隆阳区人大常委会办公室2019年部门预算公开

隆阳区人大常委会办公室2019年部门预算公开          

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表  

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，隆阳区人大常委会行使下列职能：  

1、在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。  

2、召集本级人民代表大会会议，领导或者主持本级人民代表大会代表的选举等。  

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、资源保护、民政、民族等工作的重大事项，根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行等。  

4、监督“一府两院”的主要工作等。  

区人大常委会办公室的主要职能是为区人民代表大会及其常务委员会依法正确履职提供服务；为人大机关正常运转提供服务。  

（二）机构设置情况

隆阳区人大办属财政全额拨款单位，人员编41人，内设机构有：办公室、选联委、区人大财经委、预工委、法工委、教工委、农工委、民工委、城环资委。

（三）重点工作概述

隆阳区人大常委会是隆阳区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。保证隆阳区宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定全区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区政府的建议，决定对全区的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； 监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制41人，其中：行政编制37人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。按照区委、区政府关于公车改革的统一部署，我单位于2016年初将8辆公务用车上交隆阳区政府机关事务管理局。 2017年末，隆阳区公务用车管理领导小组办公室对全区涉改车辆公开拍卖、无偿划拨、单位留用等具体情况发文(隆公车办发〔2017〕1号、隆公车办发〔2017〕4号、隆公车办发〔2017〕6号)公示，并告知车改单位据此做固定资产减少处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区人大办部门财务总收入1112.13万元，较上年增161.42万元，同比增14.51%，其中：一般公共预算收入1112.13万元，较上年增161.42万元，同比增14.51%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1112.13万元，较上年增161.42 万元，同比增14.51%，其中，本年收入1112.13万元，较上年增161.42万元，同比增14.51%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化，（本级财力1112.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1112.13万元，较上年增支161.42万元，同比增14.51%，财政拨款安排支出1112.13万元，其中：基本支出848.13万元，占总支出的76.26％，项目支出264万元，占总支出的23.74％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”支出948.12万元，主要反映人大事务支出、“208（类）－05（款）”支出106.24万元，主要反映行政事业单位离退休的支出，208（类）－99（款）”支出0.49万元，主要反应其他社会保障支出。“210（类）－11（款）”支出57.27万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出848.13万元，项目支出264万元）。

工资福利支出768.23万元（其中：基本支出768.23万元、项目支出0万元）；

商品服务支出328.28万元（其中：基本支出76.28万元、项目支出252万元）；

资本性支出12万元（其中：基本支出0万元、项目支出12万元）；

对个人和家庭的补助3.62万元（其中：基本支出3.62万元、项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数较上年减14万元，同比减93.33%,主要原因是隆阳区人民代表大会常务委员会：我单位认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关规定，节约接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1万元，较上年减14万元，同比减93.33%,主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关规定，节约接待支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区人大机关、下属事业单位等机构正常运转的支出848.13万元，较上年增284.22 万元，同比增33.51%，其中：

1.工资福利支出768.23万元，占基本支出的90.58％，较上年增270.68万元，同比增35.23%。增减变化的原因主要是工资职务职级变动工资改革导致工资增加。

2.商品和服务支出76.28万元，占基本支出的8.99％，较上年增13.27万元，同比增17.40%。增减变化的原因主要是统发工资中的“公务交通补贴，列在商品和服务支出中的“其他交通费用”，造成此类经费增加。

3.对个人和家庭的补助3.62万元，占基本支出的0.43％，较上年增0.28万元，同比增7.73%。增减变化的原因主要是遗属补贴增高。

（二）项目支出

2019年部门预算项目支出264万元，较上年减104万元，同比减28.26%，其中：

1.2019年一般行政管理事务项目经费48万元，较上年减4 万元，同比减7.69%，增减变化的原因主要是我单位认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关规定，节约该笔项目经费。

2. 2019年人大会议项目经费88万元，较上年减38万元，同比减30%，增减变化的原因主要是我单位认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关规定，节约该笔项目经费。

3. 2018年人大代表履职能力提升项目经费7万元，较上年减3万元，同比减30%，增减变化的原因主要是我单位认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关规定，节约该笔项目经费。

4. 2018年代表工作项目经费51万元，较上年减47.8万元，同比减48.38%，增减变化的原因主要是我单位认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关规定，节约该笔项目经费。

5.2018年其他人大事务支出项目经费70万元，较上年减30万元，同比减30%，增减变化的原因主要是我单位认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关规定，节约该笔项目经费。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）76.28万元，较上年增13.27万元，同比增17.40%，占基本支出的8.99％。变化的原因主要是劳务费有所增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金  万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区人大办单位共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排264万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排88万元，编制绩效指标1个。2019年隆阳区人大办单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

  01.部门收支总体情况表                    1-1

  02.部门收入总体情况表                    1-2

  03.部门支出总体情况表                    1-3

  04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

  05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

  06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

  07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

  08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

  09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

  10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

  11.部门整体支出绩效目标                  1-11

  12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

  13.政府采购预算表                        1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050200110100111