隆阳区档案局2019年部门预算公开

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隆阳区档案局2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全区档案工作实行统筹规划和依法管理。贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法律、法规，制定全区档案工作的规章和制度；依据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《云南省档案条例》进行行政执法监督；制定全区档案事业发展规划并组织实施；指导、监督、检查区直机关、团体、企事业单位和各乡、镇、街道办的档案业务工作；负责组织档案科学技术和专业理论研究，推进全区档案工作的科学化管理和现代化建设；组织开展档案宣传教育，组织全区档案资料和档案工作人员的对外交流活动。

2.加强区档案馆功能建设。积极推进爱国主义教育基地建设，并充分发挥教育功能，大力开展爱国主义教育；负责接收、收集、征集、管理辖区内各种载体的重要档案资料(按上级有关规定不需向本档案馆移交档案的单位除外)，确保档案的安全；负责档案馆档案整理、抢救、鉴定、统计、开放和开发利用，向社会各界、人民群众提供利用服务；负责区政务信息公开查询中心建设，收集政府公开信息，为查阅人员提供服务；负责规划实施全区范围内的档案信息化建设，指导、督促各综合档案室信息建设工作。

3.加强档案工作人员队伍建设。组织档案工作人员加强思想教育和业务知识培训，负责档案专业技术职务评定转报工作。

4.完成区委、区人民政府和省、市档案局（馆）交办的各种任务。

（二）机构设置情况

隆阳区档案局2019年度部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区档案局，其中财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供单位中行政单位0个，参公管理单位1个，非参公管理事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.重点督办，确保档案馆建设项目顺利验收。

2.依法行政，加大档案行政执法力度。

3.夯实业务，抓好档案资源建设。

4.服务群众，构建全方位多层次档案利用体系。

5.安全保管，构建档案安全体系。

6.强力推进，加快档案信息化建设。

7.提升素质，加强干部队伍建设。

8.廉洁从政，加强党建及党风廉政建设。

9.积极完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是保山市隆阳区档案局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区档案局财务总收入275.50万元，较上年增37.76万元，同比增16%，其中：一般公共预算收入275.50万元，较上年增37.76万元，同比增16%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入275.50万元，较上年增37.76  万元，同比增16%，其中，本年收入275.50万元，较上年增37.76万元，同比增16%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.50万元，较上年增37.76万元，同比增16%，（本级财力275.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0 万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出275.50万元，较上年增支37.76  万元，同比增16%，财政拨款安排支出275.50万元，其中：基本支出221.47万元，占总支出的80％，项目支出54万元，占总支出的20％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－26（款）”支出232.61万元，主要反映行政运行、档案馆的支出；“208（类）－05（款）”支出27.84万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“208（类）－99（款）”支出0.09万元，主要反映其他社会保障和就业支出的支出；“210（类）－11（款）”支出14.91万元，主要反映行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出221.47万元，项目支出54万元）。

工资福利支出202.43万元（其中：基本支出202.43万元、项目支出0万元）；

商品服务支出73.04万元（其中：基本支出19.04万元、项目支出54万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%。无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%；公车运行维护费0万元，较上年增0万元。无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增（减）0%。无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出221.47万元，较上年增60.73万元，同比增38%，其中：

1.工资福利支出202.43万元，占基本支出的91％，较上年增61.63万元，同比增44%。增减变化的原因主要是工资福利有所调整。

2.商品和服务支出19.04万元，占基本支出的9％，较上年减0.9万元，同比减5%。增减变化的原因主要是劳务费有所减少。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%。无增减变化。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出54万元，较上年减23万元，同比减30%，其中：

1.2019年档案馆藏维护项目经费12万元，较上年减5  万元，同比减29%，增减变化的原因主要是我单位认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关规定，节约该笔项目经费。

2.2019年档案信息化建设项目经费42万元，较上年减18万元，同比减30%，增减变化的原因主要是我单位认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关规定，节约该笔项目经费。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）19.04万元，较上年减0.9万元，同比减5%，占基本支出的9％。变化的原因主要是劳务费有所减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目1个，采购预算资金42万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算42万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区档案局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排54万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排54万元，编制绩效指标2个。2019年隆阳区档案局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                       1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

 

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