隆阳区残疾人联合会2019年部门预算公开

监督索引号53050200576200000

隆阳区残疾人联合会2019年部门预算公开    

  目录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

五、“三公”经费预算情况    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车购置及运行维护费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购预算情况    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

 （四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2019年预算公开表    

公开内容    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

隆阳区残联是经国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的新型残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益;维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要工作任务和职责是：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。六是承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是核发管理《中华人民共和国残疾人证》。八是承办区委、区政府交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

隆阳区残联属财政全额拨款参公事业单位，人员编9人，内设机构有：办公室、康复股、教育就业股3个股室。编制部门预算时部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆1辆。离退休人员3人，其中：退休3人；单位共有车辆1辆。    

（三）重点工作概述    

1.残疾人康复服务覆盖率大幅提高。区残联积极向上争取项目和资金，广泛开展残疾人辅具适配、0-6岁脑瘫儿童康复训练、人工耳蜗安装、聋儿语训、肢体残疾儿童矫治手术等项目，将建档立卡贫困残疾人优先纳入服务范围。为1180名残疾人免费配发了价值85.8万元的辅助器具，通过“集善扶贫健康行·三星爱之光”项目和“重塑未来孙楠基金会项目”，帮助33名视力残疾儿童进行免费手术和康复治疗，帮助22名肢体残疾青少年进行免费矫治手术，切实帮助贫困残疾儿童及青少年家庭减轻了经济负担，组织了57名0-6岁残疾儿童在保山安利医院进行免费康复训练，组织12名14-50岁截瘫残疾人开展了功能康复训练，组织了3名残疾儿童在保山关爱学校开展为期8个月的聋儿语训，输送12名听力残疾儿童参加省级人工耳蜗手术或康复训练项目，全年共为72名残疾儿童提供了康复训练，投入康复资金73.92万元。为927名残疾人发放康复救助49.95万元。其中精神病服药补助898名，精神病住院补助14人，完成任务数的辅助器具安装补助12人，假肢安装补助3人。    

2.残疾人教育工作稳步推进。配合区教育局做好残疾儿童入学和招生工作，保证了我区适龄残疾儿童100%入学；对隆阳籍就读市关爱学校、区特殊教育学校的173名残疾学生给予每人每年400元的生活费补助，补助资金6.92万元；对2018年考取大中专院校的88名贫困残疾学生及残疾人子女，发放补助资金26万元，为36名残疾学生及残疾人子女发放助学补助5.1万元。    

3.残疾人培训工作不断扩面。全年投入培训经费70.28万元，共完成残疾人培训1189人，完成任务数的123%，其中建档立卡463人，完成任务数的154%。通过举办家政保洁、园林绿化技能、种养殖、定岗制衣、美甲培训，不断提高了残疾人的就业技能，为残疾人稳定就业和增收提供了技术保障。    

4.就业工作稳步推进。2018年上级下达残疾人就业任务350人，全年共完成361人，超额完成了上级下达的就业任务。举办了两期残疾人定向招聘会，为残疾人提供就业岗位80余个，共有135名残疾人参加了招聘，达成初步就业意向69人。同时在中柏韩美建立残疾人就业示范点1个，将残疾人定岗培训引向常态化，补助资金8万元，成功帮助12名残疾人实现就业。完成了4个“助盲脱贫”盲人按摩形象店规范化建设任务。投入经费8.12万元，成功推荐9名盲人到按摩店务工；认真做好按比例安置残疾人就业年审工作，2018年共审核用人单位63家，按比例安置残疾人129人。征收入库残疾人就业保障金9289788.6元，同比2017年增长了372.7万元，增长了67%，再创征缴记录新高。2018年通过就业推荐和网站信息招聘，共为20名残疾毕业生推荐工作，目前已就业17人，就业率达到85%；同时，残疾人职业技能竞赛取得好成绩。6月份，隆阳区选送了39名残疾人选手参加由保山市残联、市人社局主办，保山学院职业与继续教育学院承办的第三届残疾人职业技能竞赛，在5个大类20个项目的比赛中，分别获得13个项目的第一名，10个项目的第二名，9个项目的第三名，并荣获团体总分第一名。在7月份举办的第六届云南省残疾人职业技能竞赛中，又再次夺得2个第一名、5个第二名、1个第三名的好成绩。依托村级农家书屋的建立，聘用17名残疾人担任农家书屋管理员，按照每年3600元的标准发放岗位补贴；在社区调整划分后，保留聘用了20名残疾人担任社区专职委员，推荐5名残疾人到行政事业单位公益性岗位就业，全年通过培训，共帮助361人残疾人新增就业。    

5.稳定残疾人产业发展，加大扶持力度。2018年上级下达残疾人产业扶持任务数115户。实际完成数147户，扶持资金58.3万元。结合全区扶贫工作的总体要求，区残联将“一户多残”家庭作为重点扶持对象，通过自主申报、乡镇审核、残联终审、社会公示四个环节，给予53户建档立卡贫困残疾人每户3000元的产业扶持资金，共兑付资金15.9万元，为35户残疾人创业示范户给予每户1万元的补助，对持有营业执照的59户个体工商户给予每户1000元的产业扶持补助。在瓦窑老营村建立残疾人电商创业示范点一个，扶持资金1.5万元；将符合条件的2家农民专业合作社纳入区级残疾人扶贫示范基地，每户给予5万元的补助。3家农业专业合作社纳入乡镇级残疾人扶贫示范基地，每家给予2万元的补助。共帮助25名残疾人实现就业，辐射带动150名贫困残疾人发展产业，依托合作社全面开展残疾人实用技术培训。    

6.加强部门联动，积极推动残疾人社会保障体系的建设和完善。结合“四类重点对象”危房改造项目，同步对11户贫困残疾人家庭进行了无障碍设施改造，其中建档立卡户9家，共补助资金7.7万元，完成计划任务数的110%；切实落实好各项惠残政策。联合区民政局开展了三次残疾人“两项补贴”清理及动态调整工作，及时将符合条件未纳入人员进行了增补，对死亡人员进行了停发，截止2018年12月，全区享受护理补贴的残疾人有6930人，享受困难补贴的有7088人，全年共发放残疾人“两项补贴”803.743万元；三是扎实做好扶贫数据比对。按区委、区政府要求，区残联按时完成贫困对象残疾人信息核查、核实工作。    

7.做好残疾人家庭困难帮扶和临时救助工作。对家庭生活困难的45名（户）残疾人进行临时救助，救助资金9.86万元；共发放重度贫困残疾人评定补贴198人2.63万元，发放残疾人医疗救助79人11.93万元。为150名残疾人发放机动轮椅车燃油补助，补助资金3.9万元；对需要法律援助的14名残疾人给予免费法律援助。2018年春节走访慰问贫困残疾人818户（人），发放慰问金17.29万元，发放物资折价2.37万元，完成计划任务数的121%。    

8.积极与相关部门沟通协调，协助做好残疾人居民社会养老保险和医疗保险的参保和缴费补助工作。2018年共帮助5669名重度残疾人参加城乡居民医疗保险，发放参保补助22.67万元。同时督促乡镇严格落实残疾人养老保险补助政策，对一、二级重度残疾人参加城乡居民养老保险的，由省财政按照每人200元的档次进行全额缴纳，非重度的智力、精神残疾人，由区财政按100元的最低档次全额代缴，其它三、四级残疾人由区财政按照50元的标准给予补助。通过推动部门政策的有效落实，全年共帮助2.1万名残疾人实现了参保。    

9.残疾人社会关爱体系不断完善。2018年以来，区残联积极搭建平台，大力倡导扶残助残的良好社会风尚，引入社会爱心力量，不断弘扬扶残助残传统美德，营造全社会都来关心和帮助残疾人的良好氛围。通过宣传发动，全年共开展爱心公益活动6次，开展助残志愿活动123次，引入8家爱心企业和58个区直部门，为残疾人捐款捐物，广泛开展志愿帮扶活动。全年共收到捐赠物资6201件，其中捐赠轮椅70辆、捐赠拉夏贝尔服装5900件、大米121份、棉被116床，食用油121份，儿童手表及其它物资64件，折合资金约124万元；捐赠现金3.36万元，受益残疾人达2456人（次），残疾人幸福感和获得感不断提升。    

10.残疾人组联工作取得实效。通过组织保障、人员保障、经费保障、质量保障四重保障，从严从实做好残疾人动态更新工作。2018年我区共调查残疾人22587人，其中入户调查20724，占96.32%；利用APP采集20659人，占94.23%。圆满完成了全区动态更新工作，并获得了中残联组联部的肯定和好评。同时结合全国智能残疾人证试点工作，组织工作人员及时完成了全区2.2万残疾人智能卡的制证工作，对1652名照片不符合要求的残疾人重新进行了照片采集，为我区智能残疾人证的按时发放奠定了基础。2018年开展下乡入户办证工作。全年共下乡办证27次，办证1095人，为重度残疾人提供入户办证服务56人次。2018年共办理残疾人证2079人，办证率达48.7%。    

11.宣传文体工作。充分利用微信公众号、政府门户网站等媒介，及时发布残联工作动态和各项惠民措施，不断扩大政策宣传力度。一年来共发布微信动态39期，转发阅读11360人次；印发工作简报46期，积极投稿和提供新闻线索支持《心系残疾人》广播专题直播节目和《保山日报》月末专版，参与录制《公益987》残疾人电台直播2期，利用广播电视报刊等媒体宣传报道34次。由云南电视台宣传报道2次，由云南电视台《追梦》栏目帮助拍摄我区残疾人就业专题片1个。三是依托“爱耳日”、“爱眼日”、“国际残疾人日”等节日契机，广泛开展健康知识进乡镇、进社区、进校园活动，发放各类宣传单6000余份，接受咨询400多人次。四是参加省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会取得优异成绩。我区共9名运动员参加田径、游泳、篮球、足球4个大项12个小项的比赛，共获得奖牌12枚，其中：金牌3枚、银牌6枚、铜牌3枚。    

12.挂包帮、转走访工作。区残联围绕“两不愁、三保障”、“五个一批”，坚持“六个精准”，扎实开展了“挂包帮”“转走访”工作。一是入户走访，提升群众满意度。全年在“挂包帮”“转走访”工作中直接投入18.72万元（含无偿和有偿），其中资金12.62万元，物资折合7.1万元。    

13.其它工作。一是认真落实区委办区政府办《关于下达2018年部门向上争取资金考核任务的通知》要求，2018年向上级残联争取到位资金累计达65.77万元，完成任务数的329%；二是结合部门创建文明城市工作职责，制定切实可行的实施方案，成立领导小组，明确分管领导和责任人，同时对照任务分解表，将工作责任分解到人，扎实开展创建云南省第四批省级文明城市工作。三是完成了残疾人托养中心及综合服务设施建设项目申报工作。规划占地面积9.3亩，建筑面积3670平方米，总投资997.56万元（其中中央补助584万元，地方配套及自筹413.56万元），建成后可将解决36名残障人士的全托和64名残障人士的日托服务，填补全区专业残疾人托养设施空白，为隆阳区残疾人实现人人享有康复服务的目标打下坚实基础。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是隆阳区残疾人联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年隆阳区残疾人联合会部门财务总收入543.76万元，较上年增443.65万元，同比增443.16%，其中：一般公共预算收入543.76万元，较上年增（减）443.65万元，同比增443.16%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入543.76万元，较上年增443.65万元，同比增443.16%，其中，本年收入543.76万元，较上年增443.65万元，同比增443.16%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款543.76万元，较上年增443.65万元，同比增443.16%，（本级财力543.76万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出543.76万元，较上年增支443.65 万元，同比增443.16%，财政拨款安排支出543.76万元，其中：基本支出143.76万元，占总支出的26.44 ％，项目支出 400万元，占总支出的 73.56 ％。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

按支出功能科目，分类支出分别列“20101一般公共服务支出（类）－人大事物（款）”支出2万元，主要反映行政运行的支出；“20805社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）”支出17.92万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“21011卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）”支出10.25万元，主要反映区残联人员医疗保障支出。“20811社会保障和就业支出（类）—残疾人事业（款）”支出513.45万元，主要保障全区残疾人事业开展支出。“20899社会保障和就业支出（类）—其他社保障和就业支出（款）”支出 0.13万元，主要反映区残联人员失业保障支出。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出143.76万元，项目支出400万元）。    

1、工资福利支出（其中：基本支出132.77万元，项目支出0万元）。    

2、商品服务支出（其中：基本支出10.99万元，项目支出169.77万元）。    

3、对个人和家庭的补助（其中：基本支出0万元，项目支出200.23万元）。    

4、资本性支出（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。    

五、“三公”经费预算情况    

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.2万元。2019年“三公”经费预算数较上年增2.2万元，同比增100%,增的主要原因是省残联配备隆阳区残疾人联合会残疾人流动服务车1辆和检查项目公务接待费用。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化。    

（二）公务用车购置及运行维护费    

2019年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化；公车运行维护费2万元，较上年增2万元，增的主要原因是省残联配备隆阳区残疾人联合会残疾人流动服务车1辆。    

（三）公务接待费    

2019年公务接待费0.2万元，较上年增0.2万元，同比增100%,增的主要原因是开展残疾人康复项目。    

六、市对下专项转移支付情况    

本单位2019年不涉及此项预算公开事项。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

2019年用于保障隆阳区残联机关、下属事业单位等机构正常运转的支出143.76万元，较上年增43.65 万元，同比增43.60%，其中：    

1.工资福利支出132.77万元，占基本支出92.36％，较上年增42.58万元，同比增47.21%。增减变化的原因主要是工资上调及新增2名事业人员工资发放。    

2.商品和服务支出10.99万元，占基本支出的7.64％，较上年增1.48万元，同比增15.56%。增减变化的原因主要是人员增加导致差旅费及办公费用有所增加。    

3. 对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年减少0.41万元，同比减100%。增减变化的原因主要是遗属补助减少。　    

（二）项目支出　    

2019年部门预算项目支出400万元，较上年增400万元，同比增100%，其中：    

1、2019年残疾人保障金项目经费400万元，较上年增400万元，同比增100%，增减变化的原因主要是2019年残疾人事业经费重新纳入财政公共预算支出项目。    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）10.99万元，较上年增1.46万元，同比增15.35%，占基本支出的7.65％。增（减）变化的原因主要是单位人员增加致使相关办公业务费用增加。    

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。    

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

2019年隆阳区残联共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排400万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排400万元，编制绩效指标1个。2019年隆阳区残联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。    

（四）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。    

（五）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

十、2019年预算公开表    

   01.部门收支总体情况表                   1-1    

   02.部门收入总体情况表                   1-2    

   03.部门支出总体情况表                   1-3    

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）   1-4    

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5    

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6    

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7    

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8    

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表     1-9    

   10.项目支出绩效目标表（区本级）         1-10    

   11.部门整体支出绩效目标               1-11    

   12.区对下转移支付绩效目标表            1-12    

   13.政府采购预算表                     1-13    

附件：    

2019年预算公开表（全套共13张）    

监督索引号53050200576200111