中共隆阳区委史志委2019年部门预算公开

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中共隆阳区委史志委2019年部门预算公开

  目录 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

（二）机构设置情况 

（三）重点工作概述 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

（二）财政拨款收入情况 

四、预算单位支出情况 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况 

（二）本级财力支出按经济科目分类情况 

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费 

（二）公务接待费 

（三）公务用车购置及运行维护费 

六、市对下专项转移支付情况 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

八、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排情况 

（二）政府采购预算情况 

（三）重点项目预算绩效目标编制情况 

 （四）国有资产占用情况 

九、名词解释 

十、2019年预算公开表 

 公开内容 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.负责中共隆阳区委党史资料的收集、编撰、研究及出版发行工作。

2.负责隆阳区地方志资料的收集、编撰、研究及出版发行工作。

3.负责对全区各乡（镇、街道）、各部门的党史、地方志编撰的指导和审批工作。

4.负责隆阳区历代旧志、古籍的整理、研究和出版发行工作。

5.从事滇西抗战资料的收集、整理、研究及宣传发动工作。

6.从事党史、地方志资料的开发利用工作，为区委、区政府和各乡（镇、街道）、区直各部门提供地情方面的咨询和服务工作。

7.承办区委、区政府以及上级业务主管部门交办的有关工作。

（二）机构设置情况 

隆阳区委史志委纳入财政部门2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。是中共隆阳区委史志委。人员编制11人，其中：事业编制11人。内设机构有：秘书股、方志股、党史股、年鉴股和滇西抗战研究室。编制部门预算时部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人。离退休人员2人，其中：退休2人。遗属1人。

（三）重点工作概述 

2019年，隆阳区委史志委落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府有关地方党史、地方志工作的各项方针、政策，结合隆阳实际拟定地方党史、地方志工作规划和编撰方案；负责组织编撰、出版、发行地方党史、地方志和《隆阳年鉴》《中共隆阳区委执政纪要》；负责再版《保山县志稿》和《保山金鸡革命老区文集》；负责收集、整理、保存地方党史、地方志文献和资料，组织整理、出版、发行旧志和古籍，推动隆阳历史文化的发展和繁荣；完成市委史志委和区委、区政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2019年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2019年隆阳区委史志委部门财务总收入238.46万元，较上年增减22.29万元，同比增10.31%，其中：一般公共预算收入238.46万元，较上年增22.29万元，同比增10.31%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况 

2019年部门财政拨款收入238.46万元，较上年增22.29万元，同比增10.31%，其中，本年收入238.46万元，较上年增22.29万元，同比增10.31%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.46万元，较上年增22.29万元，同比增10.31%，（本级财力238.46万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况 

2019年部门预算总支出238.46万元，较上年增支22.29万元，同比增10.31%，财政拨款安排支出238.46万元，其中：基本支出196.46万元，占总支出的82.39％，项目支出42万元，占总支出的17.61％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况 

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）一般公共服务支出－36（款）其他共产党事务支出”支出200.39万元，主要反映单位行政运行和一般行政管理事务的支出、“208（类）社会保障和就业支出－05（款）行政事业单位离退休”支出24.65万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“208（类）社会保障和就业支出－99（款）其他社会保障和就业”支出0.05万元，主要反映其他社会保障和就业支出、“210（类）卫生健康支出－11（款）行政事业单位医疗”支出13.34万元，主要反映行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出196.46万元，项目支出42万元）。

工资福利支出178.93万元（其中：基本支出178.93万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出58.09万元（其中：基本支出16.09万元，项目支出42万元）。

对个人和家庭的补助支出1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数较上年减1万元，同比减50%，减少的主要原因是本着厉行节约的原则，节俭经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1万元，较上年减1万元，同比减50%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格执行公务接待标准，节俭经费开支。

六、市对下专项转移支付情况 

本单位不涉及此项预算公开事项。 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区委史志委机关、下属事业单位等机构正常运转的支出196.46万元，较上年增51.29万元，同比增35.33%，其中：

1.工资福利支出178.93万元，占基本支出的91.08％，较上年增51.6万元，同比增40.52%。变化的原因主要是增加人员工资，增加职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费。

2.商品和服务支出16.09万元，占基本支出的8.19％，较上年增0.95万元，同比增5.58%。增减变化的原因主要是单位在职人员减少1人。

3.对个人和家庭的补助1.44万元，占基本支出的0.73％，较上年增0.65万元，同比增82.28%。增减变化的原因主要是遗属补助增加经费收入。  

（二）项目支出  

2019年部门预算项目支出42万元，较上年减29万元，同比减40.85%，其中：

1.2019年《隆阳年鉴》工作项目经费14万元，较上年增4万元，同比增40%，增减变化的原因主要是2019年《隆阳年鉴》进行公开出版发行，需要增加相关经费开展工作。

2.2019年《中共隆阳区委执政纪要》工作项目经费11万元，较上年减1万元，同比减6.67%，增减变化的原因主要是本着厉行节约的原则，节俭该项目经费开支。

3.2019年《保山金鸡革命老区文集》再版工作项目经费3万元，较上年增3万元，同比增100%，增减变化的原因主要是该项目为2019年新增项目。

4.2019年《保山县志稿》再版工作项目经费14万元，较上年增14万元，同比增100%，增减变化的原因主要是该项目为2019年新增项目。

八、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排情况 

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）16.09万元，较上年减70.95万元，同比减81.51%，占基本支出的8.19％。增减变化的原因主要是2018年预算将项目经费纳入基本支出，2019年预算区分基本支出和项目支出，所以2019年预算比2018年减少70.95万元。 

（二）政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。 

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。 

（三）重点项目预算绩效目标编制情况 

2019年隆阳区委史志委共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排42万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年 隆阳区委史志委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。 

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 

（四）国有资产占用情况 

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

九、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。   

十、2019年预算公开表 

   01.部门收支总体情况表                    1-1 

   02.部门收入总体情况表                    1-2 

   03.部门支出总体情况表                    1-3 

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4 

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5 

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6 

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7 

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8 

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9 

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10 

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11 

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12 

   13.政府采购预算表                       1-13 

附件： 

2019年预算公开表（全套共13张） 

监督索引号53050200128300111