保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司2019年部门预算公开

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保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案:经营隆阳区国有资产的投资入股、企业买卖、企业改制上市、企业托管等自营业务，受政府及有关职能部门委托，管理和经营财政有偿资金债权转股权业务、经批准的国有资产股权出售、转让业务，政府及有关部门授权的国有资产重组和经营业务，用所持有的国有资产进行抵押担保业务；筹措城市基础建设资金，管理区级财政用于基础设施、基础产业和部分社会公益事业的建设资金，不断加强国有资产的管理和经营的新途径，有效配置国有资产调整增量，盘活存量，实现国有资产保值增值。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司单位共1个，其中事业单位1个；保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司单位共7个人员，行政人员3人，事业人员4人。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，实施积极的财政政策，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进隆阳经济平稳健康发展和社会和谐稳定。通过对各单位的财务监督，监管好授权经营的国有资产，确保国有资产保值增值。在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 3人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年 保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司部门财务总收入93.81万元，较上年增加 6.1 万元，同比增6.95%，其中：一般公共预算收入93.81万元，较上年增加 6.1万元，同比增加6.95%，政府性基金收入0.0万元，较上年增0.00 万元，同比增0.00%，国有资本经营收益0.00万元，较上年增0.00 万元，同比增0.00%，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0.00%，其他收入0.00万元，较上年增0.00 万元，同比增0.00%，上年结转收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入93.81万元，较上年增加 6.1 万元，同比增加6.95%，其中，本年收入93.81万元，较上年增加 6.10 万元，同比增加6.95%，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.81万元，较上年增加 6.10 万元，同比增加6.95%，（本级财力93.81万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，较上年增0.00 万元，同比增0.00%，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0.00%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出93.81万元，较上年增支6.10 万元，同比增加6.95%，财政拨款安排支出93.81万元，其中：基本支出88.21万元，占总支出的94.03％，项目支出5.60万元，占总支出的5.97％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出10.77万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“208（类）－99（款）”支出0.15万元主要反映其他社会保障和就业支出、“210（类）－11（款）”支出6.82万元，主要反映行政和事业人员医疗保险支出、“215（类）－07（款）”支出76.06万元，主要反映资源勘探信息等的支出（人员经费的支出65.28元商品和服务支出5.18元；项目经费支出5.60万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出88.21万元，项目支出5.60万元）。

1.工资福利支出  （其中：基本支出83.03万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出   （其中：基本支出5.18万元，项目支出5.6万元）

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。2019年“三公”经费预算数较上年增少0.54万元，同比减少100%,减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格执行公务接待标准，无公务接待支出，下乡镇追缴不良资产的交通费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0.00%，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0.38万元。其中：公车购置费0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0.00%，无增减变化；公车运行维护费0.00万元，较上年减少0.38万元，减少的主要原因是下乡镇追缴不良资产的交通费用减少。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.00万元，较上年减少0.16万元，同比减少100%,减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格执行公务接待标准，无公务接待支出。

六、市对下专项转移支付情况

    本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司事业单位机构正常运转的支出93.81万元，较上年增加6.10万元，同比增加6.95%，其中：

1.工资福利支出83.03万元，占基本支出的94.13％，较上年增加5.72万元，同比增加7.40%。增减变化的原因主要是本度职工工资增加。

2.商品和服务支出5.18万元，占基本支出的5.87％，较上年增加0.08万元，同比增加1.57%。增加变化的原因主要是工会经费增加0.08万元。

3.对个人和家庭的补助0.00万元，占基本支出的0.00％，较上年增加0.00万元，同比增加0.00%，无增减变化。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出5.6万元，较上年减少2.4万元，同比减少30%，其中：

1.2019年融资中介评估公司业务费项目经费5.6万元，较上年减少 2.40 万元，同比减少30%，增减变化的原因主要是由于财政统一缩减30%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）5.18万元，较上年增加 0.08万元，同比增加1.57%，占基本支出的1.59％，增加变化的原因主要工会经费资金0.08万元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0 万元，其中：货物类0.00 万元，工程类0.00 万元，服务类0.00万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00 万元，其他资金0.00万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排5.6万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00万元，编制绩效指标0个。2019年 保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                       1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

  

 

 

 

 

 

保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司

          2019年2月27日

监督索引号53050200144800111