中共隆阳区委机构编制办公室2019年部门预算公开

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中共隆阳区委机构编制办公室

2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 

公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行有关机构编制管理的方针政策和法律法规；组织实施全区行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理乡镇（街道）、区级党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政协、各民主党派、人民团体和事业单位的机构编制工作；围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府决策提供咨询意见和政策建议；拟定全区深化行政管理体制改革总体方案；审核区级各部门和乡镇（街道）机构改革方案；协调全区机构改革工作；拟定和审核全区事业单位管理体制改革方案；协调全区事业单位管理体制改革工作；负责建立健全全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制、事业编制调整建议；综合协调区级各部门之间、区级各部门与乡镇（街道）之间、区与乡镇（街道）之间的职责关系；负责审核或审批乡镇（街道）、区级党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政协、各民主党派、人民团体和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；负责拟定深化行政审批制度改革、加快政府职能转变、推进行政权力公开透明运行、强化政府公共服务体系建设等方案和措施并组织实施；承担区级行政许可项目目录的动态管理工作；统筹协调推进乡镇政府（街道办事处）和区级政府部门权责清单制度并做好权责清单规范化管理工作；负责全区事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担管辖权限内的机关、群众团体统一社会信用代码证赋码工作；负责全区机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全区各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作；负责全区各乡镇（街道）、各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为；承担区机构编制委员会的日常事务。

2019年重点工作任务介绍。

一是稳妥推进机构改革。深入贯彻落实党的十九届三中全会和《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》精神，按照省市统一部署，制定隆阳区党政机构改革方案，确保在2019年3月前完成改革任务。

二是有效落实重点改革任务。对标《区委全面深化改革领导小组2018年工作台账》要求，统筹推进转变政府职能、政策性金融机构改革、事业单位法人治理结构和统一登记管理制度、经济发达镇行政管理体制改革、严格控制机构编制和财政供养人员总量等13项重点改革任务。

三是持续规范机构编制管理。一是持续推进机构编制执行情况评估工作。按照《隆阳区机构编制评估暂行办法（试行）》的要求，对以全区乡镇（街道）、区直部门机构数为基数的10%的部门开展机构编制执行情况评估。二是健全编制动态管理机制。继续实行空编集中管理和区直部门编制一年一核制度，围绕区委、区政府中心工作任务需要，合理提出2019年度编制使用和核定计划。三是整合“小散弱”事业单位。大力整合“小、散、弱”事业单位，对职责任务相近、设置重复分散、规模较小的事业单位进行整合。以2016年底事业单位机构数量为基数，提前完成到2020年底机构压缩10%的要求。四是探索开展人员总量管理制度。在公立医院开展人员总量管理制度，探索公立医院用人新机制。五是加大机构编制监督检查力度。加强与纪检、组织、人社、财政、审计等部门的沟通合作，开展“超编超职数”等专项清理工作，切实增强机构编制监督检查力度。六是全面推进登记管理服务标准化。严格执行事业单位法人证书及机关、群团统一社会信用代码证书“只跑一次”，事业单位法人年度报告“一次不跑”，在实现事业单位年度报告率100%的基础上，年内按照3%的比例开展2轮法人公示信息抽查，进一步推动事业单位法人公示信息抽查程序化、规范化、常态化。

（二）机构设置情况

中共隆阳区委机构编制办公室内设5个股级机构：综合股、机关事业股、监督检查股、登记管理股（隆阳区事业单位登记管理局）、行政审批制度改革股。

（三）重点工作概述

1.机构编制管理创新突破

(1) 建立“控编减编”有效机制。建立人员调入前置审批、编制使用通知单、人员出入编报告登记、机构编制管理证等四项制度，进一步规范了编制管理使用，从源头控制财政供养人员增长，有效防止了超编进人。

(2) 推行空编集中管理制度。以“控编减编”和盘活存量为着力点，出台了《关于进一步加强和规范全区编制管理的实施方案》，以推行部门空编集中管理制度为立足点，通过“一年一收回”和“一年一核定”的方式，有效的盘活存量，提高编制使用效率，保障了全区中心工作用编。

(3) 探索建立机构编制评估制度。出台了《隆阳区机构编制评估暂行办法（试行）》，采取单位自评和社会评价的方式，从“三定”规定是否执行到位、与当前职能是否发生变化、等10个方面对部门机构编制执行情况进行了评估。

 (4) 建立机构编制审计工作制度。会同区审计局出台了《隆阳区机构编制审计工作暂行办法（试行）》，将机构编制执行情况纳入领导干部经济责任审计，对机构设置情况、编制使用情况、相关编制监督检查规定执行情况、“三定”规定执行情况、行政审批制度改革等政策方面进行了审计，进一步加强了机构编制管理，严肃机构编制纪律，提升领导干部机构编制责任意识。

(5) 规范事业单位登记管理。全面实现事业单位设立、变更、注销、补证等业务“最多跑一次”，年度报告“一次不跑”，2018年来，共计14件机关群团统一社会信用代码证变更登记、46件事业单位设立、变更、注销登记实现“只跑一次”办结，324个事业单位法人年度报告工作实现“一次不跑”办结，“最多跑一次”办结率达100%。

2.重点改革任务有效推进

一是扎实做好党和国家机构改革准备工作。二是先行推动“去行政化”改革。三是有效推动生产经营类事业单位改革。四是完成清理党政机构办企业工作。五是稳步落实深化改革各项任务。

3.“放管服”改革成效显现

先后印发了《隆阳区2018年“放管服”改革工作方案》、《隆阳区人民政府办公室关于隆阳区贯彻落实省人民政府推进“放管服”改革10条措施实施方案》和《隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区“放管服”改革“六个一”行动实施方案的通知》，全区各部门联动，采取有力措施力推“放管服”改革工作，“放”的效果持续显现，“管”的制度不断健全，“服”的体系逐步完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年区委编办财务总收入141.11万元，较上年增42.70万元，同比增43.38%，其中：一般公共预算收入141.11万元，较上年增42.70万元，同比增43.38%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入141.11万元，较上年增42.70万元，同比增43.38%，其中，本年收入141.11万元，较上年增42.70万元，同比增43.38%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.11万元，较上年增42.70万元，同比增43.38%，（本级财力141.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出141.11万元，较上年增支42.70万元，同比增43.38%，财政拨款安排支出141.11万元，其中：基本支出127.11万元，占总支出的90.08％，项目支出14万元，占总支出的9.92％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－10（款）”支出117.20万元，主要反映行政运行的支出、“208（类）－05（款）”支出15.64万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出127.11万元，项目支出14万元）。

工资福利支出117.07万元（其中：基本支出115.77万元，项目支出1.3万元）。

商品和服务支出22.04万元（其中：基本支出11.34万元，项目支出10.7万元）。

资本性支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.6万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.6万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障区委编办正常运转的支出127.11万元，较上年增50.70万元，同比增66.34%，其中：

1.工资福利支出115.77万元，占基本支出的91.07％，较上年增49.38万元，同比增74.37%。增减变化的原因主要是在职人员增加1人。

2.商品和服务支出11.34万元，占基本支出的8.93％，较上年增1.32万元，同比增13.15%。增减变化的原因主要是在职人员增加1人。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出14万元，较上年减8万元，同比减36.36%，其中：

1.2019年机构编制管理工作项目经费14万元，较上年减6  万元，同比减30%，增减变化的原因主要是根据要求压缩经费。

2.2019年实名制涉密机房维护费0万元，较上年减2万元，同比减100%，增减变化的原因主要是根据要求压缩经费。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）11.34万元，较上年增1.32万元，同比增13.15%，占基本支出的8.93％。增的原因主要是增加1名在职人员。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年区委编办共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排14万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年 区委编办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表                    1-1

02.部门收入总体情况表                    1-2

03.部门支出总体情况表                    1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

11.部门整体支出绩效目标                  1-11

12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

 

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