隆阳区工商联2019年部门预算公开

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隆阳区工商联2019年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区工商联是区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，区工商联机关是隆阳区工商业联合会和隆阳区商会的工作机构，是党委和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；贯彻执行区工商联作出的各项决定、决议；指导和联系乡镇商会、行业商会的工作。

2.调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究；参与全区社会、经济重大决策的政治协商与民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作；对国家有关法律、法规、政策的制定提出意见和建议，配合有关部门搞好法律、法规、政策的贯彻落实。

3.做好非公有制经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养和造就广泛团结爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神、新型的社会主义事业建设者队伍。

4.维护非公经济的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的市场环境；提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财会、审计、融资、工商专业知识的咨询、培训与服务；指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力；组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。

5.组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为我区非公经济发展服务。

6.引导非公经济树立科学的发展观，走“共同富裕”之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业，回报社会。

7.为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导，帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用。

8.加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高他们的综合素质。

9.加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

10.承办区委、区政府和上级工商联交办的其它事项。

（二）机构设置情况

隆阳区工商联部门编制5人，内设机构有：办公室、会员股。编制部门预算时部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人。

（三）重点工作概述

在2019年的工作中，区工商联将认真贯彻落实党的十九大精神，推动非公有制经济快速发展、转型发展、高质量发展，进一步开创非公经济工作的新局面。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

一要抓好学习，深刻理解党的十九大报告的丰富内涵，更好引领隆阳区工商联工作；二要抓好宣传，利用网站、商会信息、工商联微信公众号等平台，营造良好的学习贯彻氛围，要把党的十九大精神作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作、非公有制经济人士理想信念教育实践活动、“万企帮万村”精准扶贫行动等重点工作的助推器。三要抓好结合，把学习党的十九大和推进非公经济人士教育培训工作邮寄结合起来，将党的十九大精神落实到具体工作中去。

2.学习贯彻习近平在民营企业座谈会上的讲话精神。

认真学习落实习近平总书记提出的大力支持民营企业发展壮大6个方面政策举措，按照习近平总书记民营企业座谈会上的部署要求，想企业之所想，急企业之所急，保持定力、精准施策，千方百计为民营企业发展纾难解困。要采取更加扎实有力举措，不断巩固优化营商环境成果，紧盯民营企业发展面临的痛点堵点，为民营经济发展创造条件、提供支持和保障。把发展民营经济摆在更加突出位置，着力构建亲清新型政商关系，引导民营经济人士健康成长，保障企业家合法的人身和财产权益，保障企业合法经营，让广大民营企业家心无旁骛创新创造、踏踏实实办好企业，为民营经济发展壮大创造良好环境。

3.积极做好服务企业的各项工作

同工信局、司法局、商务局、招商局、市场监督管理局等部门协同配合，不定期召开职能部门与非公经济组织交流会，做到信息互通、资源共享，为全区民营企业在招商引资、政策解答、信息宣传、法律援助、劳动纠纷、职称评审、内引外联等方面提供优质、高效、迅速的联动服务。

4.加强调查研究，积极参政议政

把握新形势、适应新常态，以推进传统产业转型升级、民营企业投融资、民营经济法治环境建设等作为研究的重点方向，把参政议政工作放到党委政府的中心工作中去全面思考，深入基层调查，提出解决问题的意见建议和路径；同时鼓励非公人士提交建议意见、提案、社情民意。

5.做好桥梁纽带和参谋助手

聚集各方力量，为全区非公有制经济“两个健康”出谋划策，进一步开展“大众创业 万众创新”，引导工商联会员企业贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，力争在“大数据”、“互联网+”等方面有所作为。

6.强化对非公经济代表人士的教育培训和对外交流

进一步贴近会员需求，改进培训方式，在规模上大中小结合，在形式上沙龙、漫谈等多样化，带领企业家走进园区、走出保山，开辟更加专业和广阔的培训平台，全面提升教育培训的品质和实效。加大外出交流培训力度，提高培训质量，分批次带领企业到沿海地区学习交流培训。

7.做强光彩事业

重点是打响“博爱基金”项目，继续弘扬“致富思源、富而备进、义利兼顾、德行并重、扶贫济困、乐善好施、发展企业、回馈社会”的光彩精神。结合“四群教育”，鼓励、引导更多的民营企业家投身光彩事业活动，为贫困地区群众脱贫致富多做贡献，并积极参与社会各项公益事业。

   8.着力加强工商联机关建设

认真落实党风廉政建设“两个责任”，认真践行“三严三实”，做好“两学一做”，讲忠诚、勇担当、强执行，进一步强化对干部的能力培养，努力打造一支政治素质高、办事能力强、服务意识好的机关干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区工商联部门财务总收入77.95万元，较上年减19.54万元，同比减20%，其中：一般公共预算收入77.95万元，较上年减19.54万元，同比减20%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入77.95万元，较上年减19.54万元，同比减20%，其中，本年收入77.95万元，较上年减19.54万元，同比减20%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.95万元，较上年减19.54万元，同比减20%，（本级财力77.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出77.95万元，较上年减支19.54万元，同比减20%，财政拨款安排支出77.95万元，其中：基本支出76.95万元，占总支出的98.72％，项目支出1万元，占总支出的1.28％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－28（款）”支出63.11万元，主要反映维持单位正常运转的支出、单位人员工资等支出，项目的支出主要反映“万企帮万村”的支出、“208（类）－05（款）”支出9.63万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出，“210（类）－11（款）”支出5.15万元，主要反映行政事业单位医疗保险缴费的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出76.95万元，项目支出1万元）。

工资福利支出70.6万元（其中：基本支出 70.6万元、项目支出0万元）；

商品服务支出7.34万元（其中：基本支出6.34万元、项目支出1万元）；

资本性支出203万元（其中：基本支出0万元、项目支出203万元）；

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元、项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的支出76.95万元，较上年减12.76万元，同比减16%，其中：

1.工资福利支出70.6万元，占基本支出的92％，较上年减2.71万元，同比减3.84%。增减变化的原因主要是人员调出、调入1人工资职级不同。

2.商品和服务支出7.34万元，占基本支出的9.54％，较上年减16.74万元，同比减30.49%。增减变化的原因主要是财政拨款减少。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%。增减变化的原因主要是本单位无此项支出。

（二）项目支出

2019年部门预算项目支出1万元，较上年减6.78万元，同比减87.15%，其中：

1、2019年“万企帮万村”项目经费1万元，较上年增0万元，同比增0%，增减变化的原因主要是项目未结束，未增加及减少。

2、2018年省工商联专项资金3万元，用于改善基层县级工商联办公条件，项目已实施完毕，因此项目资金减少。

3、2018年微型企业培育工程市级补助资金4.78万元，用于补助申请小微企业扶持，项目已实施完毕，因此项目资金减少。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）76.95万元，较上年减12.76万元，同比减16.58%，占基本支出的21.55％。变化的原因主要是财政拨款减少，经费压缩。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区工商联共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1万元，编制绩效指标1个。2019年 隆阳区工商联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

  01.部门收支总体情况表                   1-1

  02.部门收入总体情况表                   1-2

  03.部门支出总体情况表                   1-3

  04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

  05.部门财政拨款收支总体情况表           1-5

  06.部门一般公共预算支出情况表           1-6

  07.部门一般公共预算基本支出情况表       1-7

  08.部门政府性基金预算支出情况表         1-8

  09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表   1-9

  10.项目支出绩效目标表（区本级）         1-10

  11.部门整体支出绩效目标                1-11

  12.区对下转移支付绩效目标表             1-12

  13.政府采购预算表                     1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

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