隆阳区发展和改革局2019年部门预算公开

监督索引号53050200130300000      

隆阳区发展和改革局2019年部门预算公开  

目 录  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展规划；  

（2）综合分析全区国民经济和社会发展战略，提出宏观调控的政策建议，综合协调经济社会发展；  

（3）研究隆阳区经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性的经济体制改革方案；  

（4）研究提出全区社会固定资产投资总规划，规划重大项目和生产力布局，安排国家分配的和区的财政性建设资金，引导民间资金用于固定资产投资的方向，提出我区利用外资和境外的战略、结构优化的目标，安排国家、省、市拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；  

（5）提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；  

（6）组织实施上级出台的价格和收费改革方案，依法加强价格和收费管理，合理调控价格水平，监测市场价格动态，监督检查价格和收费政策的执行，整顿规范市场价格秩序和行为，开展价格认证和价格评估工作，搞好成本调查，提供价格咨询、价格信息服务；  

（7）拟定全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；落实省市区下达的粮食进出口（含边境小额贸易进出口）计划和收储、动用区级储备粮的建议、负责粮食流通体制改革；  

（8）承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；  

（9）承担区级储备粮行政管理责任，研究提出区级储备粮规模、总体布局建议、拟定全区粮食应急保障预案及区级储备粮管理相关办法并监督执行；监督检查粮食流通及区级储备粮数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节质量安全和原粮卫生；  

（10）负责粮食流通的行业管理，组织实施粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；通过技术手段规范粮食储存、运输并监管执行；  

（11）负责军队粮油供应管理，指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区粮食供应；  

（12）拟定粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施投资项目相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设；  

   (13)承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

隆阳区发展和改革局属财政全额拨款单位，人员编48人，其中行政编制38人，工勤编制5人，事业编制5人。内设机构有：办公室、财务股、综合计划股（国民经济动员办公室）、社会发展股、经济体制综合改革股、政策法规股（监督检查股）、固定资产投资股（重点建设股）、基础产业股、农村经济发展股、产业发展股（资源节约和环境保护办）、能源股、项目前期股、价格管理股、收费管理股、价格监督检查股、价格调控监测中心（价格认证中心）、粮食流通与科技发展股、粮食储备军供股、粮食调控股、粮食质量管理股（粮油产品质量监督检验中心）。编制部门预算时部门在职在编实有人数43人，其中：财政全供养43人。离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。  

（三）重点工作概述  

2019年，我局将紧紧围绕区委、区政府中心工作，加强对党的十九大精神的学习，不断强化干部职工的全局意识、责任意识、效率意识和团队意识，力求发改各项工作实现新突破，确保全年目标任务完成，以良好的工作作风和工作业绩为推动隆阳经济发展做贡献。具体需完成的重点工作为：（1）强化稳增长政策落实，确保经济目标区间运行。（2）狠抓项目建设，提升经济增长新动力。（3）强化价格监管调控，增强稳价保供能力。（4）强化储备流通能力，切实保障粮食安全。（5）抓好易地扶贫搬迁工程，强化扶贫帮扶措施。（6）以党建工作为抓手，切实加强队伍建设。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 38人，事业编制5人，工勤编制5人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 42人，其中： 离休1人，退休 41人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区发展和改革局部门财务总收入657.38万元，较上年增135.62 万元，同比增25.99%，其中：一般公共预算收入657.38万元，较上年增135.62万元，同比增25.99%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入657.38万元，较上年增135.62 万元，同比增25.99%，其中，本年收入657.38万元，较上年增135.62万元，同比增25.99%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款657.38万元，较上年增135.62万元，同比增25.99%，（本级财力657.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出657.38万元，较上年增支135.62万元，同比增25.99%，财政拨款安排支出657.38万元，其中：基本支出647.38万元，占总支出的98.48％，项目支出10万元，占总支出的1.52％。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－04（款）”支出696.77万元，主要反映发展和改革事务的支出、“208（类）－05（款）”支出89.01万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、210（类）－11（款）”支出42.9万元，主要反映卫生健康的支出、222（类）－01（款）”支出128.29万元，主要反映卫粮油物资储备的支出。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：  

1.工资福利支出578.96万元（其中：基本支出578.96万元,项目支出0万元）。  

2.商品服务支出60.15（其中：基本支出50.15万元，项目支出10万元）。  

3.对个人和家庭的补助18.27万元（其中：基本支出18.27万元,项目支出0万元）。  

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.5万元。2019年“三公”经费预算数较上年增1万元，同比增200%，增的主要原因是公务接待费增1万元。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。  

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，较上年增0万元，同比增减0%，较上年无增减变化。  

（三）公务接待费

2019年公务接待费1.5万元，较上年增加1万元，同比增200%，增加的主要原因是公务接待费增加1万元。  

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出  

2019年用于保障隆阳区发展和改革局机关机构正常运转的支出647.38万元，较上年增137.62万元，同比增27%，其中：  

1.工资福利支出578.96万元，占基本支出的89.43％，较上年增141.52万元，同比增32.35%。增加的原因主要是2019年预算在职人员工资福利支出中基本工资减14.83万元，津贴补贴增113.33万元，绩效工资增0.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费减0.8万元，职工基本医疗保险缴费增24.64万元，公务员医疗补助缴费增13.99万元，其他社会保障缴费增4.66万元。  

2.商品和服务支出50.15万元，占基本支出的7.75％，较上年减6.36万元，同比减11.25%。减少的原因主要是2019年的在职人员减5人，预算公务交通补贴减5.3万元，人员公用经费减1万元，工会费减0.06万元。  

3.对个人和家庭的补助18.27万元，占基本支出的2.82％，较上年增2.46万元，同比增15.5%。增的原因主要是离休费增2.4万元，遗属生活补助增0.06万元。　  

（二）项目支出　  

2019年部门预算项目支出10万元，较上年减2万元，同比减16.67%，其中：  

1.2019年固定资产项目节能审查业务工作经费2万元，较上年无增减变化。  

2.2019年价格认证工作经费2万元，较上年无增减变化。  

3.2019年物价监督站业务经费2万元，较上年减1万元，同比减33.33%，减的原因主要是压减财政支出。  

4.2019年粮食流通监督检查专项工作经费2万元，较上年减1万元，同比减33.33%，减的主要原因是压减财政支出。  

5. 2019年粮食流通统计调查专项工作经费2万元，较上年无增减变化。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）50.15万元，较上年减6.36万元，同比减11.25%，占基本支出的7.75％。减的原因主要是2019年的在职人员减5人，预算公务交通补贴减5.3万元，人员公用经费减1万元，工会费减0.06万元。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区发展和改革局共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排10万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年隆阳区发展和改革局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

  01.部门收支总体情况表                    1-1  

  02.部门收入总体情况表                    1-2  

  03.部门支出总体情况表                    1-3  

  04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

  05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

  06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

  07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

  08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

  09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

  10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10  

  11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

  12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

  13.政府采购预算表                        1-13  

附件：点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050200130300111