隆阳区青华街道办事处2019年部门预算公开

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隆阳区青华街道办事处2019年  

部门预算公开  

  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

 公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。  

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。  

（3）负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。  

（4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。  

（5）配合区政府及有关部门做好城市管理工作。  

（6）负责本辖区社会建设、管理、服务工作。  

（7）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保障各种经济组织合法权益。  

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

（9）推行便民服务、方便群众办事；对政府主管审批的事项提出审核意见；领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。  

（10）办理区政府等交办的其他工作事项。  

2019年重点工作任务主要围绕街道及社区党建工作、社会治理进行。  

（二）机构设置情况  

青华街道内设机构：1.党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室；2.事业机构，包括农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。  

（三）重点工作概述  

1. 智慧社区“青华e家”大数据平台建设。依托大数据平台，融合社区基础信息管理、就业与创业服务、社区交流服务、电子政务服务、物业与综治监管、居民就业帮扶、社区医疗服务、居家养老等为一体，打造特色街道、社区服务群众平台。  

2.街道与社区深度融合。我单位2016年7月新成立，辖区范围内社区皆由永昌街道和河图街道划分而来。街道成立后就重点着手棚户区改造工作，棚改工作于2018年基本完成，社区建设、管理等工作迫在眉睫，加之社区之间的划分、新增，致使街道和社区在各方面工作上需要更加深入的融合。  

3.廖沈安置小区入住及后续管理工作。廖沈安置小区于2018年开始对拆迁户公开选房，2019年开始装修入住，各处人员的入住对社区管理，街道民政、治安等各方面工作提出了新要求。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设5个单位，  

分别是青华街道办事处（包括人大、党委）、科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心、农林综合服务中心。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位4个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制53人，其中：行政编制23人，事业编制30人。在职实有62人，其中：财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年青华街道办事处部门财务总收入1227.99万元，较上年增263.33万元，同比增27.30%，其中：一般公共预算收入1227.99万元，较上年增263.33万元，同比增27.30%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入1227.99万元，较上年增263.33万元，同比增27.30%，其中，本年收入1227.99万元，较上年增263.33万元，同比增27.30%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1227.99万元，较上年增263.33万元，同比增27.30%，（本级财力1227.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0 万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0 万元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出1227.99万元，较上年增支263.33万元，同比增27.30%，财政拨款安排支出1227.99万元，其中：基本支出1227.99万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”人大事务支出13.32万元，主要反映人大工委的工资福利支出及商品和服务支出的支出、“201（类）－03（款）”政府办公厅（室）及相关机构事务支出460.41万元，主要反映街道办事处的工资福利支出及商品和服务支出、“201（类）－31（款）”党委办公厅（室）及相关机构事务支出24.30万元，主要反映党工委的工资福利支出及商品和服务支出、“207（类）－01（款）”文化支出35.85万元，主要反映科教文卫管理服务中心的工资福利支出及商品和服务支出、“208（类）－01（款）”人力资源和社会保障管理事务支出74.31万元、主要反映社会保障服务中心的工资福利及商品和服务支出、“208（类）－02（款）”民政管理事务支出314.04万元，主要反应社区、组的工资福利支出及公务费、党建经费等支出、“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出97.34万元，主要反映街道机关事业单位基本养老保险缴费支出、“208（类）－99（款）”其他社会保障和就业支出1.74万元，主要反映街道在职人员失业保险。“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出57.15万元，反映行政事业单位基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病保险等。“212（类）－01（款）”城乡社区管理服务支出98.80万元，主要反映城市管理服务中心的工资福利支出及商品和服务支出、“213（类）－01（款）”农业支出50.73万元，主要反映农林综合服务中心的工资福利支出和商品和服务支出。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1227.99万元，项目支出0万元）。商品和服务支出231.80万元，工资福利支出745.75万元，对个人和家庭的补助250.44万元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出6万元。2019年“三公”经费预算数较上年减7.8万元，同比减30.23%,减的主要原因是公务接待及公务用车运行维护费预算减少。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,增的主要原因是我单位没有因公出国（境）需求。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费12万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,增的主要原因是我单位2019年无购买公务用车需求；公车运行维护费12万元，较上年减1.9万元，减的主要原因是我单位严格公务用车管理，严禁公车私用，按照 “三公经费”零增长原则，在保证正常用车需求下，尽力压减公车运行维护费。  

（三）公务接待费  

2019年公务接待费6万元，较上年减5.9万元，同比减49.58%,减的主要原因是我单位严格落实中央八项规定，精简公务接待费，按照公务接待相关要求进行接待，能不接待则不安排接待。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2019年用于保障青华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1227.99万元，较上年增263.33万元，同比增27.30%，其中：  

1.工资福利支出745.75万元，占基本支出的60.73％，较上年增130.27万元，同比增21.17%。增减变化的原因主要是在职人员变动及政策性工资调整，医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险单位缴纳部分从2019年起，由单位缴纳，纳入单位2019年预算。  

2.商品和服务支出231.80万元，占基本支出的18.88％，较上年增86.62万元，同比增59.66%。增减变化的原因主要是坝区提升人居环境工作人员经费在劳务费下核算。  

3.对个人和家庭的补助250.44万元，占基本支出的20.39％，较上年增46.44万元，同比增22.76%。增减变化的原因主要是社区人员政策性调资。　  

（二）项目支出　  

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）231.80万元，较上年增86.62万元，同比增59.66%，占基本支出的18.88％。增长变化的原因主要是坝区提升人居环境工作人员经费在劳务费下核算。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019 年青华街道办事处无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                       1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）  

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