隆阳区直属机关工委2019年部门预算公开

监督索引号53050200128600000      

隆阳区直属机关工委2019年部门预算公开  

  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

    公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

隆阳区直属机关工委负责所属党组织的各项工作建设，抓好党组织的思想、组织、作风、纪律和制度建设，指导所属党组织对党员进行管理、教育和监督，指导、检查、督促机关党组织制度党员发展工作计划，负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治作风的意见和措施。  

（二）机构设置情况  

隆阳区直属机关工委属财政全额拨款单位，人员编制5人，内设机构有：组织股和综合股。编制部门预算时部门在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人。  

（三）重点工作概述  

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过开展精神宣讲、党校培训、知识竞赛等方式，用新思想武装广大党员头脑，使广大党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，提高政治思想觉悟，提升自身党性修养，坚定正确政治方向。  

加强组织建设，提高基础工作质量。一是以培养高素质专业化的党务工作者队伍为目标，提高党组织负责人和组织员的党建思维水平，坚持把学习教育同改革发展稳定工作结合起来，提高分析解决问题的水平。二是开展“三会一课”、支部主题党日、党员积分制管理，通过支部活动把每个党员的教育、管理、 监督工作抓起来，把党员的力量凝聚起来。三是定期做好党建工作汇报，及时协调解决党建工作中的重点难点问题，推动党建工作常态化。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年隆阳区直属机关工委部门财务总收入68.02万元，较上年增16.49万元，同比增32.01%，其中：一般公共预算收入68.02万元，较上年增16.49万元，同比增32.01%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入68.02万元，较上年增16.49万元，同比增32.01%，其中，本年收入68.02万元，较上年增16.49万元，同比增32.01%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.02万元，较上年增16.49万元，同比增32.01%，（本级财力68.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出68.02万元，较上年增支16.49万元，同比增32.01%，财政拨款安排支出68.02万元，其中：基本支出60.02万元，占总支出的88.24％，项目支出8万元，占总支出的11.76％。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－36（款）”支出56.52万元，主要反映其他共产党事务的支出、“208（类）－05（款）”支出7.47万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“208（类）－99（款）”支出0.05万元，主要反映其他社会保障和就业的支出、“210（类）－11（款）”支出3.97万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出60.02万元，项目支出8万元）。  

1.工资福利支出54.99万元（其中：基本支出54.99万元，项目支出0万元），占总支出的80.84%，较上年增19.39万元，同比增54.47%。  

2.商品和服务支出13.03万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出8万元），占总支出的19.16%，较上年减2.9万元，同比减18.20%。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，无增减变化。  

（三）公务接待费  

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2019年用于保障隆阳区直属机关工委机关、下属事业单位等机构正常运转的支出60.02万元，较上年增19.49万元，同比增48.10%，其中：  

1.工资福利支出54.99万元，占基本支出的91.62％，较上年增19.39万元，同比增54.47%。增减变化的原因主要是2019年增加职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及其他社会保障缴费3.98万元，增加津贴补贴14.10万元。  

2.商品和服务支出5.03万元，占基本支出的8.38％，较上年增0.1万元，同比增2.03%。增减变化的原因主要是2019年初预算工会经费增加0.1万元（2018年工会经费年初预算0.65万元，2019年工会经费年初预算0.75万元）。  

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%。无增减变化。  

（二）项目支出　  

2019年部门预算项目支出8万元，较上年减3万元，同比减27.27%，其中：  

1.2019年会议及业务培训项目经费4万元，较上年减2万元，同比减33.33%，增减变化的原因主要是压缩会议经费，调减2万元。  

2.2019年七一表彰及活动项目经费4万元，较上年减1万元，同比减20%，增减变化的原因主要是压缩工作经费，调减1万元。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）5.03万元，较上年减0.1万元，同比减2.03%，占基本支出的8.38％。增减变化的原因主要是厉行节约，压缩经费支出。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年隆阳区直属机关工委共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排8万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排8万元，编制绩效指标2个。2019年隆阳区直属机关工委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

2019年预算公开表（全套共13张）  

监督索引号53050200128600111