隆阳区接待办公室2019年部门预算公开

监督索引号53050200143000000

隆阳区接待办公室2019年部门预算公开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责党和国家领导人的接待服务工作。负责中央和国家有关部门、各省、自治区、直辖市党政领导的接待工作；负责各地市党委、人大、政府、政协、纪委负责人的接待工作。负责区委、区政府率团赴外省、市、县考察的前站工作及区领导有关服务工作；协助部门做好招商引资、经济贸易工作。加强与接待对象的联系。参与区级重大活动和大型会议的后勤接待工作；负责指导全区接待工作、加强与各乡镇（街道）、部门的接待联系和工作沟通；负责全区接待网络建设和接待人员业务培训；负责办理区领导交办的其它工作。2018年度重点工作任务：完成上级有关部门领导及负责人的接待工作、招商引资接待工作。

 

（二）机构设置情况

职能参照政府批准的“三定”方案；隆阳区接待办属财政全额拨款单位，人员编11人，内设机构有：综合股、接待股、接待服务中心。编制部门预算时部门在职在编实有人数6人，其中：财政全供养6人。

（三）重点工作概述

2019年度重点工作任务：完成上级有关部门领导及负责人的接待工作、招商引资接待工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 3人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年接待办部门财务总收入236.06万元，较上年减少67.42万元，同比减少22.22%，其中：一般公共预算收入236.06万元，较上年减少67.42万元，同比减少22.22%，政府性基金收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入236.06万元，较上年减少67.42万元，同比减少22.22%，其中，本年收入236.06万元，较上年减67.42万元，同比减少22.22%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.06万元，较上年减67.42万元，同比减少22.22%，（本级财力236.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0 万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出236.06万元，较上年减支67.42  万元，同比减22.22%，财政拨款安排支出236.06万元，其中：基本支出87.06万元，占总支出的36.88％，项目支出149.00万元，占总支出的63.12％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出219.71万元，主要反映维持单位正常运转的支出、单位人员工资、接待经费等支出、“208（类）－05（款）”支出10.46万元，主要反映在职人员养老保险等的支出、210（类）-11（款）支出5.74万元，主要反映在职人员健康保险等支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:工资福利支出78.15 万元(其中：基本支出78.15万元，项目支出0万元)；商品和服务支出157.91万元(其中：基本支出8.91万元，项目支出149万元)。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额145万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出145万元。2019年“三公”经费预算数较上年减少92万元，同比减少38.82%，减少的主要原因是随着中央反腐倡廉力度的加强接待标准进一步降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费145万元，较上年减少92万元，同比减少38.82%，减少的主要原因是随着中央反腐倡廉力度的加强接待标准进一步降低。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障接待办机关、下属事业单位等机构正常运转的支出87.06万元，较上年增加28.58万元，同比增加48.86%，其中：

1.工资福利支出78.15万元，占基本支出的89.77％，较上年增加26.06万元，同比增加50.03%。增减变化的原因主要是调资增资等。

2.商品和服务支出8.91万元，占基本支出的10.23％，较上年增加2.52万元，同比增加39.44%。增减变化的原因主要是工资基数增加工会经费等缴纳也相应增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出149万元，较上年减少96万元，同比减39.18%，其中：

1.2019年接待项目经费145万元，较上年减少92万元，同比减少38.82%，增减变化的原因主要是随着中央反腐倡廉力度的加强接待标准进一步降低。

2. 2019年专项业务费4.00万元，较上年减少4.00万元，同比减少44.44%，减少的原因为专项业务费减少。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）8.91万元，较上年增加2.52万元，同比增加39.44%，占基本支出的10.23％。增减变化的原因主要是资基数增加工会经费等缴纳也相应增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类 0 万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年接待办共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排149万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年 接待办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

 

监督索引号53050200143000111