隆阳区委老干部局2019年部门预算公开（本级）

隆阳区委老干部局2019年部门预算公开

（本级）

  目录 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

（二）机构设置情况 

（三）重点工作概述 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

（二）财政拨款收入情况 

四、预算单位支出情况 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况 

（二）本级财力支出按经济科目分类情况 

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费 

（二）公务接待费 

（三）公务用车购置及运行维护费 

六、市对下专项转移支付情况 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

八、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排情况 

（二）政府采购预算情况 

（三）重点项目预算绩效目标编制情况 

 （四）国有资产占用情况 

九、名词解释 

十、2019年预算公开表 

 公开内容 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

区委老干部局在隆阳区委、区政府的领导下，认真贯彻执行国家有关离退休干部工作方针、政策和法规，维护老干部的合法权益；制定各项规章制度、发展规划并组织实施；从事隆阳区离退休干部的管理和服务工作。承办区委、区政府交办的其他事项。2019年是落实党的十九大精神，也是继续全面深化改革的一年。新的一年，区委老干部局在区委、政府和上级部门的正确领导下，以马列主义毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会老干工作会议精神，按照区委、政府工作部署，围绕服务老干部目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、精准落实老干政策及全力开展扶贫攻坚。推进公共财政改革，加大财政资金监管，老干工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。 

（二）机构设置情况 

区委老干部局是一级预算单位，组织机构代码为015256738，统一社会信用代码为115330010152567389，财政预算代码为203001，单位所在地址为：隆阳区九隆办事处上水河36号。单位执行会计制度为行政单位会计制度。属财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、政治待遇股、生活待遇股。人员编制8人（含工勤编制1人）。在编车辆1辆，实有车辆1辆，属于老干部服务用车。

（三）重点工作概述 

2019年按照区委、政府工作部署，围绕服务老干部目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、精准落实老干政策及全力开展扶贫攻坚。推进公共财政改革，加大财政资金监管，老干工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2019年隆阳区委老干部局财务总收入409.94万元，较上年增108.64万元，同比增36.06%，其中：一般公共预算收入409.94万元，较上年增108.64 万元，同比增36.06%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况 

2019年部门财政拨款收入409.94万元，较上年增108.64万元，同比增36.06%，其中，本年收入409.94万元，较上年增108.64万元，同比增36.06%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款409.94万元，较上年增108.64万元，同比增36.06%，（本级财力409.94万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增108.64 万元，同比增36.06%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况 

2019年部门预算总支出409.94万元，较上年增支108.64  万元，同比增36.06%，财政拨款安排支出409.94万元，其中：基本支出127.81万元，占总支出的31.18％，项目支出282.13万元，占总支出的68.82％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况 

按支出功能科目分类，支出分别为“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出401.37万元，主要反映离退休人员管理机构在职人员人员经费及离退休干部公用经费的支出；“208（类）－99（款）”其他社会保障和就业支出0.04万元，主要反映在职人员失业保险金的支出；“208（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出8.53万元，主要反映在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况 

经济科目分类409.94万元（其中：基本支出127.81万元，项目支出282.13万元）。

工资福利支出115.55万元（其中：基本支出115.55万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出193.56万元（其中：基本支出12.26万元，项目支出181.30万元）。

对个人和家庭的补助95.83万元（其中：基本支出0万元，项目支出95.83万元）。

资本性支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出2万元。2019年“三公”经费预算数较上年增2万元，同比增50%,增的主要原因是公务用车老旧，修理费及油耗增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 

2019年公务用车购置及运行维护费4万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化；公车运行维护费4万元，较上年增2万元，增的主要原因是公务用车老旧，修理费及油耗增加。

（三）公务接待费 

2019年公务接待费2万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况 

本单位不涉及此项预算公开事项 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出 

2019年用于保障老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出127.81万元，较上年增48.56万元，同比增61.27%，其中：

1.工资福利支出115.55万元，占基本支出的90.41％，较上年增47.25万元，同比增69.18%。变化的原因主要是增加人员工资及各种社保资金。

2.商品和服务支出12.26万元，占基本支出的9.59％，较上年减1.32万元，同比减12.07%。变化的原因主要是会议费减少。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%。无增减变化。  

（二）项目支出  

2019年部门预算项目支出282.13万元，较上年增60.07万元，同比增27.05%，其中：

1.2019年老干专项经费(一)项目经费30.59万元，较上年减11.41万元，同比减27.17%，减少的原因主要是企业离休干部的生活补贴和公特费因为人数减少而减少。

2.2019年老干专项经费(二)项目经费2万元，较上年减1万元，同比减30%，减少的原因主要是压缩了经费开支。

3.2019年退休干部公用经费项目经费165.54万元，较上年增72.02 万元，同比增165.24%，增加的原因主要是提高了全区退休干部公用经费补助。

4.2019年党建经费项目经费84万元，较上年增57.60 万元，同比增318%，增加的原因主要是增加了88个离退休党支部书记、副书记及委员的工作补贴。

八、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排情况 

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）12.26万元，较上年增1.32万元，同比增12.07%，占基本支出的9.59％。增加的原因主要是其他交通费增加。

（二）政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。 

2019年，部门共涉及采购项目1个，采购预算资金15万元，其中：货物类15万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算15万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况 

2019年区委老干部局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排282.13万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年隆阳区委老干部局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况 

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。   

十、2019年预算公开表 

   01.部门收支总体情况表                    1-1 

   02.部门收入总体情况表                    1-2 

   03.部门支出总体情况表                    1-3 

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4 

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5 

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6 

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7 

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8 

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9 

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10 

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11 

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12 

   13.政府采购预算表                       1-13 

附件： 

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）