中共隆阳区委机构编制办公室2018年部门预算公开

中共隆阳区委机构编制办公室2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一）   部门财务收入情况

（二）   财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

中共隆阳区委机构编制办公室

关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行有关机构编制管理的方针政策和法律法规；组织实施全区行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理乡镇（街道）、区级党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政协、各民主党派、人民团体和事业单位的机构编制工作；围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府决策提供咨询意见和政策建议；拟定全区深化行政管理体制改革总体方案；审核区级各部门和乡镇（街道）机构改革方案；协调全区机构改革工作；拟定和审核全区事业单位管理体制改革方案；协调全区事业单位管理体制改革工作；负责建立健全全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制、事业编制调整建议；综合协调区级各部门之间、区级各部门与乡镇（街道）之间、区与乡镇（街道）之间的职责关系；负责审核或审批乡镇（街道）、区级党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政协、各民主党派、人民团体和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；负责拟定深化行政审批制度改革、加快政府职能转变、推进行政权力公开透明运行、强化政府公共服务体系建设等方案和措施并组织实施；承担区级行政许可项目目录的动态管理工作；统筹协调推进乡镇政府（街道办事处）和区级政府部门权责清单制度并做好权责清单规范化管理工作；负责全区事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担管辖权限内的机关、群众团体统一社会信用代码证赋码工作；负责全区机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全区各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作；负责全区各乡镇（街道）、各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为；承担区机构编制委员会的日常事务。

2018年重点工作任务介绍：

（二）机构设置情况

中共隆阳区委机构编制办公室内设5个股级机构：综合股、机关事业股、监督检查股、登记管理股（隆阳区事业单位登记管理局）、行政审批制度改革股。

（三）重点工作概述

对人员编制开展专题调研，统筹谋划好人员配备，为全区各部门机构运转提供编制保障；持续加大“放管服”改革力度，进一步规范行政审批事项，健全监管机制，统一市场准入，建立完善负面清单管理制度，保证各类主体平等进入市场，加快构建“亲”“清”新型政商关系，把行政审批制度改革、投资审批制度改革、收费制度改革引向深入，进一步革除制约发展的体制弊端。加强事中事后监管，深入推进“双随机、一公开”，全面规范执法行为，充分激发市场活力，确保民营经济增加值增长11%以上；建立综合执法体制，聚焦城市管理主业，把相关执法部门的执法权整合到区综合执法局，形成执法合力，推动执法力量重心下移，完成城市综合执法体制改革；稳妥推进从事经营活动事业单位改革，实现政事分开、事企分开、管办分离。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年区委编办财务总收入98.4177万元，较上年增（减）98.4177万元，同比增100%。其中：一般公共预算98.4177万元，较上年增98.4177万元，同比增100%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年区委编办财政拨款收入98.4177万元，较上年增98.4177万元，同比增100%，其中，本年收入98.4177万元，较上年增98.4177万元，同比增100%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.4177万元，较上年增98.4177万元，同比增100%，（本级财力98.4177万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出98.4177万元，较上年增支98.4177万元，同比增100%，其中：基本支出76.4177万元，占总支出的77.65％，项目支出22万元，占总支出的22.35％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20110－人力资源事务”支出，主要反映行政运行的支出、“20131－党委办公厅（室）及相关机构事务”支出，主要反映一般行政管理事务、专项业务的支出、“20805-行政事业单位离退休”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出76.4177万元，项目支出22万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障机构正常运转的支出76.4177万元，较上年增76.4177万元，同比增100%，其中：

1.工资福利支出66.3912万元，占基本支出的86.88％，较上年增66.3912万元，同比增100%。增减变化的原因主要是区委编办于2017年财务独立核算，2017年无预算。

2.商品和服务支出10.0265万元，占基本支出的13.12％，较上年增10.0265万元，同比增100%。增减变化的原因主要是区委编办于2017年财务独立核算，2017年无预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出22万元，较上年增22万元，其中：

1.2018年机构编制管理工作项目经费20万元，较上年增20万元，同比增100%，增减变化的原因主要是区委编办于2017年财务独立核算，2017年无预算。

2.2018年实名制涉密机房维护费2万元，较上年增2万元，同比增100%，增减变化的原因主要是区委编办于2017年财务独立核算，2017年无预算。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.6万元。2018年“三公”经费预算数较上年增0.6万元，增的主要原因是区委编办于2017年财务独立核算，2017年无预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年减0万元，减的主要原因是区委编办于2017年财务独立核算，2017年无预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年减0万元，减的主要原因是区委编办于2017年财务独立核算，2017年无预算；公车运行维护费0万元，较上年减0万元，减的主要原因是区委编办于2017年财务独立核算，2017年无预算。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0.6万元，较上年增0.6万元，增的主要原因是区委编办于2017年财务独立核算，2017年无预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）10.0265万元，较上年增10.0265万元，同比增100%，占基本支出的13.12％。增的原因主要是区委编办于2017年财务独立核算，2017年无预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。