中国人民政治协商会议保山市隆阳区委会2020年部门预算编制说明

监督索引号53050200113100000      

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委会2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕36号），中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会主要职责是：  

1. 组织召开区政协全体委员会议，对“一府两院”工作  

报告进行协商。对事关全区政治、经济、文化、社会和生态文明建设以及民生发展中的重要问题在决策之前和决策实施之中开展调研、视察，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案和其他形式提出意见建议和反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。  

2. 对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。  

3. 征集和督办委员提案。  

4. 宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教信仰自由政策，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应。  

5. 加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系,增进共识。宣传和贯彻执行国家侨务政策，积极开展与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，促进祖国统一大业的实现。  

6. 宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研  

究及征集、编辑出版工作。  

7. 加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。  

8. 协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。  

9. 加强与乡镇（街道）政协联络组的联系，及时沟通情况、交流经验，指导乡镇（街道）政协联络组开展工作，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。  

10. 完成区委交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（区政协研究室），共计8个委室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

2020年在中共隆阳区委的领导和市政协的指导下，一方面认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，把“保增长、保民生、保稳定”作为履行职能的首要任务，团结带领各民主党派、工商群团组织以及各族各界人士与全体政协委员，团结一致，攻克艰难，为我区经济和社会事业的发展积极建言献策。圆满组织召开区政协五届四次全体会议，按照年初工作安排组织委员调研视察，并完成调研报告。另一方面紧扣区委区政府工作中心工作、重点工作，把协商民主融入政治协商、民主监督、参政议政全过程，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为巩固脱贫摘帽成果，促进隆阳经济社会高质量跨越发展贡献智慧和力量。  

二、预算单位基本情况  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会财务总收入11936973.04元，较上年增1168736.04元，同比增10.85%，其中：一般公共预算收入11936973.04元，较上年增1168736.04元，同比增10.85%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会财政拨款收入11936973.04元，较上年增1168736.04元，同比增10.85%，其中：本年收入11936973.04元，较上年增1168736.04元，同比增10.85%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款11936973.04元，较上年增1168736.04元，同比增10.85%，（本级财力11936973.04元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会预算总支出11936973.04元，较上年增1168736.04元，同比增10.85%。财政拨款安排支出11936973.04元，其中：基本支出8102973.04元，较上年增62190.04元，同比增0.77%，占总支出的67.88%；项目支出3834000元，较上年增1106546元，同比增40.57%，占总支出的32.12%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组:  

1. 2010201行政运行6690023元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；  

2. 2010204政协会议990000元，主要用于政协隆阳区委员会一年一次全体会议的经费、政协常委会会议经费及新春茶话会的经费支出；  

3. 2010205委员视察100000元，主要用于政协常委调研视察经费支出；  

4. 2010206参政议政790000元，主要用于320名政协委员的专项业务经费支出、委员活动履职经费支出、政协委员专项教育经费支出；  

5. 2010299其他政协事务支出1074000元，主要用于政协提案办理专项经费支出及“智慧政协”网络平台维护经费支出；  

6. 2080501行政单位离退休142188元，主要用于政协离休干部工资支出；  

7. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出686215.68元，主要用于缴纳在职干部的16%的基本养老保险缴费支出；  

8. 2089901其他社会保障和就业支出3729.37元，主要用于缴纳工勤在职人员的失业保险金缴费支出；  

9. 2101101行政单位医疗397724.77元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗缴费支出、在职职工和退休干部当年大病医疗保险费支出；  

10. 2101103公务员医疗补助178626.56元，主要用于缴纳在职公务员医疗补助；  

11. 2101199其他行政事业单位医疗支出4465.66元，主要用于缴纳在职职工工伤保险费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出8102973.04元，项目支出3834000元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资2121792元，主要用于行政人员基本工资支出；  

（2）30102津贴补贴3868956元，主要用于行政人员艰苦边远地区津贴、特岗补贴、生活补贴、工作性补贴、改革补贴、2017年新增改革性补贴补贴支出；  

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费686215.68元，主要用于缴纳在职干部的16%的基本养老保险缴费支出；  

（4）30110职工基本医疗保险缴费388512.77元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗缴费支出、在职职工和退休干部当年大病医疗保险费支出；  

（5）30111公务员医疗补助缴费187838.56元，主要用于缴纳在职公务员医疗补助；  

（6）30112其他社会保障缴费8195.03元，主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险；  

（7）30201办公费94000元，主要用于机关公用经费支出及缴纳残疾人保障金；  

（8）30228工会经费106411元，主要用于直接支付机关工会经费支出；  

（9）30239其他交通费用457800元，主要用于在职干部公务交通补贴经费支出；  

（10）30301离休费142188元，主要用于离休干部工资支出；  

（11）30305生活补助41064元，主要用于政协上层人士补助和遗属补助支出；  

2. 项目支出：  

（1）30103奖金620000元，主要用于区政协被评为省级文明单位的奖金支出；  

（2）30201办公费2104000元，主要用于机关日常工作支出；  

（3）30215会议费950000元，主要用于机关日常办公支出政协隆阳区委员会一年一次全体会议的经费、政协常委会会议经费及新春茶话会的经费支出；  

（4）30216公务接待费160000元，主要用于机关公务接待费用支出；  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会“三公”经费财政拨款预算总额160000元，较上年增60000元，同比增60%，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费160000元，较上年增60000元，同比增60%，主要原因是2020年各省县市区莅隆学习考察项目增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年本单位无购置公务用车计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我单位无公务用车。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的支出8102973.04元，较上年增62190.04元，增0.77%，主要原因是2019年初调增了在职职工和离休干部的基本工资及艰苦边远地区津贴补贴。其中：  

1. 工资福利支出7261510.04元，占基本支出的89.62%，较上年增45952.04元，同比增0.64%，主要原因是2019年初调增了在职职工和离休干部的基本工资及艰苦边远地区津贴补贴；  

2. 商品和服务支出658211元，占基本支出的8.12%，较上年增21422元，同比增3.36%，主要原因是2020年财政预算安排办公经费增加；  

3. 对个人和家庭的补助183252元，占基本支出的2.26%，较上年减5184元，同比减2.75%，主要原因是离休人员工资增加23400元，遗属补助减少28584元。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出3834000元，较上年增2727454元，同比增40.57%，主要原因是2020年初财政预算项目数量及项目内容增加。其中：  

1. 2020年文史资料刊印项目经费50000元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是文史资料刊印内容无变化；  

2. 2020年至2022年接待项目经费160000元，较上年增60000元，同比增60%，主要原因是2020年各省县市区莅隆学习考察项目增加；  

3. 2019年度省级文明单位奖励项目经费620000元，较上年增202545元，同比增49%，主要原因是做2018年度省级文明单位奖励预算时，按照文明办的要求只纳入在职人员，不包含离、退休人员，而2019年项目包含了含离、退休人员奖励。  

4. 2020《委员心声》刊印费项目经费50000元，较上年增50000元，同比增100%，主要原因是2020年新增区政协常委会会议项目；  

5. 2020政协常委会会议项目经费40000元，较上年增40000元，同比增100%，主要原因是2020年新增政协常委会会议项目；  

6. 2020新春茶话会项目经费50000元，较上年增50000元，同比增100%，主要原因是2020年新增新春茶话会项目；  

7. 2020区政协第五届委员会一年一次全体会议项目经费900000元，较上年增150000元，同比增20%，主要原因是2020年财政预算安排会议经费增加；  

8. 2020区政协常委调研视察项目经费100000元，较上年增30000元，同比增43%，主要原因是2020年财政预算安排常委调研视察项目经费增加；  

9. 2020政协委员专项业务项目经费50000元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是政协委员专项业务项目内容无变化；  

10. 2020政协委员专项教育项目经费100000元，较上年增60000元，同比增150%，主要原因是2020年财政预算安排政协委员专项教育项目经费增加；  

11. 2020政协委员活动履职项目经费640000元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是政协委员活动履职项目内容无变化；  

12. 2020“智慧政协”网络平台维护项目经费74000元，较上年增14000元，同比增23.33%，主要原因是财政预算安排“智慧政协”网络平台维护项目经费增加；  

13. 2020提案办理专项项目经费1000000元，较上年增450000元，同比增82%，主要原因是财政预算安排提案办理专项目经费增加、项目内容增加。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）658211元，较上年增21422元，同比增3.36%，占基本支出的8.12%，主要原因是2020年预算安排办公经费增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排13元，编制绩效指标13个，其中：重点项目13个，财政预算安排3834000元，编制绩效指标13个。2020年中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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