隆阳区纪律检查委员会2019年部门

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隆阳区纪律检查委员会2019年部门

预算公开

  目录 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

（二）机构设置情况 

（三）重点工作概述 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

（二）财政拨款收入情况 

四、预算单位支出情况 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况 

（二）本级财力支出按经济科目分类情况 

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费 

（二）公务接待费 

（三）公务用车购置及运行维护费 

六、市对下专项转移支付情况 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

八、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排情况 

（二）政府采购预算情况 

（三）重点项目预算绩效目标编制情况 

 （四）国有资产占用情况 

九、名词解释 

十、2019年预算公开表 

 公开内容 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。 

一是主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况； 二是负责全区监察工作；三是负责调查处理区级党政群机关各部门、各乡镇的党组织和区管党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分，受理党员的控告和申诉。必要时，直接查处下级纪委（纪检组）管辖范围内的比较重要或复杂的案件；四是负责调查处理区政府各部门及其工作人员、区政府及各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其工作人员和乡人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处理或提出处理建议（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）。管理监察对象对不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告；五是按照中央和省、市、区委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公；六是负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，结合实际，拟定党纪政纪条规和政策规定的实施细则，协助区委、区政府制定有关党风廉政建设的规定； 七是会同区委组织部、人社局和党组织关系在区的省、市属企事业单位做好纪检监察干部管理工作，对区、乡镇及区属各部门的纪检监察干部配备严格把关；负责全区纪检监察干部的管理培训工作； 八是负责组织实施全区副科级以上领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；九是负责组织协调区委巡察办公室全面开展工作；十是承办市纪委、市监察委、区委、政府授权和交办的其他工作。 

（二）机构设置情况 

隆阳区纪律检查委员会设有组织部、宣传部、干部监督室、五个纪检监察室、案件审理室、案件管理室、党风政风室、办公室、信访室13个内设机构和区委巡察办（含五个巡察组），派驻区委、政府、人大、政协、组织部、宣传部、发改局、财政局、住建局、农业局、卫计局、工业和信息化局、交通局、教育局、环保局、隆阳公安分局、法院、检察院、区直机关、国营潞江农场20个派驻纪检组,19个乡镇（街道）纪委。

（三）重点工作概述 

    2019年隆阳区纪律检查委员会在区委政府和上级财政部门的正确领导下，按照各级党委政府及纪委工作部署，围绕纪检监察工作主题思路，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;组织协调区委巡察办公室全面开展工作。调查处理区级党政群机关各部门、各乡镇的党组织和区管党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件,在促进隆阳经济社会发展中稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。隆阳区纪委部门编制2019年部门预算坚持“保工资、保民生、保运转、保重点”的原则，按照年初预算安排，编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制179人（含待消化编制63人），其中：行政编制 179人，事业编制0人。在职实有124人(其中：因2018年机构改革，检察院转隶人员17人因工资未转移，预算未包含在内，预算实有人数107人。)，其中：财政全供养 124人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 23人，其中： 离休0人，退休 23人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2019年隆阳区纪律检查委员会部门财务总收入2026.70万元，较上年增956.24万元，同比增89%，其中：一般公共预算收入2026.70万元，较上年增956.24万元，同比增89%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化，事业收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化，上年结转收入20万元。 

（二）财政拨款收入情况 

2019年部门财政拨款收入2026.70万元，较上年增956.24万元，同比增59%，其中，本年收入2026.70万元，较上年增956.24万元，同比增89%，上年结转收入20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2026.70万元，较上年增956.24万元，同比增89%，（本级财力2026.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。 

四、预算单位支出情况 

2019年部门预算总支出2026.70万元，较上年增支956.24万元，同比增89%，财政拨款安排支出2026.70万元，其中：基本支出1675.70万元，占总支出的83％，项目支出351.00万元，占总支出的17％。 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况 

按支出功能科目分类，支出分别列“20111（类）－01（款）”支出1698.19万元，主要反映纪检监察机关人员工资经费及专用经费保障标准专项经费的支出、“20111（类）－02（款）”支出101万元，主要反映区委巡察工作专项经费的支出、“20805（类）－05（款）”支出213.36万元，主要反映社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“20899（类）－01（款）”支出0.27万元，主要反映社会保障和就业支出中其他社会保障和就业的支出、“21011（类）－01（款）”支出68.17万元，主要反映卫生健康支出中的单位医疗支出、“21011（类）－03（款）”支出35.24万元，主要反映卫生健康支出中的公务员医疗补助的支出、“21011（类）－99（款）”支出11.45万元，主要反映卫生健康支出中的其他行政事业单位医疗支出、。 

（二）本级财力支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出1675.70万元，项目支出351.00万元）。 

本级支出按经济科目分类基本支出1675.70万元，按经济科目分类301工资福利支出1555.32万元；302商品和服务支出118.12万元；303对个人和家庭的补助2.26万元。 

本级支出按经济科目分类项目支出351.00万元，按经济科目分类302商品和服务支出351.00万元。 

五、“三公”经费预算情况 

2019年财政拨款“三公”经费预算总额26万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25万元，公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数较上年增3万元，同比增13%,增的主要原因是单位近几年都未购置行车，现有车辆老化程度不断提高，车辆维护修理费用增加。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2019年公务用车购置及运行维护费25万元。其中：公车购置费0万元，无增减变化；公车运行维护费25万元，较上年增5万元，同比增25%，增的主要原因是单位近几年未购置车辆，现有车辆老化程度不断提高，车辆维护修理费用增加。 

（三）公务接待费 

2019年公务接待费1万元，较上年减2万元，同比减66.67%,减的主要原因是单位厉行节约，严控接待支出。 

六、市对下专项转移支付情况 

本单位不涉及此项预算公开事项 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1675.70万元，较上年增749.24 万元，同比增81%，其中：

1.工资福利支出1555.32万元，占基本支出的93％，较上年增914.69万元，同比增143%。增减变化的原因主要是人员增加，工资福利增加。

2.商品和服务支出118.12万元，占基本支出的6％，较上年减164.82万元，同比减58%。增减变化的原因主要是单位2019年基本支出中商品和服务支出反映工会费、其他交通费，其余的商品和服务支出全部转入纪检监察机关公用经费保障标准专项经费（项目经费）中核算。

3.对个人和家庭的补助2.26万元，占基本支出的1％，较上年减0.64万元，同比减22%。增减变化的原因主要是遗属补助人员减少。  

（二）项目支出  

2019年部门预算项目支出351.00万元，较上年增207万元，同比增144%，其中： 

1.2019年隆阳区巡查工作项目经费101.00万元，较上年减43万元，同比减30%，增减变化的原因主要是厉行节约，压缩工作经费。 

2.2019年纪检监察机关公用经费保障标准专项经费250.00万元，本年预算列入项目支出反映，上年预算人数64人，按人均保障经费33400元的标准计算共计213.76万元，本年预算人数107人，按人均保障经费33400元的标准计算共计357.38万元，按要求压缩经费为250万元，较上年增36.24万元，同比增17%，增减变化的原因主要是人员增加。 

八、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排情况 

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）469.12万元，较上年增62.18万元，同比增15%，占基本支出的30％。增变化的原因主要是人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0 万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。 

（三）重点项目预算绩效目标编制情况 

2019年隆阳区纪律检查委员会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排351万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排351万元，编制绩效指标2个。2019年 隆阳区纪律检查委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况 

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表 

   01.部门收支总体情况表                    1-1 

   02.部门收入总体情况表                    1-2 

   03.部门支出总体情况表                    1-3 

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4 

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5 

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6 

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7 

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8 

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9 

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10 

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11 

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12 

   13.政府采购预算表                        1-13 

附件： 

2019年预算公开表（全套共13张） 

监督索引号53050200122200111