隆阳区委政法委2019年部门预算公开

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隆阳区委政法委2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导管理全区政法工作；

2.根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

3.对一定时期内的政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实；

4.组织、协调和推动全区社会治安综合治理工作，努力探索并逐步完善社会治安综合治理的各项措施；

5.组织、协调和指导全区维护社会稳定工作，研究有关方针和政策，向区委提出建议及工作部署意见，并组织贯彻实施。

6.负责防范、处理邪教问题以及清理整顿对社会有害气功组织，掌握邪教动向，收集有关信息，防范各类邪教组织的扰乱和渗透活动；

7.督促检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；

8.支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门依法相互制约、密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

9.组织推动全区政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，进一步加强和改进全区政法工作；

10.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

11.认真履行监督职能，针对执法活动中存在的突出问题，结合政法部门工作特点，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；

12.指导乡镇（街道）党委（党工委）领导和管理基层政法、综治维稳工作；

13.完成区委、区政府和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共隆阳区委办公室关于印发中共隆阳区委政法委员会（610办）职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（隆办发〔2005〕81号）精神，区委政法委属正科级单位，内设6个科级机构、2个股级机构。

1.办公室。负责对内外联系和综合协调工作；负责综合材料、信息、督办、会务、信访、收发、文印、档案、财务、接待、外事、福利、保密、保卫、图书资料、后勤保障、固定资产管理等工作。

2.政治处。负责调查了解全区政法队伍建设状况，研究和提出加强全区政法队伍建设和领导班子建设的措施和意见；协助区委及组织部门考察管理政法部门的领导干部；了解和督促政法干警重大违法违纪案件的查处工作，协助纪检监察部门查处涉及政法领导干部的重大案件；检查督促政法系统的干部教育培训工作；负责机关的干部人事管理、思想政治工作，执纪执法工作和本机关工、青、妇工作。

3.维稳办。负责调查掌握全区社会稳定动态；协调、指导各乡（镇）影响社会稳定的矛盾纠纷的排查和重大突发事件、群体事件等工作的处置；加强与区综治维稳委员会委员的联络工作，推动和促进维护社会稳定各项工作措施的落实。

4.综治办。负责收集、掌握全区社会治安综合治理工作的信息和动态，研究提出工作思路、任务和对策建议；指导和组织检查各乡（镇）社会治安综合治理工作，督促综治工作各项措施和任务的落实；组织协调社会治安综合治理的宣传教育工作和总结推广综治工作典型经验；加强与各乡（镇）和区直综治维稳委员会委员的联系；指导各乡（镇）、各部门的社会治安综合治理工作。

5.依法治区办。依法治区办是区依法治区领导小组的常设办事机构。在区依法治区领导小组的领导下，负责全面推进全区依法治区的规划、组织、协调、指导、督促、考核等日常工作；负责起草全区依法治区工作总体规划，制定落实总体规划的实施方案，提出阶段性目标和任务，并组织实施。 制定全区依法治区工作目标体系及考评办法。根据领导小组的授权，组织协调对各系统、各部门、各单位贯彻执行和落实依法治区工作计划、工作任务等情况进行检查、考核；及时掌握全区依法治区工作进展情况，定期向领导小组报告；对依法治区工作中的一些重大问题，提出处理意见和建议，供领导小组决策参考；会同领导小组成员单位、有关部门，开展依法治区专项调研和理论研究，分析依法治区工作的形势、任务，找出存在问题的原因，向领导小组提出工作意见和建议；负责组织召开依法治区工作的有关会议，以及各种调研活动，为领导小组有效地指导依法治区工作，提供决策依据；负责组织、指导、协调、检查全区公民的法制宣传教育工作，督促开展全区普法工作；承办区依法治区工作领导小组和区委、区人大常委会、区政府领导同志交办的其他工作任务。

6.禁毒办。负责全区禁毒工作的综合协调、指导、督促、考核工作；研究全区禁毒形势，制定预防、打击和整治对策；承办区委、区政法和上级禁毒委交办的禁毒工作有关事项；组织、协调全区禁毒宣传和禁毒预防教育工作，组织、指导全区禁毒业务培训；协调区禁毒委各成员单位落实有关禁毒工作；承担区禁毒办的日常事务。

7.法学会。积极发展会员，维护会员的合法权益。经常了解和及时、准确、全面地反映法学法律界的意见和建议。组织法学法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、方针和政策，学习社会主义法治理念和宪法法律，坚持正确的政治方向，不断提高政治素质、法律素质和业务素质。团结和带领法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，总结新经验，反映新情况，研究新问题，加强信息的交流和传播；引领、繁荣法学研究，推进法学理论创新、法律制度创新和法治文化创新和法治文化创新，促进法学研究成果的推广和应用转化，为社会主义民主法治建设提供理论支持和智力服务。参与地方立法总体规划的研究以及法律、法规、法律解释的咨询、论证、修改等工作，参与地方性和行业性法治评估工作，对立法、司法、执法、普法等实践活动中的重大问题提出对策和建议。主动开展法治宣传教育，发挥人才、智力优势，为社会各界提供法律信息、法律咨询、法律服务。

（三）重点工作概述

1.平安法治隆阳建设工作。认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神及习近平总书记重要讲话精神，坚持把平安法治建设放在重要位置，作为“一把手”工程来抓，切实加强组织保障、经费保障和基层基础建设。一是强化依法执政。二是加强法律监督。三是加快依法行政。四是提升司法公正。五是繁荣法治文化。六是推动全民守法。七是全面深化多层次多形式多领域法治创建。

2.社会治理创新工作。注重机制创新，统筹社会各方面的资源和力量，进一步形成齐抓共管的整体合力。牢固树立“巩固与创新并举，管理和服务并重”的社会治理工作理念，在总结提升“6995”网格化服务管理工作经验基础上，将网格化与信息化深度融合于社会综合治理工作，不断探索打造“995”网格化服务管理信息平台，重点解决“三留人员”的精准服务问题，并逐步向社区戒毒康复人员、社区矫正人员、易肇事肇祸精神病患者等特殊人群延伸，努力建立覆盖全体居民的网格化服务管理体系。全面推进智慧城市建设。全面推进智慧城市建设。要继续深化“民意引领警务”改革，落实户籍制度改革措施和户籍管理配套政策，统一城乡户口登记制度；健全完善流动人口管理工作机制，探索有效管用的流动额、人口法治化、动态化管理办法；加强对新兴行业和领域治理管理，健全完善重点领域、重点要素从严管控工作机制，完善民用危爆物品、管制器具生产、储运、销售、使用过程的动态监管机制。

3.强化矛盾化解，压实工作责任。按照“属地管理、分级负责和谁主管、谁负责”的原则和区委“21315”工作法，进一步抓好矛盾纠纷排查化解工作，切实加快推进信访积案化解进度，做到化解一批、巩固一批、“销账”一批，努力实现历年沉积的矛盾纠纷大量化解，新发生影响社会稳定的矛盾纠纷明显下降，群体性非正常上访和群体性事件明显减少，维护社会稳定工作能力明显提升。

4.强化治安防控，整治突出问题。切实提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势的能力。按照科技引领、信息支撑的思路，加快推进城乡视频监控系统建设，实现对重点场所、部位、区域的全覆盖。加大社会治安基础信息的实时采集和动态录入，充分运用现代信息技术加强对社会治安状况的监测评估，努力构建点线面、网上网下、人防物防技防、打防管控相结合的立体化社会治安防控体系。认真开展侦破命案、扫黑除恶、打击涉枪涉爆和打击侵财型犯罪等专项斗争，按照“哪里治安混乱就排查整治哪里，什么治安问题突出就排查整治什么治安问题”的原则，集中开展治安混乱地区和突出治安问题专项整治行动，着力解决影响群众安全感的突出治安问题，切实提高人民群众安全感和治安满意率。

5.扎实深入开展禁毒工作。下一步工作中，隆阳区将以“禁毒示范城市创建”为载体、以“两打两控”为抓手、以“禁毒重点整治工作”为切入点，持续推动禁毒工作责任制的落实，以遏制吸毒人员增长，切实减少毒品对社会危害目标，推进第四轮禁毒人民战争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个,下设0个单位，分别是隆阳区委政法委、隆阳区610办。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 18人，事业编制2人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年区委政法委部门财务总收入798.43万元，较上年增238.15万元，同比增42.51%，其中：一般公共预算收入798.43万元，较上年增增238.15万元，同比增42.51%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入798.43万元，较上年增238.15万元，同比增42.51%，其中，本年收入798.43万元，较上年增238.15万元，同比增42.51%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798.43万元，较上年增238.15万元，同比增42.51%，（本级财力798.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出798.43万元，较上年增支238.15万元，同比增42.51%，财政拨款安排支出798.43万元，其中：基本支出305.67万元，占总支出的38.28％，项目支出492.76万元，占总支出的61.72％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－36（款）”支出734.13万元，主要反映其他共产党事务支出的支出、“205（类）－02（款）”支出10.31万元，主要反映普通教育的支出、“208（类）－05（款）”支出34.58万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、 “208（类）－99（款）”支出0.19万元，主要反映其他社会保障和就业的支出、“210（类）－11（款）”支出19.19万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出305.67万元，项目支出492.76万元）。

1.工资福利支出251.07万元（其中：基本支出251.07万元，项目支出0万元），占总支出的31.45％，较上年增82.48万元，同比增48.93%。
    2.商品和服务支出247.36万元（其中基本支出54.60万元，项目支出192.76万元），占总支出的30.98％，较上年增5.67万元，同比增2.35%。

3.对个人和家庭的补助支出300.00万元（其中基本支出0万元，项目支出300.00万元），占总支出的37.57%，较上年增150.00万元，同比增100%。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数较上年减7.5万元，同比减88.24%,减的主要原因是规范接待费制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1万元，较上年减7.5万元，同比减88.24%,减的主要原因是规范接待费制度。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障区委政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的支出305.67万元，较上年增84.39万元，同比增38.14%，其中：

1.工资福利支出251.07万元，占基本支出的82.14％，较上年增82.48万元，同比增48.92%。增变化的原因主要是工资增资调整。

2.商品和服务支出54.60万元，占基本支出的17.86％，较上年增1.91万元，同比增3.62%。增减变化的原因主要是人员经费变化。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%。无增减变化。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出492.76万元，较上年增153.76万元，同比增31.2%，其中：

1.2019年禁毒经费300万元，较上年增300万元，同比增100%，增变化的原因主要是自2019年1月开始，禁毒专干工资由区委政法委发放。

2.2019年综治维稳经费171.76万元，较上年减107.24万元，同比减62.44%，减变化的原因主要是经费缩减。

3.2019年基层综合服务网格化管理员通讯费21万元，较上年减7万元，同比减33.3%，减变化的原因主要是经费缩减。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）54.60万元，较上年增1.91万元，同比增3.62%，占基本支出的17.86％。增减变化的原因主要是人员经费变化。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年区委政法委共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排492.76万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排492.76万元，编制绩效指标3个。2019年区委政法委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

 

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

 

监督索引号53050200121600111