中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2019年部门预算公开

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中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2019年部门预算公开  

   

  目录 

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况 

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出 

（二）项目支出 

八、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况 

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

   

 公开内容 

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区委政策研究室属财政全额拨款单位，人员编25人，内设机构有：办公室、财务室、经济股、社会事业股、农村经济发展股、改革协调督查股、农村信息与督查股、新农村建设股。隆阳区委政策研究室、隆阳区委农村工作领导小组办公室、隆阳区委全面深化改革领导小组办公室。

隆阳区委政策研究室是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责是：（1）根据区委指示，起草区委主要领导和区政府其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同区级有关部门共同起草、修改区委重要文件、文稿。（2）根据区委的意图和工作部署，围绕区委的中心工作，组织本室或协同区级有关部门进行研究，就区委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。（3）调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关建议。（4）组织编辑《政研参考》。（5）完成区委交办的其他任务。

区委农村工作领导小组办公室是从事区委、区政府农业农村工作的统筹协调和综合研究部门，主要职责是：（1）承担领导小组日常工作，负责指导各乡镇农村工作领导小组办公室的业务工作；筹办区委、区委农村工作领导小组农业农村工作综合、专题会议和涉农重要活动。（2）牵头起草区委、区政府农业农村工作的文件、领导讲话等重要文稿；负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研，会同区级有关部门对农业农村发展的决策进行研究。（3）对全区农业农村发展、政策贯彻执行情况的督促检查，掌握和反映农业农村发展工作动态与信息，总结、宣传和推广先进典型。（4）承办区委、区政府和农村工作领导小组交办的其他事项。

隆阳区委全面深化改革领导小组办公室是处理区委全面深化改革领导小组的日常事务、组织开展全面深化改革重大问题政策研究的工作部门，主要职责是：（1）统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；（2）协调督促有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；（3）收集汇总有关改革问题的信息资料；（4）联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；（5）负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；（6）负责完成区委和领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况  

政策研究室正科级行政单位，办公地点在隆阳区同仁街33号，编制25人，其中：行政21名，工勤编制4名。内设办公室、财务室、经济股、社会事业股、农村经济发展股、改革协调督查股、农村信息与督查股、新农村建设股。

（三）重点工作概述

2019年,隆阳区委政研室在区委政府和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展“两学一做”学习教育为载体，按照区委政府工作部署，围绕三农、政策研究、全面深化改革、农村危房改造和抗震安居工程、美丽宜居乡村建设、提升城乡人居环境、精准扶贫等目标任务，稳步推进各项工作全面顺利开展。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况  

2019年隆阳区政策研究室部门财务总收入673.89万元，较上年增100万元，同比增17.42%，其中：一般公共预算收入673.89万元，较上年增100万元，同比增17.42%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况  

2019年隆阳区政策研究室部门财政拨款收入673.89万元，较上年增100万元，同比增17.42%，其中，本年收入673.89万元，较上年增100万元，同比增17.42%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款673.89万元，较上年增100万元，同比增17.42%，（本级财力673.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况 

2019年隆阳区政策研究室年部门预算总支出673.89万元，较上年增支100万元，同比增17.42%，财政拨款安排支出673.89万元，其中：基本支出312.89万元，占总支出的46.43％，项目支出361万元，占总支出的53.57％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）”支出，主要反映工资福利支出的支出、 “208（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业养老保险的支出、“208（类）－99（款）”支出，主要反映其他社会保障和就业支出的支出、“210（类）－11（款）”支出，主要反映行政单位医疗的支出和公务员医疗的支出、“213（类）－01（款）”支出，主要反映日常公用经费的支出、“213（类）－07（款）”支出，主要反映对村级一事一议的补助的支出、“221（类）－01（款）”支出，主要反映农村危房改造的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出312.89万元，项目支出361万元）。

1.工资福利支出285.77万元（其中：基本支出285.77万元，项目支出0万元），占总支出的42.4%，较上年增89.39万元，同比增45.5%。

2.商品和服务支出332.42万元（其中：基本支出25.42万元，项目支出307万元），占总支出的49.33%，较上年减3.7万元，同比减1.1%。

3.对个人和家庭的补助1.7万元(其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元) ，占总支出的0.25%，较上年增0.1万元，同比增6.25%。

4. 债务利息及费用支出54万元(其中：基本支出0万元，项目支出54万元)，占总支出的8.02%，较上年增14万元，同比增35%。

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.2万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0.2万元，同比增100%,增加的主要原因是2019年本单位公务接待增加，2018年无公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费  

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%。无增减变化

（二）公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%；公车运行维护费0万元，较上年增0万元。无增减变化。

（三）公务接待费  

2019年公务接待费0.2万元，较上年增0.2万元，同比增100%,增加的主要原因是2019年增加了公务接待费，2018年无公务接待费支出。

六、市对下专项转移支付情况 

本单位不涉及此项预算公开事项  

七、预算收支增减变化情况说明  

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）  

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的支出312.89万元，较上年增133.15万元，同比增74%，其中：

1.工资福利支出285.77万元，占基本支出的91.33％，较上年增89.39万元，同比增45.5%。增加的原因主要是2019年本单位工资福利支出和津贴补贴支出增加。

2.商品和服务支出25.42万元，占基本支出的8.12％，较上年减0.78万元，同比减3%。减少的原因主要是2019年本单位办公费支出减少。

3.对个人和家庭的补助1.7万元，占基本支出的0.55％，较上年增0.1万元，同比增6%。增加的原因主要是2019年对个人和家庭的补助增加。   

（二）项目支出   

2019年用于保障隆阳区政策研究部门预算项目支出361万元，较上年增11.3万元，同比增3.23%，其中：   

1.2019年债务利息及费用支出项目经费54万元，较上年增14万元，同比增35%，增加的原因主要是国内债务利息费用支出增加。

2.2019年日常办公经费支出7万元，较上年减少3万元，同比减30%，减少的主要原因为印刷费用支出的减少。

八、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）25.42万元，较上年减0.78万元，同比减3%，占基本支出的8.12％。减少的原因主要是2019年本单位办公费支出减少。

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年隆阳区政策研究室共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排361万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目2个，财政预算安排354万元，编制绩效指标2个。2019年隆阳区政策研究室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019 年隆阳区政策研究室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                  1-1  

   02.部门收入总体情况表                  1-2  

   03.部门支出总体情况表                  1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表           1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表           1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表       1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表         1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）        1-10  

   11.部门整体支出绩效目标               1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表            1-12  

   13.政府采购预算表                     1-13  

附件：  

2019年预算公开表（全套共13张）  

   

监督索引号53050200121800111