隆阳区潞江农场2019年部门预算公开

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隆阳区潞江农场2019年部门预算公开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场职工的合法权益，促进农场基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农场的执政基础；搞好农场基础建设，营造良好的经济社会发展环境；加快农场产业结构调整，推动产业发展；加强社会治安综合治理，维护农场社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，建立健全社会保障体系。

（二）机构设置情况

按属地管理原则，潞江农场到隆阳区管理后，继续保留，作为区人民政府管理的正科级事业机构设置，独立核算，联系协调职责由区人民政府办公室承担。农场内部设公共管理机构2个，公共服务机构3个即“两办两部一中心”。公共管理机构设置党务办公室、场务办公室；公共服务设置：财务部、经营发展部、社会服务中心。

（三）重点工作概述

1、进一步推进农场机构改革。按照此次省市关于农垦办社会职能改革方案要求，农场将成立管理委员会，在成立管委会的同时，继续保留国营潞江农场牌子和完整建制，保留企业法人实体登记，落实农场生产经营自主权。重点处理在办学、公共卫生服务和基础设施建设投资办社会职能期间形成的债务，为农场减轻历史包袱。农场成立管委会后，根据公共服务资源配置、人口规模、管理幅度等因素，合理划分农场区域内各个社区，健全国有农场社区服务设施和服务体系，提升国有农场社区公共服务供给水平，推动政府社会管理和公共服务覆盖到社区。并且按照便于管理、便于服务、便于居民自治的原则设置居民委员，将国有农场居民委员会的工作经费以及服务设施等建设经费纳入公共财政保障范围，切实发挥农场社区居民自我管理、自我教育、自我服务功能。

2、进一步探索企业化经营体制。目前农场范围内已有职工自行注册成立了12家农产品种植专业合作社、5家农产品及咖啡公司。下一步，农场将积极促进这些合作社和公司进一步做好与行业龙头企业的对接，开展多种形式的联合、联盟、联营合作，实现合作共赢。通过运营合作社和公司，促使更多农场职工参与其中，形成统货统销，增加收入。

3、进一步盘活农场资产资源。积极探索“农场+公司+基地”的农业经营模式。对职工无能力改造和经营的土地，由农场收回土地经营管理权，建立科学规划布局，产业优势突出、产品特色鲜明的原料生产基地交由公司经营管理，公司在优先满足职工利益和农场生产发展的基础上，致力于产品深加工开发，延长产业链，力争做大做强，带动更多职工脱贫致富。

4、进一步优化调整产业结构。加快构建现代农场产业体系，积极推进招商引资和一二三产业融合发展，农工结合、农旅结合、农商结合发展现代产业体系。稳步推进新型城镇化建设，积极参与潞江集镇建设和赛格集镇建设，加大区域资源共享共建力度，防止相互隔离和重复建设，逐步将潞江农场建设成为功能设施齐全、公共服务配套的新型小城镇，促使更多职工家属主动融入集镇建设，获取更多就业及创业机会。

5、进一步完善基础设施建设。对现有年久失修已丧失农水灌溉功能的引水沟渠、水库进行除险加固、增容扩容建设，对老旧抽水泵站进行设备更新、设备修复建设，保证农水灌溉安全。以生态、环保、宜居家园的理念，结合提升人居环境和路域整治行动，开展生产队居民区队巷、道路硬化等通畅公路建设，加快推进人畜饮水建设、污水垃圾处理建设、生态建设、危旧房改造建设，以及文化事业性、公益性等多项建设。通过项目实施，有利于提高职工群众生活质量，有助于带动农场基础设施建设，促进农场区域繁荣发展。

6、进一步实施乡村振兴战略。党的十九大提出实施乡村振兴战略，适时机合时宜，农场要按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，积极推动城乡一体、融合发展，推进农业农村现代化。乡村的发展必然要有兴旺发达的产业支撑，只有在乡村实现因地制宜、突出特点、发挥优势，形成居于市场竞争力又能可持续发展的现代农业产业体系，乡村才能有活力，经济才能大发展；要在乡村振兴战略实施过程中，充分科学合理利用自然山水资源，有效保护生态环境，祛除乡村生活陋习，治理美化乡村生活环境，真正使乡村成为山清水秀、天高云淡、风景如画的充满希望的田野和生态宜居的美丽乡村；要弘扬乡土气息的优秀传统文化，树立社会主义核心价值观的新风尚，使整个乡村社会更加互助发展，乡邻和睦，乡风文明。

7、进一步加强国有土地管理。拟定《潞江农场土地管理办法》，重点清理职工群众擅自将土地长期流转或出售，不履行土地承包或租赁合同义务的行为；重点清理农场职工私自将国有农用地转租或出售给场外人员，以及场外人员借与农场职工违法交易流转农场土地后，改变土地性质在农用地上建盖房屋的行为；逐步清理解决农场包括房屋、土地在内的固定资产被职工群众非法占用的问题，同时就国有农用地征用认真研究制定相应政策，以落实失地职工的就业安置和社会保障等问题，维护农场社会的长治久安。

8、进一步加强职工解困脱困工作。我场将解放思想，改革创新，狠抓落实，加大扶贫攻坚力度，提高扶贫精准度，努力改善基础设施和生产生活条件，发展特色优势扶贫产业，提高扶贫对象自我发展能力，促进农场贫困人口持续稳定增收，农场增效。争取到2019年末在档困难职工可全部完成脱困，农场实现整体脱贫。

9、是进一步加强基层党建工作。2019年我们将继续牢固树立“把抓好党建作为最大政绩”的理念，继续推进学习型、服务型、创新型基层党组织建设，充分提升基层党组织的整体功能和作用，为农场经济社会发展提供坚强组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制25人，其中：行政编制10人，事业编制15人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年潞江农场部门财务总收入466.61万元，较上年减74.46万元，同比减14%，其中：一般公共预算收入466.61万元，较上年减74.46万元，同比减14%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增 0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入466.61万元，较上年减74.46万元，同比减14%，其中，本年收入466.61万元，较上年减74.46万元，同比减14%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款466.61万元（本级财力466.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），较上年减74.46万元，同比减14%，政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出466.61万元，较上年减支74.46万元，同比减14%，财政拨款安排支出466.61万元，其中：基本支出265.41万元，占总支出的57％，项目支出201.2万元，占总支出的43％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出（208类）－行政事业单位离退休（05款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“卫生健康支出（210类）－行政事业单位医疗（11款）”支出，主要反映行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗的支出；“农林水支出（213类）—农业（01款）”支出，主要反映在职人员工资福利、机关运行经费、生产队干部经费、其他人员经费和农垦农场税费改革转移支付资金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，支出分别列：505对事业单位经常性补助265.41万元”（其中：基本支出265.41万元，项目支出0万元），506对事业单位资本性补助58.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出58.5万元），509对个人和家庭的补助142.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出142.7万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%，主要原因是我单位为差额拨款单位，区级财力只保障我单位职工人员工资，不安排不安排公用经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，主要原因是我单位为差额拨款单位，区级财力只保障我单位职工人员工资，不安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%，主要原因是我单位为差额拨款单位，区级财力只保障我单位职工人员工资，不安排公车购置费；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，主要原因是我单位为差额拨款单位，区级财力只保障我单位职工人员工资，不安排公车运行维护费。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%，主要原因是我单位为差额拨款单位，区级财力只保障我单位职工人员工资，不安排公务接待费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障潞江农场机关正常运转的支出265.41万元，较上年减158.66万元，同比减37%，其中：

1.工资福利支出258.21万元，占基本支出的97％，较上年减153.81万元，同比减37%。减少的原因主要是在职人员调出及退休导致的人员经费减少，集体转业官兵经费、生产队干部、其他人员经费2019年84.2万元纳入项目支出。

2.商品和服务支出7.2万元，占基本支出的3％，较上年减4.8万元，同比减40%。减少的原因主要是参照公务员管理人员调出及退休导致的公务用车补助的减少。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出201.2万元，较上年增84.2　万元，同比增72%，增加的原因主要是集体转业官兵经费、生产队干部、其他人员经费2019年84.2万元纳入项目支出。其中：

1.2019年农垦农场税费改革转移支付经费项目117万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

2.2019年农场管理人员、其他人员、集体转业官兵、生产队干部经费项目84.2万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）7.2万元，较上年减4.85万元，同比减40%，占基本支出的3％。减少的原因主要是参照公务员管理人员调出及退休导致的公务用车补助的减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年国营潞江农场共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排201.2万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排201.2万元，编制绩效指标2个。2019年国营潞江农场对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                   1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）    1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表             1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表             1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表         1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表           1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表     1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）         1-10

   11.部门整体支出绩效目标                1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表            1-12

   13.政府采购预算表                      1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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