隆阳区总工会2019年部门预算公开（本级）

隆阳区总工会2019年部门预算公开（本级）    

  目录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

五、“三公”经费预算情况    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车购置及运行维护费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购预算情况    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

 （四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2019年预算公开表    

 公开内容    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

保山市隆阳区总工会：    

（1）贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、保山市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。    

（2）负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向区委、区政府反映职工群众的情绪、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；积极参与努力构建和谐劳动关系；帮助和指导企业普遍开展工资集体协商，对工资专项集体合同的签订和履行进行监督。    

（3）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行隆阳区工会代表大会和隆阳区工会全委会决议，开展工会的各项业务工作。    

（4）负责全区工会的组织建设和制度建设；协助乡镇（街道）党工委和区级有关部门党委（党组）管理各乡镇（街道）总工会、区级有关部门工会的领导班子；研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施；领导区总工会机关党员干部党风廉政建设，指导全区工会党员干部党风廉政建设；负责区总工会机关干部的考核、任免。    

（5）协助区政府做好全国、省、市级劳动模范的评选、推荐和管理工作；负责全国、省、市级劳模，“五一”劳动奖章(状)、工人先锋号的管理服务工作。    

（6）负责全区工会经费地税代收和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全区工会劳动福利事业的指导、协调工作。    

（7）承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。    

（二）机构设置情况    

保山市隆阳区总工会：保山市隆阳区总工会内设4个股级机构，分别是办公（隆阳区总工会经费审查委员会办公室）、组织宣教网络部（隆阳区总工会女职工委员会办公室）、劳动和维权工作部（隆阳区职工服务中心）、财务和资产监督管理部。    

根据《隆阳区委常委会会议纪要》（2017年11月30日）、《中共隆阳区委办公室关于印发<隆阳区总工会改革实施方案>的通知》（隆办发〔2017〕114号）及隆阳区人民政府对《关于将隆阳区总工会机关及工人文化宫在职人员经费纳入区财政预算统筹安排的请示》（隆工请字〔2017〕22号）的批复，2018年保山市隆阳区总工会在职人员工资全额纳入财政预算统筹，    

（三）重点工作概述    

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，坚定政治方向，凝聚奋进力量；着力推进产业工人队伍建设改革，充分激发职工劳动热情和创造活力；着力做好工会维权服务工作，切实提升职工群众获得感、幸福感、安全感；着力深化工会改革创新，全面增强政治性、先进性、群众性；着力提高工会系统党的建设质量，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。    

（1）始终坚持正确政治方向，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在工会系统形成生动实践。    

把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为工会组织的重大政治任务，与学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合起来，健全学习制度、创新学习方式、深化学习效果，组织广大工会干部深刻学习领会其时代背景、科学体系、精神实质、实践要求和重大意义，推动当代中国马克思主义、21世纪马克思主义深入人心、落地生根，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移听党话、跟党走。    

在广大职工中深入进行有特色、接地气的宣讲，发挥工会宣传教育阵地作用，把 “大学习”课堂搬到工厂车间、生产一线，引导广大职工始终拥护核心、坚决拥戴领袖，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，自觉捍卫中国共产党领导和我国社会主义制度，夯实党执政的阶级基础和群众基础。深化对习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述的研究阐释和实践运用，探索和把握新时代工运事业和工会工作特点与规律，推进工会理论创新、实践创新、制度创新，不断丰富和拓展中国特色社会主义工会发展道路。    

（2）牢牢把握我国工人运动时代主题，团结动员广大职工以主人翁姿态建功新时代。    

把统一思想、凝聚力量作为工会思想政治工作的重要任务。坚持以社会主义核心价值观引领职工，深化 “中国梦·劳动美”主题宣传教育，大力弘扬伟大民族精神和中华优秀传统文化，加强职业道德建设，培育担当民族复兴大任的时代新人。加强宪法学习宣传教育，弘扬宪法精神，维护宪法法律权威。创新思想政治工作方式方法，充分运用职工喜欢和熟悉的时尚元素、话语体系，加快工会传统媒体与新媒体融合发展，提高思想引领水平，掌握工会意识形态工作主导权。加强职工文化建设，深化群众性精神文明创建活动，发挥《隆阳工会》刊物、职工书屋、职工之家等文化阵地作用，多提供思想精深、制作精良的文化产品，形成健康文明、昂扬向上的职工文化。    

深化劳动和技能竞赛。稳中求进，引导职工以“当好主人翁、建功新时代”为主题，广泛深入开展多种形式的劳动和技能竞赛。深入开展“小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”等群众性经济技术创新活动，开展职工创新成果评选、展示、交流活动。    

营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。加强劳模和工匠人才创新工作室创建，加强劳模选树和管理服务工作，推动落实劳模政策，加强劳模教育培训，为劳模成长搭建平台、创造条件，做到政治上信任、工作上支持、生活上关心。大力弘扬劳模精神、劳动精神，让诚实劳动、勤勉工作蔚然成风。    

（3）切实维护职工合法权益，推动构建和谐劳动关系。    

维护职工劳动经济权益。推动落实就业政策，深化工会就业创业服务，促进创业带动就业。以提质增效为重点深化集体协商工作，推动完善企业工资决定、正常增长和支付保障机制，促进职工工资随经济效益和劳动生产率同步增长提高。完善工会劳动保护监督机制，深化 “安康杯”竞赛活动，深入开展安全生产、职业病防治工作。切实保护女职工合法权益和特殊利益。    

推动完善协调劳动关系制度机制。健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度体系，进一步向非公有制企业拓展。深化 “公开解难题、民主促发展”主题活动，推进厂务公开制度化、规范化，完善职工董事、职工监事制度，提高企事业单位民主管理工作覆盖面和实效性。    

参与加强和创新社会治理。推动社会治理制度建设，发挥工会组织的协同作用。加强劳动关系矛盾预防和化解机制建设，积极推动劳动争议处理工作，通过协商、调解、仲裁诉讼等方式依法调处劳动关系矛盾。    

（4）提高服务工作质量，更好满足职工群众美好生活需要。    

健全服务职工体系。坚持职工需求导向，构建以精准帮扶为重点的工会服务职工体系，提升职工服务中心综合服务职工功能，做实各类职工维权帮扶、保障服务项目。进一步做好工会户外劳动者服务“职工驿站”建设工作，推进 “互联网＋”工会普惠性服务。进一步增强公益性、服务性，更好发挥工人文化宫服务职工的作用。    

加强困难职工帮扶和脱贫攻坚工作。做好困难职工解困脱困工作，实现帮扶送温暖常态化、经常化、日常化，在打赢脱贫攻坚战中充分发挥工会作用。    

（5）深化工会改革创新，不断增强工会工作的动力活力。    

推进工会改革。强化优化职能，破解制约工会工作创新发展的制度性障碍，形成联系广泛、服务职工的工会工作体系。    

不断夯实基层基础。把工作力量、经费使用等进一步向基层倾斜，健全乡镇（街道）—村（社区）—企业小三级工会组织体系，做到哪里有职工群众、哪里就有工会组织，哪里需要做群众工作、工会工作就跟进到哪里。推进基层工会组织和工会会员实名制管理，逐步实现工会组织和工作覆盖精准化。    

（6）推进工会系统党的建设，为做好新时代工会工作提供坚强保证。    

从严从实加强工会系统党的建设。各级工会党组织要认真履行管党治党政治责任，全面加强工会系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，提高工会系统党的建设质量。坚持党建带工建，以提升组织力为重点，突出政治功能，强化工会基层党组织建设。按照党中央统一部署，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加大工会经费、资产监督管理力度。    

深化工会干部队伍建设。贯彻落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，注重在基层一线和职工群众中培养工会干部，优化干部成长路径，打造专职为主、兼职挂职相结合的干部队伍。加强工会积极分子队伍建设，扩大社会化工会工作者队伍。建立工会干部系统化培训机制，以基层工会干部为重点大规模开展学习培训，深化 “送教到基层”活动，提高培训质量，增强群众工作本领，打造一支高素质专业化的工会干部队伍。    

驰而不息抓好工会作风建设。大兴调查研究之风，把群众路线作为工会工作的生命线和根本工作路线，深入细致开展调查研究，扑下身子、沉到一线，深入企业、走进职工，力戒 “四风”。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设保山工人文化宫1个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有10人（含工勤人员2人），其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年隆阳区总工会部门财务总收入152.19万元，较上年增1万元，同比增长0.66%，其中：一般公共预算收入152.19万元，较上年增长1万元，同比增长0.66%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事元，较上业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入152.19万元，较上年增长1 万元，同比增长0.66%，其中，本年收入152.19万元，较上年增长1万元，同比增长0.66%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.19万元，较上年增长1万元，同比增长0.66%，（本级财力152.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0 万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。    

四、预算单位支出情况 151.12    

2019年部门预算总支出152.19万元，较上年增支1.07 万元，同比增长0.71%，财政拨款安排支出152.19万元，其中：基本支出152.19万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－29（款）”支出122.54万元，主要反映隆工资福利支出、“208（类）－05（款）”支出19.22万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“208（类）－99（款）”支出0.10万元，主要反映失业保险缴费的支出、“210（类）－11（款）”支出10.31万元，主要反映行政事业单位医疗保险缴费的支出。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出152.15万元，项目支出0万元）。    

1.工资福利支出141.01万元（其中：基本支出141.01万元，项目支出0万元）。    

2.商品和服务支出10.68万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出0万元）。    

3.对个人和家庭的补助0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。    

五、“三公”经费预算情况    

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%,主要原因是2019年度开始纳入财政预算。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,主要原因是2019年度开始纳入财政预算。    

（二）公务用车购置及运行维护费    

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,主要原因是公务用车改革，本单位无公务用车；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，主要原因是公务用车改革，本单位无公务用车。    

（三）公务接待费    

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化，主要原因是2019年度开始纳入财政预算。    

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出      

2019年用于保障隆阳区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的支出152.19万元，较上年增长1.07 万元，同比增长0.71%，其中：    

1.工资福利支出141.01万元，占基本支出的92.65％，较上年减少1.35万元，同比减少0.95%。减少的原因主要是2019年预算数是依据上年11月份工资数做的，上年12月调资数不在本年预算数中。    

2.商品和服务支出10.68万元，占基本支出的7.02％，较上年增长1.92万元，同比增长21.920%。增减长变化的原因主要是增加工会经费的预算。    

3.对个人和家庭的补助0.49万元，占基本支出的0.24％，较上年增长0.49万元，同比增100%。增长的原因主要是2019年起遗属补助纳入本部门预算。　    

（二）项目支出　    

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化,增减变化的原因是无此项支出。    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增0万元，同比增0%，占基本支出的0％。变化的原因主要是2019年度开始纳入财政预算。    

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。    

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

2019 年隆阳区总工会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表    

   01.部门收支总体情况表                    1-1    

   02.部门收入总体情况表                    1-2    

   03.部门支出总体情况表                    1-3    

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4    

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5    

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6    

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7    

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8    

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9    

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10    

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11    

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12    

   13.政府采购预算表                       1-13    

附件：    

2019年预算公开表（全套共13张）