保山市隆阳区城市管理综合行政执法局（本级）2019年部门预算公开

保山市隆阳区城市管理综合行政

执法局（本级）2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法方面的法律、法规和方针政策，并研究制订城市管理方面的政策、制度、地方性规范文件，承担其行政处罚权。

2.主管保山中心城市管理相对集中行政处罚权工作，行使相对集中的下列行政处罚权：行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（包括监督检查和依法执行，不包括限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照。下同），拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施，负责对市容环境卫生责任区管理工作的监督；行使绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市生活垃圾、特种垃圾（医疗废弃物等有毒有害物品除外）、建筑渣土扬尘污染的收集、清运管理以及社会生活噪声污染的管理，并实施对违法、违章行为的行政处罚权；行使对流动无照商贩、占道经营、马路市场等行为的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车辆侵占人行道及公共广场行为的行政处罚权； 行使建成区河道管理范围内私搭乱建的行政处罚权；行使省、市人民政府依法赋予的其他行政处罚权。

3.组织开展城市管理法律、法规、规章业务培训，负责城市管理案件的信访、投诉、申诉、调解、处理工作。

4.拟订城镇管理综合行政执法工作年度计划、阶段性安排并督促、检查、落实；组织保山中心城市管理专项执法活动和重大执法活动。

5.组织并协调有关部门开展城市管理及城市管理行政执法的宣传教育活动。

6.履行行政主管部门委托执法的行政处罚权。

7.履行如下行政审批事项：城市桥梁上架设各类市政管线审批；城市建筑垃圾处置核准；依附于城市道路建设各种管线干线等设施审批； 园林绿化三级资质审批；城区商铺门头店招设置的行政审批；城市公用空间临时占用的行政审批。

8.承办隆阳区人民政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区城市管理综合行政执法局内设8个股级机构，分别为：办公室、财务股、法制宣传股、执法监督股、永昌综合执法大队、兰城综合执法大队、东城综合执法大队、机动执法大队。

（三）重点工作概述

2019年，隆阳区城市管理工作将紧紧围绕区委五届四次全会精神，立足保山“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的全新定位，加快推进城市管理执法体制改革，合理调整城市管理工作职权职责，全面完善“智慧城管”体系建设，提升智能化管理水平。并以不断提升城乡人居环境为基底，深入推进山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城、省级森林城市等创建工作，通过改善城市生态环境，提高城市居民幸福指数，确保建设滇西最具活力城市和隆阳人民幸福家园各项目标任务圆满完成。

一是压实党建责任，夯实基层党建巩固深化年工作；二是强化措施，确保完成全年脱贫攻坚工作；三是继续推进提升城乡人居环境整治行动；四是加快推进城市垃圾处理设施项目建设；五是推动社会治理重心向基层下移，逐步实现“大城管”格局；六是加强法制建设，提升依法行政能力；七是以创建文明城市为引领，统筹推进生态城市、园林城市创建和卫生城市成果巩固等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，为隆阳区城市管理综合行政执法局（本级）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区城市管理综合行政执法局（本级）部门财务总收入2143.95万元，较上年增311.29万元，同比增16.98%，其中：一般公共预算收入2143.95万元，较上年增311.29万元，同比增16.98%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2143.95万元，较上年增311.29 万元，同比增16.98%，其中，本年收入2143.95万元，较上年增311.29万元，同比增16.98%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2143.95万元，较上年增311.29万元，同比增16.98%，（本级财力2143.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2143.95万元，较上年增支311.29万元，同比增16.98%，财政拨款安排支出2143.95万元，其中：基本支出1483.95万元，占总支出的69.22％，项目支出660万元，占总支出的30.78％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出45.84万元，主要反映单位承担机关在职人员养老保险的支出；列“208（类）－99（款）其他社会保障和就业支出”支出0.61万元，主要反映机关事业单位失业保险金单位缴纳0.7%部分支出；列“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”支出24.49万元，主要反映机关单位大病医疗保险单位缴纳部分、基本医疗保险单位缴纳7.5%部分、公务员医疗保险单位缴纳4%部分、工伤保险单位缴纳0.1%部分、生育保险单位缴纳1.2%部分支出；列“212（类）－01（款）城乡社区管理事务”支出1567.01万元，主要反映行政在职人员工资福利、城市管理辅助执法协管员工资经费、行政机关运行经费、区执法局城管执法装备更新及运行维护经费、区执法局制式服装经费支出、数字化城市管理信息系统建设及维护经费；列“212（类）－03（款）城乡社区公共设施”支出506万元，主要反映保山中心城市路灯项目维护经费、太保公园维护费及森林防火经费、保山中心城市生活垃圾处理场渗滤液处理设备运行经费支出。 

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1483.95万元，项目支出660万元）。

1.工资福利支出1453.31万元（其中：基本支出1453.31万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出595.64万元（其中：基本支出30.64万元，项目支出565万元）。

3.资本性支出95万元（其中：基本支出0万元，项目支出95万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数较上年增1万元，同比增%，增的主要原因是上年度部门未安排“三公”经费预算，预算数为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%，主要原因是本单位无公务用车购置费；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1万元，较上年增1万元，同比增%,增的主要原因是上年度部门未安排公务接待费预算，预算数为0万元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区城市管理综合行政执法局机关机构正常运转的支出1483.95万元，较上年增609.84万元，同比增69.76%，其中：

1.工资福利支出1453.31万元，占基本支出的97.94％，较上年增609.41万元，同比增72.21%。变化的原因主要是本年度机关人员基本工资、津贴补贴支出比上年增加及城市管理辅助执法协管员工资支出比上年增加。

2.商品和服务支出30.64万元，占基本支出的2.06％，较上年增0.43万元，同比增1.42%。变化的原因主要是工会经费、公务交通补贴比上年有所增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%。无增减变化。

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出660万元，较上年减298.54

万元，同比减31.15%，其中：

1. 2019年保山中心城市生活垃圾处理场渗滤液处理设备运行经费83万元，较上年减35万元，同比减29.66%，增减变化的原因主要是根据区财政要求，压缩30%预算经费开支。

2.2019年区执法局制式服装经费5万元，较上年增0.46万元，同比增10.13%，增减变化的原因主要2019年增加换装经费支出。

3. 2019年太保公园森林防火项目经费7万元，较上年减3万元，同比减30%，增减变化的原因主要是根据区财政要求，压缩30%预算经费开支。

4. 2019年城市路灯项目维护经费387万元，较上年减257.52万元，同比减39.96%，增减变化的原因主要是根据区财政要求，压缩30%预算经费开支。

5. 2019年数字化城市管理信息系统建设经费135万元，较上年增85万元，同比增170%，增减变化的原因主要是根据2015年7月区政府办与中国电信公司保山分公司签订数字化城市管理信息系统合同要求，需支付2019年度合同费143.33万元及数字化城市管理信息系统维护经费50万元。

6.2019年区执法局太保公园维护经费29万元，较上年减12.18万元，同比减29.36%，增减变化的原因主要是根据区财政要求，压缩30%预算经费开支。

7.2019年区执法局执法装备及更新及运行维护经费14万元，较上年增4万元，同比增40%，增减变化的原因是2019年执法执勤摩托车运行维护及其他执法装备的更新维护支出增加。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）30.64万元，较上年增0.43万元，同比增1.42%，占基本支出的2.06％。增（减）变化的原因主要是工会经费、公务交通补贴比上年有所增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区城市管理综合行政执法局（本级）共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排660万元，编制绩效指标7个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年 隆阳区城市管理综合行政执法局（本级）对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）