隆阳区旅游发展局2019年部门预算公开

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隆阳区旅游发展局2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区旅游局是主管全区旅游工作的区政府直属机构，单位主要职能包括：

（1）拟定全区旅游产业发展的战略目标和方针政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划。

（2）贯彻落实国家和省市有关旅游的法律法规及标准，拟定全区旅游业管理规定；负责旅游景区、旅行社、旅游饭店、导游队伍的有关管理工作。

（3）组织全区旅游资源的普查、开发及有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金；引导旅游业的社会投资和利用外资。

（4）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；受理旅游者投诉和行政复议及旅行社质量保证金赔偿案件；负责旅游安全的综合协调和监督管理，知道应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（5）拟定国内外旅游客源市场开发战略；组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调宣传促销活动；承担对外交流与合作的相关工作。

（6）负责全区旅游统计和旅游经济运行分析工作。

（7）制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游教育培训工作，组织开展旅游从业人员职业技能教育培训；负责局机关人事、劳资、党群工作。

（二）机构设置情况

隆阳区主旅游发展局内设股室5个，分别是：办公室、规划发展股、行业管理股（旅游教育培训股）、市场开发股、旅游执法大队；股级全额拨款事业单位1个：旅游质量监督管理所（财务不独立）。

（三）重点工作概述

以创建省级全域旅游示范区为目标，加快旅游供给侧结构性改革，围绕2019年接待海内外游客704.63万人次，旅游总收入87.5亿元，同比增长15%和25%的目标，重点抓好以下几项工作：

（1）深化旅游市场秩序整治

深入落实 《云南省旅游市场秩序整治工作措施》《保山市旅游市场秩序整治工作方案》，严厉查处涉旅违法违规行为。对涉旅违法犯罪行为，保持“高压严打”态势，加强执法合作，坚决打击涉旅违法犯罪行为。完善旅游景区、涉旅场所、游客集聚区治安管理，及时处置涉旅警情。强化正面信息发布和推送，利用互联网积极开展旅游品牌形象维护和产品营销。加强旅游安全管理，全面落实安全监管责任，压实旅游企业安全生产主体责任，建立跨部门、跨级别、跨区域的旅游安全综合监管工作机制。

（2）构建旅游诚信体系

加强对全国旅游监管服务平台的运用和监管，对旅行社、导游和客运企业进行重点检查，通过对旅游团队运行轨迹和导游服务实施全过程监管，确保游客安全和接待服务规范。推进旅游信用体系建设，结合“隆阳区市场主体信用监管平台”的建立和运用，实现行业和部门间的信用信息互通和共享，促进文明旅游工作制度化、常态化。通过旅游标准化的创建和实施，推动旅游景区创A，旅游服务质量评星和旅游企业创品牌，促进旅游经营管理、服务设施和服务技能与国际接轨。

（3）提升旅游供给能力

一是全力推动全域旅游和旅游品牌化发展，力争建设省级全域旅游示范区，2个旅游名镇、2个农旅结合休闲观光体验区，建成10个旅游特色村和美丽乡村，打造一批特色鲜明、交通便利、服务配套、环境优美、吸引力强、受广大旅游者欢迎的品牌旅游目的地。二是升级打造精品旅游景区，降低旅游线路成本，提升服务质量，延长游客停留时间。按4A级景区标准全力推进“三个万亩”项目建设，不断提升旅游景区品质和品牌影响力。加快发展医药康疗、运动康体、休闲养生等康养旅游产业，加快推进“三个万亩”、板桥永子围棋小镇等康养旅游项目建设。三是务实推进“厕所革命”，加强规划引导、科学布局配套，突出技术革新、绿色环保，提高城乡旅游厕所管理维护水平。四是加快推进自驾旅游重点线路沿线汽车旅游营地建设，力争完成东山森林公园、双虹桥2个汽车旅游营地建设，培育品牌汽车租赁公司1家以上，在旅游市场投放各类旅游租赁车辆50辆以上。五是大力发展通用航空旅游，加快保山机场改扩建工作，适度发展滑翔伞、热气球、直升机等多种低空飞行体验项目，积极开发空中观光、空中巴士、驾驶体验、航拍摄影等低空飞行旅游产品。六是提升高速公路服务区旅游功能，以餐厅、厕所、停车场、便利店、4G网络、绿化景观、建筑外观风貌为重点，推进高速公路服务区景观化建设，将高速公路服务区打造成为隆阳旅游的一张亮丽名片。七是引进和培育知名品牌旅游企业，全面参与旅游资源开发、项目建设、经营管理和产业整合，依托知名品牌旅游企业的进入，探索“人才+项目+团队”“人才+基地”等人才培养新模式，全面提升旅游管理水平和竞争能力。八是提升旅游智慧化水平，依托云南旅游大数据中心、旅游综合服务平台、旅游综合管理平台，按照省级平台每一阶段提出的需求对接清单，精准对标对表，高标准、高质量采集、整理、提供和传输旅游数据信息，确保“一部手机游云南”隆阳版块高效运营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，下设0个单位，分别是隆阳区旅游发展局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门其中情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制8人，暂定编制7人，工勤编制1人，事业编制7人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区旅游发展局财务总收入232.85万元，较上年增加6.86万元，同比增长3.04%，其中：一般公共预算收入232.85万元，较上年增加6.86万元，同比增长3.04%，政府性基金收入0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0.00%，国有资本经营收益0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0.00%，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0.00%，其他收入0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0.00%，上年结转收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入232.85万元，较上年增加6.86万元，同比增长3.04%，其中，本年收入232.85万元，较上年增加6.86万元，同比增长3.04%，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.85万元，较上年增加6.86万元，同比增长3.04%，（本级财力232.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0.00%，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0.00%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出232.85万元，较上年增加6.86万元，同比增长3.04%，财政拨款安排支出232.85万元，其中：基本支出202.85万元，占总支出的87.12％，项目支出30.00万元，占总支出的12.88％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）——01（款）支出193.82万元”，主要反映文化和旅游的支出、“208（类）——05（款）”支出24.6万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“208（类）”——99（款）支出0.34万元，主要反映其他行政事业单位离退休的支出、“210（类）——11（款）”支出14.08万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出202.85万元，项目支出30.00万元）。

1. 工资福利支出187.84万元（其中：基本支出187.84万元，项目支出0万元）；

2. 商品和服务支出43.64万元（其中：基本支出13.64万元，项目支出30.00万元）；

3. 对个人和家庭的补助1.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出0.00万元）；

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0.00万元，同比增0.00%,主要原因是今年预算经费中暂未安排三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0.00万元，较上年增.00万元，同比增0.00%,无增减变化 。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公车购置费0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0.00%，无增减变化 ；公车运行维护费0.00万元，较上年增0.00万元，主要原因是我单位无公务用车 。

(三）公务接待费

2019年公务接待费0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0.00%,无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区旅游发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出202.85万元，较上年增加56.86万元，同比增长38.95%，其中：

1.工资福利支出187.84万元，占基本支出的92.60％，较上年增加55.31万元，同比增长41.73%。变化的原因主要是人员工资增加。

2.商品和服务支出13.64万元，占基本支出的6.72％，较上年增加0.18万元，同比增长1.34%。变化的原因主要是工会经费增加。

3.对个人和家庭的补助1.38万元，占基本支出0.68％，较上年增加1.38万元，同比增长100%。变化的原因主要是遗属补助增加。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出30.00万元，较上年减少50.00万元，同比减少62.50%，其中：

1.2019年旅游产业发展项目经费30.00万元，较上年减少50.00万元，同比减少62.50%，变化的原因主要是财政安排项目资金压缩。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）13.64万元，较上年增加0.18万元，同比增长1.34%，占基本支出的6.72％。变化的原因主要是工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元，其中：货物类0.00万元，工程类0.00万元，服务类0.00万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元，其他资金0.00万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区旅游发展局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00万元，编制绩效指标0个。2019年隆阳区旅游发展局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                　 1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表            　 1-12

   13.政府采购预算表                     　 1-13

 

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050200142000111