隆阳区森林公安局2019年部门预算公开

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隆阳区森林公安局2019年部门预算公开      

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全区森林公安队伍的建设及管理工作，贯例落实《人民警察法》、《人民警察内务条令》等警纪警规。

2.贯彻执行森林、生态资源管理法律、法规，适时侦办辖区内发生的破坏森林、湿地、野生动植物资源和生态环境资源的刑事、治安、林业行政案件；依法行使对案件调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

3.负责林区治安防控体系建设，参与处置涉林突发事件，维护林区社会治安稳定。

4.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，保山市隆阳区森林公安局（加挂保山市公安局隆阳分局森林警察大队牌子）内设14个机构，其中8个副科级机构，6个股级机构。

1.综合中队

负责部署、掌握和组织协调全区森林公安工作进展情况。收集整理各类森林公安工作信息；协调处理紧急事务；承办文秘，草拟重要文电材料，督办紧急文电，制发以局名义产生的各类文件；负责文件的收发、传递和立卷归档；负责森林公安理论研究工作；承担各类基础设施项目建设申报，政务公开，会议筹备，保密，新闻宣传和森林公安史志操写工作；文书档案，人大政协议（提）案办理及局机关日常行政管理等工作；配合警务保障中队做好后勤保障工作。

2.政工监督室（警务督察中队）

负责全区森林公安队伍的思想政治和队伍建设管理工作；负责警籍，警衔管理，民警教育培训，奖惩，纪律作风建设和警务督察工作；负责党建，共青团，精神文明建设和民警政治思想研究工作；负责优抚，从优待警和维护民警执法权益工作；承担机构编制管理，公务员管理，工资福利，人事调配和老干工作；协助上级组织人事、纪检监察部门考察任用干部、民警违法违纪案（事）件的调查处理。

3.警务保障中队

负责全区森林公安警务保障服务、管理、协调工作。负责全局的财务管理以及经费预算申报、使用、管理和档案管理，警用装备管理，政府采购，国有资产管理和处突物资的储备调配管理，各类基础设施项目建设资金申报管理工作；承担被装、办公设备的订购发放，公用设施和公务车辆的管理维护，油料管控及后勤服务人员的管理工作。

4.法制中队

负责研究全区森林公安执法问题，提出加强和改进森林公安执法工作的意见和建议，组织推动解决森林公安执法问题；负责组织起草、审核、清理、汇编有关森林公安执法工作的规范性文件；办理听证、行政复议、国家赔偿案件，代理行政诉讼案件；组织开展执法质量考核评价执法检查监督、执法过错责任认定等内部执法监督工作参与研究、处理重大疑难案（事）件，提出法律审核意见和建议；管理法律文书，审核本局承办的各类案件；组织开展民警法律法规学习培训工作；组织开展法治建设和信访工作，答复执法问题的请示；收集、分析、整理执法信息，总结推广执法经验；负责区森林公安局执法委员会的日常事务，协调解决、推动执法工作。

5.刑事侦查中队

负责侦破查处辖区内发生的各类重特大疑难涉林刑事、行政案件；开展刑事犯罪情报信息收集、阵地控制、刑嫌调控等刑侦基础业务工作；分析刑事案件发案的诱因、规律特点，提出相应的防控对策措施并组织实施；及时掌握林区治安动态，对突出的犯罪组织专项打击，负责组织实施上级部署的专项整治行动；做好刑事特情的物建、管理和使用工作；结合森林公安实际，逐步开展刑事科学技术鉴定和信息技术侦查工作；负责刑侦工作信息资料的收集、整理、统计、上报工作。

6.治安中队

负责全区林区治安管理的日常工作；开展基础业务建设和林区治安防范工作，抓好派出所建设和等级评定工作；组织和协助开展巡山护林和林业法律法规、政策宣传教育，预防和减少涉林案件发生；掌握林区治安动态，收集、上报影响林区社会政治稳定和治安稳定的各类情报信息；定期排查、分析林区治安热点和突出问题，提出相应对策措施并组织实施；做好组织宣传、服务群众工作，及时受理报警求助，参与调处涉林矛盾纠纷；参与对护林组织和护林人员的管理指导；物建、管理、使用隐蔽力量和信息员；指导或直接办理辖区治安案件和涉林行政案件；负责综治维稳、公务用枪和组织开展林区缉枪治爆、禁毒防艾和道路交通安全管理工作；负责森林火灾案件查处和统计上报工作；负责涉林治安案件和行政案件的统计上报工作；研究加强林区治安管理的新办法、新措施，及时总结推广；负责协调与检，法、司及其相关部门的法制业务关系；承办上级交办的其他工作。

7.8个派出所（老营、杨柳、丙麻、蒲缥、国有林区、高黎贡山自然保护区、太保山森林公园和瓦房8个派出所，副

科级，为区森林公安局的派出机构）

负责辖区内的林区治安日常管理工作，掌握林区社会治安动态；开晨基础业务建设和林区治安防范工作，组织或协助开展巡山护林和林业法律、法规、政策宣传教育预防、减少涉林案件发生；收集、上报影响涉林社会政治稳定和治安稳定的各类情报信息；定期排查、分析林区治安热点和突出问题，提出相应对策措施并组织实施；负责查处涉林行政案件和治安案件，侦办一般涉林刑事案件配合上级刑侦部门侦破重特大疑难涉林刑事案件；做好发动、组织、宣传、服务群众工作，及时受理报警求助，参与排查调处涉林纠纷；物建、管理、使用隐蔽力量和信息员；参与对护林组织和护林人员的管理、指导。

（三）重点工作概述

1.扎实做好维护生态安全和林区稳定工作。坚持严打方针不动摇，始终保持严打高压态势，适时组织开展针对性强的专项整治行动，严厉打击破坏公益林、天然林、国有林和珍稀动植物资源违法犯罪，推进高黎贡山自然保护区及周边执法常态化，严守生态保护红线。加强木材加工、苗圃、烧炭、采石采砂等行业整治，依法从严查处盗滥伐、破坏水源林、非法占用林地等违法犯罪行为。对领导关注、群众呼声强烈、舆论报道集中及上级督办的案件，加大力度及时快侦快破。

2.加强林区治安管控，化解矛盾纠纷。牢固树立总体国家安全观，持续开展缉枪治爆和林区禁毒行动，从源头上减少治安隐患。发挥警种优势，调整警力部署，加强对重点林区、林郊结合部、林区道路等复杂区域的巡逻防控，密切关注林区可能出现的不稳定因素，积极主动采取防范应对措施。同时，在各级党委、政府和林业主管部门的领导下，积极会同有关部门和基层组织，深入开展林区矛盾纠纷排查调处，按照阳光信访、责任信访、法治信访的要求，及时化解涉林信访突出问题，努力实现维权和维稳相统一。

3.以深化森林公安改革为契机，破解制约发展的困难问题。加强请示汇报，积极争取上级加大对森林公安警务保障的政策扶持力度。一是基于提高林区治安防控管理水平需要，积极争取项目资金，投资建设现代化指挥中心系统。二是以中西部政法基础设施建设规划为指导，以提升派出所基层基础建设为抓手，新建蒲缥派出所；三是紧紧围绕人民警察序列改革工作大局，积极配合人民警察序列改革工作领导小组完成各项改革工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制41人，其中：行政编制 41人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区森林公安局部门财务总收入1,081.21万元，较上年增157.91万元，同比增17.10%，其中：一般公共预算收入1,081.21万元，较上年增157.91万元，同比增17.10%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,081.21万元，较上年增157.91万元，同比增17.10%，其中，本年收入1,081.21万元，较上年增157.91万元，同比增17.10%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,081.21万元，较上年增157.91万元，同比增17.10%，（本级财力1,081.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,081.21万元，较上年增支157.91万元，同比增17.10%，财政拨款安排支出1,081.21万元，其中：基本支出961.41万元，占总支出的88.92％，项目支出119.80万元，占总支出的11.08％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“204（类）—02（款）”      

公共安全支出-公安902.38万元，主要反映维持单位正常运转的支出、单位人员工资、遗属补助、装备购置、平安林区建设、执法办案及财政全额保障的39名辅警人员的工资、服装及日常公用经费等支出；“208（类）-05（款）”行政事业单位离退休86.90万元，主要反映缴纳在职人员基本养老保险单位承担部分；“208（类）-99（款）”其他社会保障和就业支出0.1万元，主要反映缴纳在职人员失业保位承担部分；“210（类）-”11（款）”行政事业单位医疗48.03万元，主要反映职工基本医疗保险缴费、大病医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、缴纳的职工工伤保险、生育保险单位承担部分；“229（类）-99（款）”其他支出43.80万元，主要反映我单位2018年获省级文明单位奖金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1.工资福利支出924.86万元（其中：基本支出881.06万元，项目支出43.80万元为云南省文明单位奖金）；2.商品和服务支出123.25万元（其中：基本支出77.25万元，项目支出46.00万元）；3.对个人和家庭补助3.10万元（基本支出3.10万元）；4.资本性支出30.00万元（项目支出30.00万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额55.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出53.20万元，公务接待费支出2.00万元。2019年“三公”经费预算数较上年增51.92万元，同比增1,582.93%,增的主要原因:一是2016年公车改革之后，我单位保留使用的执法执勤车辆仅为4辆，远远满足不了工作需求。为保证工作正常开展，经局领导多次协调，我单位向隆阳区机关事务管理局借入4辆车辆使用，除车辆保险费外，其余费用均由我单位自行承担；且借入的车辆年限较长，车况较差，运行维护费用呈逐年上升趋势;二是2018年以来案件发生频繁，防火形势较往年相比严峻，为此我单位加大了防火宣传力度与日常巡护；国家、省、市对隆阳辖区图斑案件进行检查，需要投入大量人力、物力进行案件的排查与办理；三是我单位办案地点多在山区，现有执法执勤车辆车况老化，存在一定安全隐患，车辆状况已严重影响工作及民警的人身安全，预计2019年更换执法执勤车辆1辆。车辆的亟待更新和逐年老化相应增加了车辆购置费和车辆运行维护费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%。无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费53.20万元。其中：公车购置费27.20万元，较上年增27.20万元，同比增长100%，增的主要原因是：我单位办案地点多在山区，现有执法执勤车辆车况老化，存在一定安全隐患，车辆状况已严重影响工作及民警的人身安全。根据工作实际，预计2019年更换执法执勤车辆1辆，所以较去年相比公务用车购置费用增加；公车运行维护费26.00万元，较上年增22.72万元，增的主要原因是：1.2016年公车改革之后，我单位保留使用的执法执勤车辆仅为4辆，远远满足不了工作需求。为保证工作正常开展，经局领导多次协调，我单位向隆阳区机关事务管理局借入4辆车辆使用，除车辆保险费外，其余费用均由我单位自行承担；且借入的车辆年限较长，车况较差，运行维护费用呈逐年上升趋势；2.2018年以来案件发生频繁，防火形势较往年相比严峻，为此我单位加大了防火宣传力度与日常巡护；国家、省、市对隆阳辖区图斑案件进行检查，需要投入大量人力、物力进行案件的排查与办理，故2019年公务用车运行维护费较2018年增加。

（三）公务接待费

2019年公务接待费2.00万元，较上年（增）减2.00万元，同比增100%，增的主要原因是2018年预算因数据统计取数问题，我单位填列在森林公安政法经费保障中的公务接待费2.00万元未能从上报数据中正常提取，故在2019年预算中根据工作实际对公务接待费进行预算经费安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出961.41万元，较上年增58.11万元，同比增6.43%，其中：

1.工资福利支出881.06万元，占基本支出的91.64％，较上年增149.64万元，同比增20.46%。增的原因主要是：（1）基本工资增7.36万元；（2）津贴补贴增157.54万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费增16.10万元；（4）增加职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、工伤保险、生育保险等支出53.03万元；（5）辅警人员经费增6.71万元；（6）奖金减91.20万元。

2.商品和服务支出77.25万元，占基本支出的8.04％，较上年减92.27万元，同比减54.43%。减的原因主要是2018年政法保障经费全部在基本支出中反映填列，而2019年除政法保障经费的日常公用经费外，办案（业务）费和业务装备费均以项目形式反映填列。

3.对个人和家庭的补助3.10万元，占基本支出的0.32％，较上年增0.74万元，同比增31.36%。增的原因主要是对遗属人员的生活补助标准提高。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出119.80万元，较上年增99.80万元，同比增499.00%，其中：

1.森林公安业务装备项目经费30万元，较上年减6.72万元，同比减18.30%，减的原因主要是根据区级相关工作要求，2019年部门工作经费整体压缩30%。

2.森林公安办案（业务）项目经费26.00万元，较上年减34.86万元，同比减57.28%，减的原因主要是根据相关工作要求，2019年部门工作经费整体压缩30%。

3.隆阳区“平安林区”建设项目经费20万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

4.云南省级文明单位奖金项目经费43.80万元，较上年增43.80万元，同比增100%，增的原因主要是以前年度省级文明单位奖金均由单位自筹，自2018年起省级文明单位奖金纳入财政预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）77.25万元，较上年减92.27万元，同比减54.43%，占基本支出的8.04％。减少的原因主要是2018年政法保障经费全部在基本支出预算中反映，而2019年除政法保障经费的日常公用经费外，其余保障经费均以项目形式反映填列。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目2个，采购预算资金30.00万元，其中：货物类30.00万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算30.00万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区森林公安局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排119.80万元，编制绩效指标44个，其中：重点项目4个，财政预算安排119.80万元，编制绩效指标44个。2019年隆阳区森林公安局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

  01.部门收支总体情况表                                                      1-1      

  02.部门收入总体情况表                     1-2      

  03.部门支出总体情况表                     1-3      

  04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）     1-4      

  05.部门财政拨款收支总体情况表              1-5      

  06.部门一般公共预算支出情况表              1-6      

  07.部门一般公共预算基本支出情况表          1-7      

  08.部门政府性基金预算支出情况表            1-8      

08.部门“三公”经费预算财政拨款情况表      1-9

  10.项目支出绩效目标表（区本级）                             1-10      

  11.部门整体支出绩效目标                   1-11      

  12.区对下转移支付绩效目标表                                      1-12      

  13.政府采购预算表                        1-13      

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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