隆阳区妇女联合会2019年部门预算公开

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隆阳区妇女联合会2019年部门预算公开  

  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

 公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

职能参照政府批准的“三定”方案隆阳区妇女联合会的职能职责是：推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；积极推进城乡妇女事业发展项目的实施及管理，为妇女增收致富创造条件。  

2019年隆阳区妇联的重点工作是：在区委政府和上级妇联组织的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，按照区委政府工作部署，着力加强维护妇女儿童合法权益的建设，积极促进妇女儿童事业的健康发展，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。  

（二）机构设置情况  

隆阳区妇联内设机构5个，分别是办公室、妇儿工委办公室、妇女发展股、维权股、妇女儿童发展中心（股级财政全额拨款事业单位）。  

（三）重点工作概述  

一是团结、动员全区各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，构建和谐新隆阳；二是教育、引导全市广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神、全面提高素质，促进妇女人才成长。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定、维护妇女儿童合法权益。四是为妇女儿童服务，加强与社会各界、各部门、各单位的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。五是巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同各党派、各团体、各阶层、各协会、学会、妇女及华侨妇女的联谊，积极为构建和谐社会做贡献。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年隆阳区妇女联合会部门财务总收入248.13万元，较上年增43.57万元，同比增21.30%，其中：一般公共预算收入248.13万元，较上年增43.57万元，同比增21.30%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化；事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化；其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化；上年结转收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年隆阳区妇女联合会部门财政拨款收入248.13万元，较上年增43.57万元，同比增21.30%，其中，本年收入248.13万元，较上年增43.57万元，同比增21.30%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.13万元，较上年增43.57万元，同比增21.30%，（本级财力248.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），较上年增0万元，同比增0%，无增减变化；国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。  

四、预算单位支出情况  

2019年隆阳区妇女联合会部门预算总支出248.13万元，较上年增支43.57万元，同比增21.30%，财政拨款安排支出248.13万元，其中：基本支出160.57万元，占总支出的64.71％，项目支出87.56万元，占总支出的35.29％。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务－群众团体事务”支出217.06万元，主要反映的是保障隆阳区妇女联合会机关机构正常运转的支出；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出19.90万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出0.15万元，主要反映机关事业单位失业保险缴费支出；“卫生健康支出—行政事业单位医疗”支出11.02万元，主要反映机关事业单位医疗保险支出。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

按支出经济科目分类，支出“工资福利支出”148.20万元，支出“商品和服务支出”81.63万元，支出“对个人和家庭的补助”18.30万元。（其中：基本支出160.57万元，项目支出87.56万元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.14万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0.14万元，同比增100%,增加的主要原因是2018年临时接待省市妇联的各种检查、调研实际发生接待费0.15万元，预计2019年也将会产生临时接待的公务活动，因此进行了预算。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，无增减变化。  

（三）公务接待费  

2019年公务接待费0.14万元，较上年增0.14万元，同比增100%,增加的主要原因是2018年临时接待省市妇联的各种检查、调研实际发生接待费0.15万元，预计2019年也将会产生临时接待的公务活动，因此进行了预算。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2019年用于保障隆阳区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的支出160.57万元，较上年增68.97万元，同比增75.29%，其中：  

1.工资福利支出148.20万元，占基本支出的92.30％，较上年增67.85万元，同比增84.44%。增减变化的原因主要是2019年增加了政府绩效奖励和新增3名工作人员。  

2.商品和服务支出12.37万元，占基本支出的7.70％，较上年增1.12万元，同比增9.96%。增减变化的原因主要是2019年新增3名工作人员，人员工作经费增加。  

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。　  

（二）项目支出　  

2019年部门预算项目支出87.56万元，较上年减少25.40万元，同比减22.49%，其中：  

1.2019年“平安家庭创建工作”项目经费3.5万元，较上年减1.5万元，同比减30%，增减变化的原因主要是2019年对工作经费进行了压缩。  

2.2019年“妇儿工委工作”项目经费4.2万元，较上年减1.8万元，同比减30%，增减变化的原因主要是2019年对工作经费进行了压缩。  

3.2019年“三八、六一节活动”项目经费7万元，较上年减3万元，同比减30%，增减变化的原因主要是2019年对工作经费进行了压缩。  

4.2019年“村（社区）妇联主席工作补贴”项目经费18.30万元，较上年无增减变化。  

5.2019年“妇联专项工作经费”项目经费44.56万元，较上年减19.10万元，同比减30%，增减变化的原因主要是2019年对工作经费进行了压缩。  

6.2019年“乡镇（街道）妇联工作经费”项目经费10万元，较上年无增减变化。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）12.37万元，较上年增1.12万元，同比增9.05%，占基本支出的7.70％。增加的原因主要是2019年新增3名工作人员，人员工作经费增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年隆阳区妇女联合会共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排87.56万元，编制绩效指标31个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年隆阳区妇女联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）  

监督索引号53050200171300111