中共隆阳区委宣传部2019年部门预算公开

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中共隆阳区委宣传部2019年部门预算公开  

  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

 公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

职能职责参照政府批准的“三定”方案：中共隆阳区委宣传部属财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、宣传股、区精神文明建设指导委员会办公室、理论股、组织人事股、对外宣传股、新闻记者站、网络管理股、区文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室、区社会科学界联合会。  

（二）机构设置情况  

纳入中国共产党保山市隆阳区委委员会宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（三）重点工作概述  

一是把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，以学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，着力在学懂、弄通、做实上下功夫，把理论学习推向新的高度、新的深度，在党员干部中迅速掀起学习贯彻党的十九大精神热潮。深化马克思主义理论研究和建设，加快新型智库建设，加强重大思想理论问题、重大现实问题的研究阐释，紧紧围绕隆阳在决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动跨越发展的实际和需要破解的难题，组织理论工作者加强研究，不断推出有价值、有分量的研究成果。  

二是着力提升新闻宣传和舆论引导水平，高度重视传播手段建设和创新，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间。严格落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，注意区分政治原则问题、思想认识问题、学术观点问题，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点。  

三是积极培育和践行社会主义核心价值观，坚持全民行动、干部带头，从家庭做起，从娃娃抓起，强化教育引导、实践养成、制度保障，把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，转化为人们的情感认同和行为习惯。广泛开展理想信念教育，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬民族精神和时代精神，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导人们树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。深入实施公民道德建设工程，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，激励人们向上向善、孝老爱亲，忠于祖国、忠于人民。加强和改进思想政治工作，深化群众性精神文明创建活动，积极争创省级文明城市。弘扬科学精神，普及科学知识，开展移风易俗、弘扬时代新风行动，抵制腐朽落后文化侵蚀。推进诚信建设和志愿服务制度化，强化社会责任意识、规则意识、奉献意识。  

四是繁荣文艺创作，坚持以人民为中心的创作导向，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，加强现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。发扬学术民主、艺术民主，提升文艺原创力，推动文艺创新。倡导讲品位、讲格调、讲责任，抵制低俗、庸俗、媚俗。  

五是推动文化事业和文化产业发展，深化文化体制改革，完善文化管理体制，加快构建把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的体制机制。继续完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动。加强文物保护利用和文化遗产保护传承。健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是中共隆阳区委宣传部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制23人，其中：行政编制 20人，事业编制3人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 10人，其中：离休0人，退休 10人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年中共隆阳区委宣传部部门财务总收入435.08万元，较上年增加49.99万元，同比增长12.98%，其中：一般公共预算收入435.08万元，较上年增49.99万元，同比增12.98%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入61.11万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入435.08万元，较上年增加49.99万元，同比增长12.98%，其中，本年收入435.08万元，较上年增加49.99万元，同比增长12.98%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款435.08万元，较上年增加49.99万元，同比增12.98%，（本级财力435.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出435.08万元，较上年增支49.99  万元，同比增长12.98%，财政拨款安排支出435.08万元，其中：基本支出291.06万元，占总支出的66.90％，项目支出144.03万元，占总支出的33.1％。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－33（款）”支出255.96万元，主要反映在职人员工资和宣传事务的支出及商品和服务的支出、“201（类）－33（款）”支出65万元，主要反映项目经费的支出、“201（类）－33（款）”支出50万元，主要反映其他宣传事务的支出、“206（类）－06（款）”支出9万元，主要反映社会科学相关的支出、“208（类）－05（款）”支出36.07万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“208（类）－99（款）”支出0.094万元，主要反映失业保险的支出、“210（类）－11（款）”支出11.27万元，主要反映医疗费的支出、“210（类）－11（款）”支出5.80万元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出、“210（类）－11（款）”支出1.89万元，主要反映工伤、生育保险的支出。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出291.06万元，项目支出144.03万元）。商品和服务支出154.91万元，工资福利支出265.15万元，对个人和家庭的补助15.03万元，项目支出144.03万元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增减0%,与上年持平。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增减0%,，无增减变化。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费万元。其中：公车购置费0元，较上年增0万元，同比增减0%；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，无增减变化。       

（三）公务接待费  

2019年公务接待费5万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2019年用于保障中共隆阳区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的支出291.06万元，较上年增加66.97万元，同比增29.89%，其中：  

1.工资福利支出265.15万元，占基本支出的91.10％，较上年增加71.05万元，同比增长36.6%。增减变化的原因主要是人员工资调整。  

2.商品和服务支出25.91万元，占基本支出的8.9％，较上年减少3.28万元，同比减少11.24%。增减变化的原因主要是本单位调出人员，导致公务交通补贴减少。  

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年减少0.81万元，同比减少100%。增减变化的原因主要是遗属补助停止发放。　  

（二）项目支出　  

2019年部门预算项目支出144.03万元，较上年减16.97万元，同比减少10.54%，其中：  

1.2019年外宣工作经费30万元，较上年增0万元，同比增0%，与上年持平。  

2.2019年贯彻落实党的十九大精神氛围营造工作经费20万元，较上年减少10万元，同比减少33.33%，增减变化的原因主要是预算压缩。  

3.2019年省级文明单位创建奖励经费15.03万元，较上年增加15.03万元，同比增100%，增减变化的原因主要是新增项目。  

4.2019年外宣奖励经费35万元，较上年增0万元，同比增0%，与上年持平。  

5.2019年宣传工作经费及稿费5万元，较上年增0万元，同比增0%，与上年持平。  

6.2019年省级文明城市创建工作经费30万元，较上年减少20万元，同比减少40%，增减变化的原因主要是预算压缩。  

7. 2019年社科联工作经费9万元，较上年减少2万元，同比减少18.18%，增减变化的原因主要是预算压缩。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）25.91万元，较上年减少3.27万元，同比减少11.21%，占基本支出的8.9％。变化的原因主要是本单位调出人员，导致公务交通补贴减少。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年区委宣传部共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排144.03万元，编制绩效指标9个，其中：重点项目7个，财政预算安144.03万元，编制绩效指标9个。2019年 区委宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                       1-13  

附件：  

2019年预算公开表（全套共13张）  

监督索引号53050200121100111