费1699.54元，主要用于缴纳职工失业保险及工伤保险；   

（7）30205水费1200.00元，主要用于机构运转水费支出；  

（8）30206电费3000.00元，主要用于机构运转电费支出。  

（9）30207邮电费11200.00元，主要用于机构运转宽带及座机费用支出。  

（10）30216培训费600.00元，主要用于机构运转统战工作培训费用支出。  

（11）30228工会经费15436.00元，主要用于工会经费支出；  

（12）30239其他交通费用69600.00元，主要用于公务员、工勤人员公务交通补贴；  

2. 项目支出：  

（1）30201办公费400000.00元，主要用于机构运转及统战工作开展费用支出；  

（2）30211差旅费20000.00元，主要用于机构干部职工因公差旅费支出；  

（3）30213维修费60000.00元，主要用于机构运转日常维护费支出；  

（4）30215会议费10000.00元，主要用于每年举办的统战民宗联席会及其他会议支出；  

（5）30305生活补助130000.00元，主要用于对宗教团体及其负责人生活补助支出；

（6）30307医疗费补助20000.00元，主要用于对民族上层人士的医疗费补助支出。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年中共隆阳区委统战部“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护预算安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公车运行维护预算安排。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障中共隆阳区委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1178016.85元，较上年增139321.04元，增13.41%，其中：  

1. 工资福利支出1076980.85元，占基本支出的91.42％，较上年增125784.04元，同比增13.22%，主要原因是工资福利有所调整。  

2. 商品和服务支出101036.00元，占基本支出的8.58％，较上年增13537.00元，同比增15.47%，主要原因是其他交通费用和工会经费等费用有所增加。  

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0％，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位基本支出中无对个人和家庭的补助的预算安排。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出640000.00元，较上年增90000.00元，同比增16.36%，其中：  

1. 2020年黄埔同学工作经费20000.00元，较上年减10000.00元，同比减33.33%，主要原因是有部分黄埔同学会会员去世。  

2. 2020年台办工作经费50000.00元，较上年增10000.00元，同比增25.00%，主要原因是我单位因机构改革，成立侨务台务工作股，需增加工作经费预算。  

3. 2020年六个民主党派基层组织工作经费240000.00元，较上年增120000.00元，同比增50.00%，主要原因是该项目2019年未结束，导致经费未支出，2019年经费由2020年一同下达。  

4. 2020年非公经济理想信念教育活动工作经费30000.00元，较上年减30000.00元，同比减100.00%，主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关规定，节约该笔项目经费。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）101036.00元，较上年增13537.00元，同比增15.47%，占基本支出的8.58％，主要原因是工会费、交通费有所增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年中共隆阳区委统战部共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排640000.00元，编制绩效指标10个，其中：重点项目10个，财政预算安排640000.00元，编制绩效指标10个。2020年中共隆阳区委统战部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                                                1  

02. 部门收入总体情况表                              2  

03. 部门支出总体情况表                                               3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                                     4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表   5  

06. 部门基本支出情况表                       6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）        8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表      9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）         10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）          11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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