隆阳区交警大队2019年部门预算公开

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隆阳区交警大队2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1.负责辖区内的道路交通管理工作，积极预防和减少交通事故。

2.维护道路交通秩序，指挥疏导交通，努力提高通行效率，依法纠正和处罚交通违法行为。

3.负责指导、监督和开展对各种交通违法的处理、扣留机动车、扣留驾驶证、约束酒醒及其他行政强制措施。

4.承担交通安全宣传教育、依法处理交通事故。

5.承担办理机动车注册、变更；申领和补、换领机动车行驶证及登记事项更正等业务。

6.承担机动车驾驶员的教育管理、培训、考试、审验等工作职责。

7.承办上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

隆阳交警大队内设机构12个：综合中队、宣传中队、事故中队、机动中队、科技中队、秩序中队、车管中队、法制中队、西邑中队、大曼中队、金六中队、六曼一中队。

（三）重点工作概述

1、抓执勤执法和窗口服务规范。

要组织全员进行执法理念教育、苦练基本功，树立和培养一批交通处理、事故处理、服务规范方面的业务尖子，并且通过他们的传帮带，推动队伍综合素质的逐步提高。

2、从队伍稳定上下功夫。

进一步完善从优待警制度，激发队伍的活力和创造力。各中队要认真组织开展谈心家访制度，谈话要做到敞开心扉，坦诚相待，见人见事见思想。通过谈话，对那些存在为官不为、不会担当、不敢担当问题的领导和民警，做到该指出的指出、该提醒的提醒、该批评的批评，并督促抓好整改。

3、狠抓重点车辆管理及重点违法行为管控。

加强对长途客车、城乡客运、微型面包车的检查，坚决消除违法行为，切实做好检查、宣传和服务工作。同时，严厉整治无牌无证、酒后驾驶、客车超员等重点违法行为。进一步加大交通秩序整治力度，有针对性地开展专项整治行动，采取流动巡逻与定点查纠相结合的方式，加强辖区内7座以上客运车辆、幼儿园接送车辆、低速货运车辆及微型面包车等重点车辆的行车安全管理力度，严厉查处客车超员、超速、疲劳驾驶、酒后驾驶、非客运车辆载客等严重交通违法行为。

4、加大农村交通安全宣传。

继续强化新闻媒体和新媒体宣传；强化农村交通管理“放管服”各项工作措施的宣传推送；继续加大农村交通安全警示教育室的建设，强化重点车辆驾驶人的安全警示教育；强化安全隐患曝光通报；强化研判，做好舆论引导；强化执勤执法大直播活动，持续开展好专项整治行动的宣传教育活动。

5、全面加强执法监督工作。

完善案件审核把关机制，定期开展案件审核和季度执法质量考评工作，建立健全案件法律审核把关制度、疑难重大案件会审制度、不同意见备案制度、个案监督和执法过错责任追究制度，发挥大队专（兼）职法制人员的作用，加强内部监督，同时搞好警务公开，提高执法工作的透明度，依法保障管理相对人、利害关系人的知情权、参与权和救济权，自觉接受外部监督。

6、全面推广线上线下深度融合的农村快处快赔试点经验。

将进一步加强与州保险行业协会、驻隆阳各财产保险公司的协作，尽快实现实现财产损失道路交通事故网上受理、网上定责、网上理赔，减少中间环节，最大限度方便群众，真正实现“让数据多跑路、群众少走腿”。进一步完善互碰自赔理赔机制，有效解决推进快处快赔工作的制度性难题。立足各辖区实际，按照科学合理原则，创新方法手段，补齐短板。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 56人，事业编制0人。在职实有60人，其中：财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休14人。车辆编制21辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区交通警察大队财务总收入1684.93万元，较上年增302.02万元，同比增18%，其中：一般公共预算收入1684.93万元，较上年增302.02万元，同比增18%，政府性基金收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0 万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1684.93万元，较上年增302.02万元，同比增18%，其中，本年收入1684.93万元，较上年增302.02万元，同比增18%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1684.93万元，较上年增302.02万元，同比增18%，（本级财力1684.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1684.93万元，较上年增支302.02万元，同比增18%，财政拨款安排支出1684.93万元，其中：基本支出1684.93万元，占总支出100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“204（类）－02（款）”01-行政运行支出，金额为1456.28万元，主要反映工资福利支出、津补贴、劳务费、维修费、公务用车运行维护费等支出；“208（类）－05（款）05-社会保障和就业支出”支出，金额为141.76万元；主要反映机关事业单位基本养老保险支出；“210（类）－11（款）01-卫生健康支出，金额为86.88万元，主要反映行政单位医疗费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组包含：工资福利支出1559.75万元（其中：基本支出1559.75万元）；商品和服务支出125.18万元（其中：基本支出125.18万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额144.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出137.6万元（包含公务用车购置费73万元，运行维护费64.6万元），公务接待费支出6.5万元。2019年“三公”经费预算数较上年增22.88万元，同比增16%,增加的主要原因是：2018年大队的公务用车因使用年限太久报废6辆，2019年预计购置5辆新车，用于道路交通管理工作；2018年购置的事故勘察车通过招投标，预计安装勘察设备25万元，于2019年采购，因而造成预算数较上年增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增（减）0%,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少因公出国（境）费开支。因而无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费137.6万元。其中：公车购置费73万元，较上年增23万元，同比增32%,增加的主要原因是2018年大队的公务用车因使用年限太久报废6辆，2019年预计购置5辆新车，用于道路交通管理工作；2018年购置的事故勘察车通过招投标，预计安装勘察设备25万元，于2019年采购，因而造成预算数较上年增加；公车运行维护费64.6万元，较上年减0.06万元，减少的主要原因是交警大队严格执行中央八项规定，控制公务用车使用，减少公务用车运行费开支。

（三）公务接待费

2019年公务接待费6.5万元，较上年减0.6万元，同比减1%,减的主要原因是交警大队在经费支出中严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待费开支。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区交警大队机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1684.93万元，较上年增302.02万元，同比增18%，其中：

1.工资福利支出1559.75万元，占基本支出的93％，较上年增471.76万元，同比增22%。增减变化的原因主要是政策性调资导致行政运行支出增加368.25万元；社会保障和就业支出增加24.62万元；卫生健康支出增加86.88万元。

2.商品和服务支出125.18万元，占基本支出的7％，较上年增2.47万元，同比增2%。增减变化的原因主要是道路交通管理勤务加大，相应的日常运行费用增加。。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%。无增减变化。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%。无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）125.18万元，较上年增2.47万元，同比增2%，占基本支出的15％。增加的原因主要是道路交通管理勤务量加大，相应的日常运行费用增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0 万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区交警大队共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标3个。2019年隆阳区交警大队对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

 

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