隆阳区档案馆2020年部门预算编制说明

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隆阳区档案馆2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区档案馆职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（隆办发〔2019〕84号），保山市隆阳区档案馆主要职责是：  

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。  

2.对全区乡镇（街道）、党政机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导。  

3.组织指导全区档案理论与档案科学技术研究、档案宣传教育及档案培训、专业职务评聘。  

4.收集、征集和接收隆阳区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。  

5.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救。  

6.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。  

7.组织规划实施全区档案信息化建设。  

8.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

隆阳区档案馆部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、业务指导股、管理利用股、信息股，共计4个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.完善档案管理机制，扎实做好档案宣传指导、档案规范化管理认定复查及涉改档案处置工作。  

2.稳步提升档案利用服务质量，扎实做好档案利用服务工作。  

3.不断充实档案资源，扎实开展档案征集收集工作。  

4.精心谋划，稳步推进档案信息化建设。  

5.多措并举，档案安全管理工作有序开展。  

6.履行脱贫攻坚主责，确实做好精准扶贫档案管理工作。  

7.改进作风，加强档案干部队伍建设。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区档案馆编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区档案馆部门财务总收入3377026.20元，较上年增622329.62元，同比增22.60%，其中：一般公共预算收入3377026.20元，较上年增622329.62元，同比增22.60%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区档案馆部门财政拨款收入3377026.20元，较上年增622329.62元，同比增22.60%，其中：本年收入3377026.20元，较上年增622329.62元，同比增22.60%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款3377026.20元，较上年增622329.62元，同比增22.60%，（本级财力3377026.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区档案馆部门预算总支出3377026.20元，较上年增622329.62元，同比增22.60%。财政拨款安排支出3377026.20元，其中：基本支出2377026.20元，较上年增162329.62元，同比增7.33%，占总支出的70.39％；项目支出1000000元，较上年增460000元，同比增85.19%，占总支出的29.61％。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2012601行政运行2006918元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费等支出；  

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出199875.84元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；  

3.2089901其他社会保障和就业支出1050.92元，主要用于缴纳工勤人员失业保险；     

4. 2101101行政单位医疗115995.01元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险和大病医疗保险；  

5.2101103公务员医疗补助51889.20元，主要用于缴纳公务员医疗保险；  

6.2101199其他行政事业单位医疗支出1297.23元，主要用于缴纳工伤保险；  

7.2012604档案馆支出1000000元，主要用于隆阳区国家综合档案馆建设、档案馆藏维护和档案信息化建设等支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出2377026.20元，项目支出1000000元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资576072元，主要用于行政、工勤人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴1226052元，主要用于行政、工勤人员津贴补贴；  

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费199875.84元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；   

（4）30110职工基本医疗保险缴费112859.01元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；   

（5）30111公务员医疗补助缴费55025.20元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；   

（6）30112其他社会保障缴费2348.15元，主要用于缴纳工勤人员失业保险；   

（7）30201办公费17600元，主要用于机构运转支出；  

（8）30228工会经费31194元，主要用于工会经费支出；  

（9）30239其他交通费用141600元，主要用于公务员、工勤人员公务交通补贴；  

（10）30299其他商品和服务支出14400元，主要用于征订报刊杂志等支出；  

2. 项目支出：  

（1）30205水费1000元，主要用于机构运转水费支出；  

（2）30206电费11520元，主要用于机构运转电费支出；  

（3）30207邮电费10000元，主要用于机构运转座机费用支出；  

（4）30211差旅费47000元，主要用于干部职工因公差旅费支出；  

（5）30216培训费1000元，主要用于档案业务培训支出；  

（6）30226劳务费255000元，主要用于搬运档案、打扫档案库房、档案数字化加工、临时工等劳务支出；  

（7）30299其他商品和服务支出494480元，主要用于购买档案柜、密集架等支出；  

（8）30901房屋建筑物购建180000元，主要用于隆阳区国家综合档案馆建设支出。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区档案馆“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置预算安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公车运行维护费预算安排。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的支出2377026.20元，较上年增162329.62元，增7.33%，其中：  

1. 工资福利支出2172232.20元，占基本支出的91.39％，较上年增147980.62元，同比增7.31%，主要原因是人员调入导致人员经费增加。  

2. 商品和服务支出204794元，占基本支出的8.61％，较上年增14349元，同比增7.54%，主要原因是机构运转经费支出结构有所调整。  

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0％，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无增减变化。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出1000000元，较上年增460000元，同比增85.19%，其中：  

1.2020年档案馆藏维护项目经费520000元，较上年增400000元，同比增333.34%，主要原因是2020年接收农村土地承包经营权确权登记颁证档案，需购买大量档案柜和密集架。  

2. 2020年档案信息化建设项目经费300000元，较上年减120000元，同比减28.58%，主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关规定，节约该笔项目经费。  

3.2020年隆阳区国家综合档案馆建设项目经费180000元，较上年增180000元，同比增100%，主要原因是综合档案馆建设项目地方配套资金不足，该项目处于停工状态，为推进工程进度，2020年区级财政安排180000元用于综合档案馆建设。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）204794元，较上年增14379元，同比增7.54%，占基本支出的8.62％，主要原因是机构运转经费支出结构有所调整。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目4个，采购预算资金450000元，其中：货物类450000元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算450000元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区档案馆共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1000000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区档案馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                                 1  

02. 部门收入总体情况表                             2  

03. 部门支出总体情况表                           3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                       4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  5  

06. 部门基本支出情况表                      6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表              7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表      9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                  12  

13. 部门政府采购情况表                     13  

14. 部门整体绩效目标                       14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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