共青团隆阳区委部门2019年部门预算公开

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共青团隆阳区委部门2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团隆阳区委负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，负责全区团属事业、青少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设、管理；组织实施“希望工程”，救助贫困地区失学儿童重返校园，改善贫困地区办学条件、建盖希望小学；负责全区团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理，负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者培训和团员培训工作；负责青少年社会问题的调查研究，向区委、政府反映青少年思想动态，及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为区委、政府有关青少年问题方面的决策提供服务。

（二）机构设置情况

团区委内设三个股室：

办公室：负责起草涉及全区团工作的文件、领导讲话、工作报告及总结等；负责团内信息的上传下达，负责全区团代会，接待青少年来信来访；负责单位的财务、资金的管理使用等工作。

组织股（含青联、青农、宣传工作）：负责提出全区团的组织工作计划、安排；抓好全区团代会、青联会、少代会的换届选举工作，指导基层团组织搞好换届选举等工作。

学少股（加挂了权益股牌子）：负责提出全区中学团的工作计划并组织实施；负责提出全区少先队工作计划并组织实施；负责少先队辅导员、少年干部的业余培训；加强维护青少年合法权益工作和预防青少年违法犯罪等工作。

（三）重点工作概述

（1）全力助力脱贫攻坚。紧紧围绕脱贫攻坚任务，大力宣传脱贫攻坚政策和措施，充分发挥团的优势，组织引导广大团员青年积极投身脱贫攻坚主战场。扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，结合实际制定工作计划，进一步加大回访力度，做到对挂钩户具体情况心中有底，结合挂钩村、挂钩户实际制定落实帮扶措施，有效整合小额信贷、微型企业扶持、劳动力转移培训、希望工程等各类资金、项目，优先安排到，带动挂钩村、贫困户增收致富。不断丰富扶贫关爱工程内涵，继续推进“情暖童心”共青团关爱农村留守儿童工程，进一步动员社会力量继续关心、关注帮助支持贫困青少年，继续实施“爱心圆梦大学”公益活动，开展“春暖童心·微心愿”活动不少于2次，夏（冬）令营2次。

（2）促进青年创新创业。加强青年就业创业培训，帮助青年增强就业创业意识、提升就业创业本领。一是做好青年创业就业贷款工作，不断完善就业创业担保贷款对接机制，发挥金融挂职团干部、乡镇（街道）团（工）委作用，帮助贫困创业青年解决资金困难问题；二是深化实施劳动力培训转移就业工程，抓好劳动力转移培训和青年电商培训，激发贫困青年的创业热情，提高贫困青年就业创业技能，全年培训不少于600人次，将培训与实践相结合，帮助青年提前适应社会；三是实施人才扶贫。抓实大学生志愿服务西部计划项目，让有志青年下沉基层，服务于脱贫攻坚、教育、人居环境提升等重点工作中，将志愿者力量效用发挥到最大化。

（3）不断深化青年志愿者服务工作。进一步完善青年志愿者服务招募、注册、培训、管理等机制，加大志愿者注册力度，壮大志愿者队伍，联合政府职能部门和相关行业，广泛开展关爱儿童、爱护环境、文明交通、文明祭祀、文明上网、禁毒防艾防处邪教等志愿服务活动，以创建省级文明城市为抓手，每月开展1次志愿活动，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，营造“我为人人、人人为我”的社会风尚， 推动创建工作顺利有效开展。

（4）做好预防青少年违法犯罪工作。广泛开展青少年法治宣传教育，深入贯彻落实《云南省预防未成年人犯罪条例》等法律法规。发挥预防青少年违法犯罪专项组领导小组作用，明确工作重点，完善工作机制，整合资源，形成合力，依托专业社工和社会工作服务机构为重点青少年群体提供法律援助、行为矫治等专业服务。在瓦渡中学、杨柳中学建立心理咨询室，通过组织社工进行心理咨询辅导，帮助在校青少年树立正确的人生观、价值观，促进全区预防青少年违法犯罪工作规范化、常态化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年共青团隆阳区委部门财务总收入122.47万元，较上年增2.11万元，同比增1.75%，其中：一般公共预算收入122.47万元，较上年增2.11万元，同比增1.75%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入122.47万元，较上年增2.11万元，同比增1.75%，其中，本年收入122.47万元，较上年增2.11万元，同比增1.75%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.47万元，较上年增2.11万元，同比增1.75%，（本级财力122.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出122.47万元，较上年增支2.11万元，同比增1.75%，财政拨款安排支出122.47万元，其中：基本支出57.27万元，占总支出的46.76％，项目支出65.20万元，占总支出的53.24％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－29（款）”支出111.64万元，主要反映群众团体事务的支出、“208（类）－05（款）”支出7.06万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“208（类）－99（款）”支出0.04万元，主要反映其他社会保障和就业的支出、“210（类）－11（款）”支出3.7万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出57.27万元，项目支出65.20万元）。

1.工资福利支出52.28万元（其中：基本支出52.28万元，项目支出0万元），占总支出的42.69％，较上年增10.21万元，同比增24.27%。
    2.商品和服务支出50.29万元（其中基本支出4.99万元，项目支出45.30万元），占总支出的41.06％，较上年减9.41万元，同比减15.75%。

3.对个人和家庭的补助支出18.30万元（其中基本支出0万元，项目支出18.3万元），占总支出的14.94%，较上年减0.3万元，同比减1.61%。

4.资本性支出1.6万元（其中基本支出0万元，项目支出1.6万元），占总支出的1.31%，较上年增加1.6万元，同比增100%。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年减0万元，同比增0%,无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障团区委机关、下属事业单位等机构正常运转的支出57.27万元，较上年增9.05万元，同比增18.76%，其中：

工资福利支出52.28万元，占基本支出的91.29％，较上年增10.21万元，同比增24.27%。增减变化的原因主要是2019年增加职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及其他社会保障缴费3.71万元；其他社会保障和就业支出0.05万元。

2.商品和服务支出4.99万元，占基本支出的8.71％，较上年减1.16万元，同比减18.86%。增减变化的原因主要是差旅费增加0.5万元；印刷费增加0.2万元；公务交通补贴减少0.9万元；办公费减少0.9万元。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%。无增减变化。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出65.20万元，较上年减6.94万元，同比减9.62%，其中：

1.2019年共青团专项工作项目经费23.10万元，较上年减12.90万元，同比减35.83%，增减变化的原因主要是厉行节约压缩开支。

2.2019年希望工程项目经费2.1万元，较上年增0.1万元，同比增0.05%，增减变化的原因主要是2019年开展希望小学微心愿活动。

3.2019年预防青少年违法犯罪项目经费4.2万元，较上年增2.2万元，同比增1.1%，增减变化的原因主要是开展青少年侧耳倾听课堂。

4.2019年扶贫及培训项目经费10.50万元，较上年增0.5万元，同比增5%，增减变化的原因主要是到扶贫点开展培训

5.2019年五四活动项目经费7万元，较上年增3.46万元，同比增97.74%，增减变化的原因主要是开展五四活动汇演。

6.2019年隆阳区村（社区）团组织书记工作项目经费18.30万元，较上年减0.3万元，同比减1.61%，增减变化的原因主要是团组织书记305个，每月发放50元，发放一年。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）4.99万元，较上年减1.16万元，同比减18.86%，占基本支出的8.71％。变化的原因主要是差旅费增加0.5万元；印刷费增加0.2万元；公务交通补贴减少0.9万元；办公费减少0.9万元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目1个，采购预算资金1.95万元，其中：货物类1.95万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算1.95万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年团区委共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排65.20万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排65.20万元，编制绩效指标6个。2019年团区委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                       1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

 

监督索引号53050200171200111