国营新城青年农场2019年部门预算公开

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国营新城青年农场2019年部门预算公开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    职能参照政府批准的“三定”方案：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场职工的合法权益，促进农场基层政权和民主法制建设，营造良好的经济社会发展环境；加快农场产业结构调整，推动产业发展；加强社会治安综合治理，维护农场社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（二）机构设置情况

国营新城青年农场机构设置为：两办、两部、一中心，分别是：党务办公室、场务办公室、财务部、经营发展部、社会事务中心。

（三）重点工作概述

1、促进产业发展

紧紧围绕农业增效和职工增收，立足做好特色农产品，以实施 “三一个工程”（一豆一果一蔬）为抓手，推进全场农业种植结构优化升级，在原有咖啡、芒果的基础上，大力培植反季蔬菜种植，积极打造特色农业，有效增强应对自然灾害、抵御潜在风险的能力。目前，我场咖啡园套间种芒果的种植模式已初见成效，预计2019年芒果产量突破3000吨，产值达到1650万元，反季蔬菜产量达到2300吨，产值达到1150万元，在咖啡价格持续6年下跌的情况下成为我场的两大支柱产业，为农场经济稳定发挥了重要作用。

    2、落实社保保障及各项惠民政策方面

农场职工和居民均纳入相应的社会保险、社会救助保障体系,理顺企业职工养老保险体系，预计全年应缴养老保险费283.39万元；2019年税费改革直补部分35万元将全部兑现到一线农工手里；预计粮食直补、农资综合直补及良种补贴兑现13.9万元；预计发放各种救助款113人、61.28万元，享受低保76户、134人，预计全年发放低保金60.24万元。

现有退休人员611人，预计全年发放退休金1722万元，退休人员月平均工资2348元。

医疗保险情况，参加城镇居民医保1509人，2009年以前的退休人员参加城镇职工医保463人，两项共参保1972人，全场参保率达到99%。

3、加强基础设施建设

从“四园一场”、基础设施、产业调整、节水灌溉、危房改造等几个方面争取项目加快美丽农场建设，加大投资，预计到2019年底将完成投资3362.6万元：第四、第八生产队蔬菜节水灌溉建设项目总投资175万元；亮化工程路灯安装167盏，总投资143.6万元；五个生产队公厕建设总投资80万元；基层党组织活动室建设，在四、六、八生产队建设综合文化活动中心，总投资324万元；《新城农场现代生态农业示范园建设项目》，主要是三队至芒海5公里道路建设、二队中路、七队提灌站等内容，总投资2640万元，此项目为隆阳区浦发基金重点建设项目。

危房改造情况，到2019年末，全场预计完成危房改造任务1052户，总投资8181.4万元，占全场总户数的86%，其中：中央、省级投入资金1578万元，带动其他资金投入6603.4多万元，除去长期在外居住的人员，基本实现全覆盖。

4、继续推进农场改革

2019年，我场将继续按照《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》（中发〔2015〕33号）、《中共云南省委云南省人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》（云发〔2016〕15号）、《中共保山市委  保山市人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》（保发〔2017〕4号）以及隆阳区深化农垦改革的相关精神，继续稳步推进农垦改革的各项工作：一是加强组织领导，隆阳区成立了深化农垦改革领导小组，农场也相应成立了改革发展工作领导小组，抓好抓实改革的各项工作，积极配合市、区领导开展工作，同时，制定具体实施方案，细化责任分工、明确责任部门和责任人，确保每项任务有人盯、有人抓。二是协同推进落实。通过考察调研，结合实际，经过反复讨论、研究，制定了《国营新城青年农场深化农垦改革实施方案》（征求意见后修改稿），初步拟定成立管委会的方案，实行政企分开、“两块牌子一套人马”的管理体制，已上报市、区政府，待批准后实施。

5、加强党建工作

2015年以来，按照区委的安排，认真践行“抓好党建是最大政绩”的理念，结合农场实际，从各方面着力加强全场党的建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以实施“四个一工程”为重要载体，深入贯彻落实“基层党建巩固提升”的各项工作，把党委理论中心组学习、民主生活会、机关及生产队干部专题培训、到红色教育基地开展党性锻炼、到跨越发展现场开展解放思想主题实践活动、人居环境提升等为主要抓手，推动党员干部争当跨越先锋。持续推进党支部“三化”建设，把“三会一课”“支部主题党日+”作为经常性工作抓好抓实，真正把从严教育落实到支部，把群众工作落实到支部，使党支部真正成为教育党员的核心、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒。

6、进一步提升场区人居环境。

2019年场区内道路将实现100%硬化，新城片区生产主干道全部硬化完成，公厕、太阳能路灯等项目全部完工，私搭乱建乱堆乱放现象得到扼制，场区环境干净整洁有序，环境卫生管护长效机制已初步建立并有效运行，形成了由专门部门负责管理，各生产负责日常管护的环境卫生管理体系，人居环境明显改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，下设0个单位，分别是：国营新城青年农场。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制24人，其中：行政编制 11人，事业编制13人。在职实有23人（含2名改革剩余人员），其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年国营新城青年农场部门财务总收入422.31万元，较上年减少45.16万元，同比减9.66%，其中：一般公共预算收入422.31万元，较上年减少45.16万元，同比减9.66%，政府性基金收入0万元，较上年增 0 万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增 0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入422.31万元，较上年减少45.16万元，同比减9.66%，其中，本年收入422.31万元，较上年减少45.16万元，同比减9.66%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.31万元（本级财力422.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），较上年减少45.16万元，同比减9.66%，政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出422.31万元，较上年减少45.16万元，同比减9.66%，财政拨款安排支出422.31万元，其中：基本支出315.64万元，占总支出的74.74％，项目支出106.67万元，占总支出的25.26％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：“208（类）－05（款）”支出41.06万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“210（类）－11（款）”支出24.24万元，主要反映行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗的支出；“213（类）－01（款）”支出356.36万元，主要反映在职人员工资福利、机关运行经费、生产队干部经费、其他人员经费和农垦农场税费改革转移支付资金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，支出分别列：505 对事业单位经常性补助315.64万元（其中：基本支出315.64万元，项目支出0万元），506对事业单位资本性补助35万元（其中：基本支出0万元，项目支出35万元），509对个人和家庭的补助71.67（其中：基本支出0万元，项目支出71.67万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0 万元， 其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0 %，主要原因是我单位为差额拨款单位，区级财力只保障我单位职工人员工资，不安排公用经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，主要原因是我单位为差额拨款单位，区级财力只保障我单位职工人员工资，不安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增 0%，主要原因是我单位为差额拨款单位，区级财力只保障我单位职工人员工资，不安排公务用车购置经费；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，主要原因是我单位为差额拨款单位，区级财力只保障我单位职工人员工资，不安排公车运行维护费。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%，主要原因是我单位为差额拨款单位，区级财力只保障我单位职工人员工资，不安排公务接待费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障国营新城青年农场机关正常运转的支出315.64万元，较上年减少81.83万元，同比减20.59%，其中：

1.工资福利支出305.01万元，占基本支出的96.63％，较上年减少76.22万元，同比减19.99%。减少的原因主要是人员调出和退休，人员经费减少；2019年将农场管理人员、其他人员、集体转业官兵、生产队干部经费从原来的工资福利支出中调整到项目支出。

2.商品和服务支出10.62万元，占基本支出的3.37％，较上年减5.61万元，同比减34.57%。减少的原因主要是2018年参公人员调出公务交通补贴减少。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%。主要是本单位不涉及此项预算公开事项。　

（二）项目支出　

    2019年部门预算项目支出106.67万元，较上年增加36.67万元，同比增52.4%，其中：

1.2019年场管理人员、其他人员、集体转业官兵、生产队干部经费36.68万元， 较上年增加36.68万元， 同比增100%，增加的原因主要是从原来的工资福利支出中调整到项目支出。

2. 2019年税费改革转移支付项目经费70万元，较上年增0万元，同比增0%，用于农场集中使用35万元，直接补贴给职工用于生产补贴35万元，与上年对比无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）10.62万元，较上年减5.61万元，同比减34.57%， 占基本支出的3.37％。减少的原因主要是2018年参公人员调出公务交通补贴减少。

  （二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年本单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排106.67万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排106.67万元，编制绩效指标2个。2019年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                                               1-1

   02.部门收入总体情况表                                                   1-2

   03.部门支出总体情况表                                                   1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）               1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表                                     1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表                                     1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表                            1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表                                  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表                     1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）                                1-10

   11.部门整体支出绩效目标                                                 1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表                                          1-12

   13.政府采购预算表                                                              1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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