隆阳区人民政府侨务办公室2019年部门预算公开

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隆阳区人民政府侨务办公室

2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.侨务办公室主要职责

（1）贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和省、市侨办对侨务工作的指示、决定；对各有关部门在贯彻执行归侨侨眷权益保护的法律、法规和政策方面负有监督、检查的责任；研究拟定我区侨务规章并负责监督检查、贯彻执行；调查研究国内外侨情和我区侨务工作情况，向区委、区政府提供侨务信息；制定我区侨务工作发展规划；指导各乡镇侨务工作。

（2）积极协调有关部门和社会团体为海外侨胞、归侨侨眷服务，争取侨心，凝聚侨力。

（3）研究提出对我区华侨、华人工作建议，开展对海外侨胞、港澳同胞和海外社团联谊工作；通过侨务渠道开展对台工作。

（4）研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展。

（5）负责拟定我区侨务对外宣传工作；积极配合省、市侨办开展华侨、华人华文教育和文化交流。

（6）依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞在我区投资者的正当合法权益；积极做好为侨资助人企业的各项服务工作。

（7）负责协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我区定居的工作。

（8）承办区委、区政府和上级机关交办的其它事项。

2.归国华侨联合会主要职责

（1）团结、联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；协助政府部门落实各项侨务政策；加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞、港澳同胞在我区的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

（3）配合有关部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（4）促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流，兴办侨资企业。

（5）积极宣传和贯彻党的侨务方针、政策；树立归侨、侨眷的典型事迹，崇尚科学，反对邪教；引导归侨侨眷争做建设社会主义“四有”新人。

（6）负责总结和汇报侨联工作情况，拟定今后工作发展思路；组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议。

（7）认真研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，与时俱进、开拓创新，为我区改革开放和经济建设服务。不断加强侨联组织建设和干部队伍建设。

（8）承担区委、区政府授权的有关事项。

（二）机构设置情况

根据保山市隆阳区归国华侨联合会（保山市隆阳区人民政府侨务办公室）以上职责，内设1个股级机构。

综合股:负责起草综合性文件，拟定年终工作总结和下年工作计划，上报重要信息；协助领导处理日常工作；承担内外联络、协调和日常接待工作；负责机关的文件收发、管理、信访、档案管理及保密工作；负责机关党风廉政建设、车辆安排及管理；负责专项资金及机关财务管理工作；负责机关内部管理工作；负责机关的人事、干部、劳资、机构编制工作；负责侨务政策法规的宣传贯彻和监督检查工作；统筹协调全区华侨、华人和港澳同胞及其社团工作；负责受理全区华侨、华人及港澳同胞捐赠工作；研究提出新形势下依法保护归侨、侨眷权益的工作意见和建议；做好侨务扶贫和救济工作；负责归侨、侨眷、港澳同胞的信访工作；依法保护华侨、华人、港澳投资者在隆阳区的合法权益；推动海外侨胞与隆阳区进行经济合作和科技交流；负责侨资企业的联系服务工作。

（三）重点工作概述

经区委常委第20次会议研究同意，7月23日召开了隆阳区第四次归侨侨眷代表大会。全区200多名侨界同胞欢聚一堂，听取并审议通过了隆阳区侨联第三届委员会工作报告，选举产生了隆阳区侨联第四届委员会委员21名、常务委员9名、主席1名、副主席3名(其中，兼职副主席2名)，并聘请侨联顾问3名。

2019年，市委办公室印发《保山市侨联改革实施方案》，《方案》以体制机制改革为突破口，立足隆阳的侨乡特点和侨联工作实际，紧紧围绕凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益，在具体措施中突出精、准、实的要求，起草拟出《隆阳区侨联改革实施方案征求意见稿》，并通过征求各单位意见，形成《隆阳区侨联改革实施方案》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，是隆阳区人民政府侨务办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区人民政府侨务办公室部门财务总收入100.79万元，较上年增28.02万元，同比增38.5%，其中：一般公共预算收入100.79万元，较上年增28.02万元，同比增38.5%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年隆阳区人民政府侨务办公室部门财政拨款收入100.79万元，较上年增28.02万元，同比增38.5%，其中，本年收入100.79万元，较上年增28.02万元，同比增38.5%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.79万元，较上年增28.02万元，同比增38.5%，（本级财力100.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年隆阳区人民政府侨务办公室部门预算总支出100.79万元，较上年增28.02万元，同比增38.5%，财政拨款安排支出100.79万元，其中：基本支出89.79万元，占总支出的89.09%，项目支出11万元，占总支出的10.91%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201(类)－03(款)”支出72.61万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务；“208(类)－02(款)” 支出11万元，主要反映民政管理事务支出；“208(类)－05(款)” 支出11.18万元，主要反映行政事业单位离退休的支出；“208(类)－99 (款)” 支出0.04万元，主要反映其他社会保障和就业支出；“210 (类)－11 (款)” 支出5.95万元，主要反映行政事业单位医疗支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类100.79万元（其中：基本支出89.79万元，项目支出11万元）。

工资和福利支出82.19万元（其中：基本支出82.19万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出17.4万元（其中：基本支出7.6万元，项目支出9.8万元）。

资本性支出1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.2万元。2019年“三公”经费预算数较上年增加0.1万元，同比增100%。增的主要原因是2019年接待任务增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.2万元，较上年增0.1万元，同比增100%，增加的主要原因是2019年接待任务增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区人民政府侨务办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的支出89.79万元，较上年增29.02万元，同比增47.75%，其中：

1.工资福利支出82.19万元，占基本支出的91.54%，较上年增28.87万元，同比增54.14%。增减变化的原因主要是2019年的卫生健康支出单位补助部分纳入本年预算，而2018年是由财政代扣。

2.商品和服务支出7.6万元，占基本支出的8.46%，较上年增0.14万元，同比增1.88%。减少的原因主要是2019年工会支出增加。

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出11万元，较上年减1万元，同比减8.33%，其中：

1. 2019年侨务事业费11万元，较上年减1万元，同比减8.33%，增减变化的原因主要是财政执行厉行节约。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）7.6万元，较上年增加0.14万元，同比增1.88%，占基本支出的8.46%。增加的原因主要是2019年工会支出增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，隆阳区人民政府侨务办公室共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区人民政府侨务办公室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排11万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

2019年隆阳区人民政府侨务办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                       1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

 

监督索引号53050200543500111