隆阳区科学技术协会2019年部门预算公开

监督索引号53050200373100000          

隆阳区科学技术协会  

2019年部门预算公开  

  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

 公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

隆阳区科学技术协会其主要职责是：  

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。  

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。  

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。  

4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。  

5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。  

6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。  

7.指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。  

8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。  

9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。  

10.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。  

11.向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。  

12.完成区政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

根据保山市隆阳科学技术协会以上职责，内设五个股级机构。  

1.办公室协调机关内部关系；负责人事、财务、统计、年度考核工作；负责机关内各项制度建设；协助领导对有关工作进行督促、检查、反馈；负责重要会议组织、安全保卫、文件收发、档案管理、机关后勤服务等日常事务。  

2.科学技术普及股负责指导、协调科协系统的科普团体工作，组织开展多种形式的科普宣传活动，为社会提供各种科普服务；制定科协系统科普工作的长远规划、年度计划，发挥科普工作主力军作用；参与隆阳区科普工作法规、规划和计划的调研、草拟、修改和制定；规划、组织、协调和实施全区科协系统重大科普活动；建立和管理科普示范基地；组织申报各级科普项目；归口管理并指导隆阳区农村专业技术协会的工作。  

3.学会股（含农函大）负责区级学会（协会、研究会）的指导和管理工作；承担政府委托的对全区性自然科学、技术科学学术性和科普性的社会团体的审查和监督管理工作；组织综合性、多学科的国内外学术交流活动；组织专家开展决策咨询和决策论证工作；组织自然科学优秀科技论文的评选奖励工作；做好推荐优秀科技工作者、优秀科技人才及新世纪学术和技术带头人的推荐评审工作；反映科技人员的意见、愿望及诉求，维护其合法权益。开展对国际民间组织的联络、交流和互访活动。组织多学科重点课题研究、软课题研究，为区委、区政府提供决策建议。负责全区农函大各项工作。  

4.青少年科技教育股负责制定全区青少年科技教育（活动类课程）计划及其实施；组织青少年爱科学、学科学、用科学活动；组织青少年科技“创新大赛”活动的评比和奖励；组织和指导青少年科技夏（冬）令营活动；指导科技教育示范学校和青少年科技教育基地的建立和管理；开展对青少年科技辅导员的培训工作。  

5.少数民族科普工作队负责组织乡镇街道科协、学会组织、科技工作者和科普志愿者，重点在少数民族聚居的乡镇、农村、山区，广泛开展群众性、社会性、经常性地科普活动；负责总结、推广面向民族地区开展科普工作的经验，并提出指导民族地区加强科普工作的实施意见和建议；管理工作队科普设施，加强对基层科普设施建设的指导，对“科普惠农兴村项目”、科普示范基地等科普项目建设的指导，并指导项目单位开展科普工作；成立民族科普工作志愿者队伍，管理组织志愿者开展科普活动。  

（三）重点工作概述  

1.组织开展2018年度机关工作人员考核。  

2.深入学习贯彻党的十九大精神、组织学习培训。  

3.节前走访慰问退休老干部。  

4.召开区科协二届二次全委会。  

5.结合扶贫挂钩村实际，开展扶贫工作。  

6.实施2018年全国基层科普行动计划项目1个。  

7.实施2018年省级科普项目4个。  

8.申报2019年云南省省级专项及科普惠农兴村计划项目。  

9.启动青少年科技创新大赛。  

10.检查各级科普项目的实施情况。  

11.报送2018年科协年鉴大事记。  

12.完成2018年度档案归档上交工作。  

13.组织开展“科技活动周”大型科普宣传活动。  

14.开展科技卫生文化“三下乡“活动。  

15.邀请省内级专家到隆阳区开展科技示范县创建培训。  

16.邀请省级专家到隆阳区开展青少年科普活动及青少年创新大赛培训。  

17.完成全区农函大2900人的招生任务。  

18.举办科技工作者座谈会。  

19.召开区科协半年工作会议。  

20.检查隆阳区各级科普项目实施情况。  

21.开展全区科技助理员培训。  

22.完成全区青少年创新大赛作品收集工作。  

23.推进科普项目的实施，打造科普示范亮点1个。  

24.新成立农技协2个、重点打造农技协3个。  

25.科普大篷车更新升级，为九月份的全国科普日宣传活动做准备。  

26.组织专家对青少年创新大赛作品评审。  

27.举办“全国科普日”启动仪式并开展系列科普宣传活动。  

28.培训全区农函大负责人。  

29.举办科普大篷车巡展。  

30.调研优秀农技协、优秀科普示范基地、优秀科普示范社区，充实项目库，为申报2020年全国基层科普行动计划项目做准备。  

31.开展隆阳区优秀自然学术论文征集活动。  

32.完成农技协调研指导8次。（3月-10月每月1次）  

33.组织协会会员外出参观。  

34.检查验收2018年全国基层科普行动计划项目、云南省科普专项项目及云南省科普惠农兴村计划项目，并形成绩效报告。  

35.完成全年农函大培训，准备总结材料。  

36.完成青少年创新大赛的评审表彰工作。  

37.申报2020年全国基层科普行动计划项目。  

38.举办“中国科协会员日”大型科普宣传活动，走访、慰问科技工作者。  

39.总结完善相关工作，形成年度工作总结。  

40.完成中国科协2019年度综合统计报送工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，是隆阳区科学技术协会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年隆阳区科学技术协会部门财务总收入242.57万元，较上年增34.17万元，同比增16.40%，其中：一般公共预算242.57万元，增34.17万元，同比增16.40%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入242.57万元，较上年增34.17万元，同比增16.40%，其中，本年收入242.17万元，较上年增34.17万元，同比增16.40%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.57元，增34.17万元，同比增16.40%，（本级财力242.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2019年隆阳区科学技术协会部门预算总支出242.57万元，较上年增34.17万元，同比增16.4%，财政拨款安排支出34.17万元，其中：基本支出143.57万元，占总支出的59.19%，项目支出99万元，占总支出的40.81%。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列“201(类)－29(款)”支出116.08万元，主要反映群众团体事务支出；“206(类)－07(款)”支出99万元，主要反映科学技术普及支出；“208(类)－05(款)”支出17.78万元，主要反映行政事业单位离退休的支出；“208(类)－99 (款)”支出0.1万元，主要反映其他社会保障和就业支出；“210 (类)－11 (款)”支出9.61万元，主要反映行政事业单位医疗支出。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分类242.57万元（其中：基本支出143.57万元，项目支出99万元）。  

工资和福利支出130.13万元（其中：基本支出130.13万元，项目支出0万元）。  

商品和服务支出107.44万元（其中：基本支出13.44万元，项目支出94万元）。  

资本性支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.3万元。2019年“三公”经费预算数较上年减少1.7万元，同比减42.5%。增的主要原因是2019年接待任务减少。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,（增）减的主要原因是2019年无因公出国（境）计划，无增减变化。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,主要原因是2019年无公务车，无增减变化；公车运行维护费2万元，较上年增0万元，主要原因是2019年公务车无变化，故无增减变化。  

（三）公务接待费  

2019年公务接待费0.3万元，较上年减1.7万元，同比减85%,增的主要原因是2019年接待任务减少。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2019年用于保障隆阳区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的支出143.57万元，较上年增45.17万元，同比增45.9%，其中：  

1.工资福利支出130.13万元，占基本支出的90.64%，较上年增44.94万元，同比增52.75%。变化的原因主要是2019年的卫生健康支出单位补助部分纳入本年预算，而2018年是由财政代扣。  

2.商品和服务支出13.44万元，占基本支出的9.36%，较上年增0.23万元，同比增1.74%。变化的原因主要是2019年工会支出增加。  

　（二）项目支出　  

2019年部门预算项目支出99万元，较上年减11万元，同比减10%，其中：  

1. 2019年科普专项经费85万元，较上年减7万元，同比减7.61%，变化的原因主要是财政执行厉行节约。  

2. 2019年老科协研究经费14万元，较上年减4万元，同比减22.22%，变化的原因主要是财政执行厉行节约。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）13.44万元，较上年增加0.23万元，同比减1.74%，占基本支出的9.36%。变化的原因主要是2019年工会支出增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，隆阳区科学技术协会共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元，其中：货物类5万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算5万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年隆阳区科学技术协会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排99万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。  

2019年隆阳区科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                       1-13  

附件：  

2019年预算公开表（全套共13张）  

监督索引号53050200373100111